Формирование и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (стр. 10 из 15)

3.4. Оценка рынка сбыта

Так как ЭУ «СЭГ» структурное подразделение ООО «Сургутгазпром» и создано с целью обслуживания структурных подразделений предприятия можно оценить уже имеющийся объем работ по данному направлению.

Норматив численности работников устанавливается согласно ГОСТ 45321 «Оказание клининговых услуг» в размере 700 м2 (административные, производственные, бытовые площади) на одного работника. Согласно данному стандарту и приведенной в таблице 3.2. площади обслуживания рассчитана нормативная численность работников по проекту.

Таблица 3.2

Сводная информация численности по уборщикам служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций служебных, культурно-бытовых, и цеховых производственных помещений организаций ООО "Сургутгазпром"

№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Нормативная численность по проекту, чел.
№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Нормативная численность по проекту, чел.	1.	Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК	50410	6
2.	Ортьягунское ЛПУ МТ	4939	1
3.	Сургутское ЛПУ МТ	21473	3
4.	Южно-Балыкское ЛПУМГ	5172	1
5.	Тюменское УМГ	56983	6
6.	Управление технологической связи	4737	1
7.	ПТУ "СГЭРН"	11884	2
8.	ПРТУ "СГЭР"	12516	2
9.	УССиКР	8453	1
10.	Сургутский завод стабилизации конденсата	41441	5
11.	Ноябрьское УТТиСТ	8679	1
12.	Сургутское УТТиСТ	18293	2
13.	Тюменское УТТиСТ	8197	1
14.	Управление спортивных сооружений "Факел"	6567	1
15.	ЭУ "Сургутэнергогаз"	30213	4
16.	ЦКиД "Камертон"	4097	1
17.	ЦБПТОиК	7898	1
18.	Учебно-производственный центр	2293	1
Всего:	304245	43

Таким образом, для оказания клининговых услуг СС ЭУ «СЭГ» обеспеченно объемом работ в размере 304245 кв.м., при этом ЭУ «СЭГ» необходимо расширить штат сотрудников на 43 человек.

3.5. Производственный план

На первом этапе реализации проекта предоставление клининговых услуг планируется предоставлять структурным подразделения ООО «Сургутгазпром» представленным в таблице 3.3. Норматив численности работников устанавливается согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года в размере 700 м2 на одного работника. Согласно данному стандарту и приведенной в таблице 3.3. площади обслуживания рассчитана нормативная численность работников по проекту.

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Нормативная численность по проекту, чел.
№ п/п	Наименование организации. Наименование убираемых помещений	Площадь уборки, м2	Нормативная численность по проекту, чел.	1.	Ново - Уренгойское ЛПУ МГиК	50410	6
2.	Ортьягунское ЛПУ МТ	4939	1
3.	Сургутское ЛПУ МТ	21473	3
4.	Южно-Балыкское ЛПУМГ	5172	1
5.	Тюменское УМГ	56983	6
6.	Управление технологической связи	4737	1
7.	ПТУ "СГЭРН"	11884	2
8.	ПРТУ "СГЭР"	12516	2
9.	УССиКР	8453	1
10.	Сургутский завод стабилизации конденсата	41441	5
11.	Ноябрьское УТТиСТ	8679	1
12.	Сургутское УТТиСТ	18293	2
13.	Тюменское УТТиСТ	8197	1
14.	Управление спортивных сооружений "Факел"	6567	1
15.	ЭУ "Сургутэнергогаз"	30213	4
16.	ЦКиД "Камертон"	4097	1
17.	ЦБПТОиК	7898	1
18.	Учебно-производственный центр	2293	1
Всего:	304245	43

Далее рассчитаем ФОТ труда работников СС ЭУ «СЭГ». Данные приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Структура персонала СС ЭУ «СЭГ» и его ФОТ

Должность	Количество человек	Размер з/п. руб.	Ежемесячные расходы на оплату труда, руб.
Основной персонал
Технические работники по направлению основные услуги	36	18000	648000
Цех химчистки
Технические работники по направлению химическая обработка	4	18500	74000
Фасадный клининг
Промышленные альпинисты	2	23000	46000
Административный персонал
Начальник СС	1	25000	25000
Месячный ФОТ, руб.	43
Месячный ФОТ, руб.	43	793000
Годовой ФОТ, руб.	9516000
в том числе ЕСН, 26%	2474160

Распределение численности персонала по направлениям деятельности произведено согласно объемам выполняемых работ сторонними организациями обслуживающими ООО «Сургутгазпром». Численность работников цехов спланирована на основе отчетной численности персонала клининговой фипрмы на данный момент обслуживающей производственные и административные площади ООО «Сургутгазпром».

Таким образом, месячный ФОТ труда по СС ЭУ «СЭГ» составит 793 тыс.руб. в месяц, а годовой ФОТ 9516 тыс.руб.

На рис.11 рассмотрим структуру ФОТ по СС ЭУ «СЭГ».

Рис.11. Структуру ФОТ по СС ЭУ «СЭГ»

Основную часть ФОТ составляет заработная плата технических работников по направлению основные услуги -84%, заработная плата технических работников цеха химчистки составит 9% от ФОТ, заработная плата промышленных альпинистов – 7%.

Далее рассчитаем затраты на покупку оборудования для оказания клининовых услуг согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года. Количество необходимого оборудования рассчитывается соответственно площади и коэффициента обработки площади по формуле:

По = Моб * К оп, где:

По – площадь обработки;

Моб- мощность оборудования;

К оп - коэффициент обработки площади.

Исходя из объема обрабатываемой площади в размере 304