В 2008 году исполнено расходов в сумме 37138,6 тыс.рублей при плане 41885,5 тыс.рублей или 89%. Исполнение бюджета по источникам поступления средств составило:
- за счет средств переданных из других уровней бюджетов – 51,1% (план – 8632,2 тыс.рублей, факт – 4412,9 тыс.рублей);
- расходы за счет собственных доходов (собственные доходы – 27743,4 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления – 72,2 тыс. рублей, остаток средств на 01.01.2008г. – 4699 тыс. рублей ) исполнены на 98,4% (план – 28277,0 тыс. рублей., факт – 27816,1 тыс. рублей).
- за счет предпринимательской деятельности – 81 % (план – 350 тыс. рублей, факт – 283,6 тыс. рублей.)
Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - уточненные расходы предусматривались в сумме 12926 тыс. рублей, фактически же расходы составили 12837 тыс. рублей, в том числе:
- расходы по содержанию главы городского поселения планировались на выплату заработной платы и отчисления в сумме 900 тыс. рублей, факт – 896,8 тыс. рублей;
- расходы представительному органу - Совету депутатов составили 896,8 тыс. рублей, при плане 900 тыс. рублей;
- расходы по центральному аппарату органов исполнительной власти - администрации городского поселения фактические расходы составили 9267,2 тыс. рублей, при плане 9344 тыс. рублей;
- расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» произведены в соответствии с планом в размере 48 тыс. рублей.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 1901, тыс.рублей или 99,5%., в том числе :
- на содержание и обслуживание казны городского поселения «Город Вяземский» израсходовано 478,7 тыс.рублей;
- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности израсходовано 184 тыс. рублей, при плане 190 тыс.рублей;
-выполнение других обязательств - 1239,0 тыс.рублей при плане 1241 тыс.рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» проведены планируемые расходы по возмещению выпадающих доходов автотранспортному предприятия, осуществляющего пассажирские автобусные перевозки на территории города в сумме 652 тыс. рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы произведены в сумме 18636,2 тыс. рублей, при уточненном плане 19027 тыс. рублей и остатках денежных средств, поступивших в 2006 году от ОАО «Российские железные дороги» по решению арбитражного суда на проведение капитального ремонта жилищного фонда, переданного в муниципальную собственность от ОАО «Российские железные дороги» в сумме 26990 тыс. рублей Остаток неиспользованных средств по этому финансовому источнику по состоянию на 01.01.2008г. составил 2691 тыс. рублей. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на капитальный ремонт жилья составили 3164,1 тыс. рублей, план – 3205, 5 тыс. рублей, в том числе:
- на капитальный ремонт жилого фонда израсходовано – 2664,1 тыс. рублей, или 99 % от плановых назначений (2685 тыс. рублей), в том числе: полностью использованы средства ОАО РЖД – 2119 тыс. рублей. Сумма собственных средств, направленных на капитальный ремонт жилья, составила 545,1 тыс. рублей
- на субсидии юридическим лицам израсходовано 500 тыс. рублей при плане 520 тыс.рублей.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при плане финансирования 3672 тыс. рублей фактическое исполнение составило 3371,8 тыс. рублей или 92%. Расходы профинансированы на:
- возмещение убытков от реализации услуг бани населению в сумме 800 тыс. рублей, расходы исполнены в полном объеме;
- мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей исполнены в размере 90% (план 2872,0 тыс.рублей) и составили 2571,8 тыс. рублей. Это связано с тем, что не использованы денежные средства в сумме 300 тыс.рублей на мероприятия по регулировке тепловой сети в связи с тем, что конкурс на муниципальные закупки объявлен в декабре 2008 года, а рассмотрение его результатов проведено в январе 2009 года.
По разделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 12100,3 тыс. рублей, при плане 12150 тыс. рублей, в том числе за счет средств переданных из бюджета района – 3300,0 тыс.рублей.
Мероприятия по благоустройству по видам исполнены следующим образом:
1. Расходы на уличное освещение – 793,3 тыс. рублей при плане 794 тыс. рублей. Выполнены все уточненные мероприятия по повышению качества предоставляемых бюджетных услуг по электроснабжению и реконструкции уличного освещения на территории города;
2. Расходы на строительство и содержание дорог составили 7434,9 тыс. рублей при планируемых расходах 7473 тыс.рублей, том числе за счет средств переданных из бюджета района – 3300,0 тыс.рублей на устройство асфальтового покрытия ул.Дзержинского;
3.Расходы на озеленение территории города - 334,9 тыс.рублей при плане 345 тыс.рублей;
4. Содержание мест захоронения – 321,7 тыс.рублей при плане 322 тыс.рублей
5. Прочие мероприятия по благоустройству – 3215,5 тыс.рублей (план 3216 тыс.рублей).
Расходы по разделу 08 «Культура» исполнены в сумме 4254,4 тыс.рублей, что составляет 50% планируемых назначений, в том числе расходы произведены за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности в сумме 283,6 тыс.рублей.Не выполнение плана связано с тем, что не использованы средства, переданные из бюджета района на капитальный ремонт МУ ЦКД «Радуга» в сумме 4265,1 тыс.рублей (перечислены в конце года), которые были использованы в 2009 году на те же цели.
Финансирование спортивных мероприятий по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» проведено в размере 300 тыс.рублей, при таких же годовых назначениях. По сравнению с 2007 годом расходы по данному разделу увеличены на 230 тыс.руб.
Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в полном объеме в сумме 41,6 тыс.руб.лей, в том числе на возмещение коммунальных услуг почетной гражданке города – 13 тыс. рублей и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан за счет средств бюджета городского поселения «Город Вяземский» -28,6 тыс.рублей.
По подразделу «Межбюджетные трансферты» произведены расходы на финансовое обеспечение переданных полномочий в сфере ЖКХ, а именно регулирование тарифов и централизованный завоз топлива – 418 тыс.рублей.
Из общей суммы расходов за 2008 год расходы на оплату труда составили 10833,7 тыс.рублей, в том числе по управлению - 8741,5 тыс.рублей и по культуре – 2092,2 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2009г. на лицевом счете распорядителя – администрации городского поселения «Город Вяземский» имелся остаток средств в сумме 5371,7 тыс.рублей, в том числе собственные доходы - 1228 тыс.рублей и межбюджетные трансферты из районного бюджета на капитальный ремонт МУ ЦД «Радуга»– 4143,7тыс.руб.
Расходная часть бюджета городского поселения в 2009году исполнена на 99,4 %. Фактические расходы составили 38927,2 тыс.рублей при плановых назначениях 39150 тыс.рублей. Структура расходов бюджета по источникам поступления средств составило за счет средств переданных из других уровней бюджетов – 17,4%, что составляет 6761,7 тыс.рублей (с учетом остатков на 1 января 2009г., за счет которых произведены расходы по капительному ремонту МУ ЦКД «Радуга»); расходы за счет собственных доходов -31937,5 тыс.рублей и составили 82% ( из них собственные доходы текущего года – 30709,5 тыс. рублей, остаток средств на 01.01.2009г. – 1228 тыс.рублей) и за счет предпринимательской деятельности – 0,6 % в сумме 228 тыс.рублей.
Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации в 2009 году.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - уточненные расходы предусматривались в сумме 11607,8 тыс.рублей, фактически же расходы составили 11520 тыс.рублей, что составляет 99,2%, в том числе:
- расходы по содержанию главы городского поселения планировались на выплату заработной платы и отчисления в сумме 734,1 тыс. рублей, факт – 734 тыс.рублей;
- расходы представительному органу - Совету депутатов составили 962 тыс.рублей, при плане 961,9 тыс.рублей;
- расходы по центральному аппарату органов исполнительной власти - администрации городского поселения фактические расходы составили 7692,1 тыс. рублей, при плане 7779,1 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение проведения выборов составили 1053,6 тыс. рублей, в том числе на выборы в представительные органы-755,6 тыс. рублей и выборы главы муниципального образования-298,0 тыс. рублей, расходы произведены в соответствии с планом в размере 1054 тыс. рублей;
-расходование средств резервного фонда администрации городского поселения «Город Вяземский» производилось в соответствии с Положением «О порядке расходования средств резервного фонда администрации городского поселения «Город Вяземский», утвержденного постановлением Главы городского поселения «Город Вяземский» от 25.12.2008 № 59 и составило 193,1 тыс.рублей;
- на содержание и обслуживание казны городского поселения «Город Вяземский» израсходовано 30 тыс. рублей;
- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности израсходовано 143,7 тыс. рублей;
-на выполнение других обязательств государства (налоги на имущество казны муниципалитета) расходы составили 711,6 тыс.рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 15,6 тыс. рублей при плане 16,0 тыс. рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы планировались в сумме 1449,4 тыс.рублей, фактически исполнено- 1 323,2 тыс.рублей или 91,3% , в том числе: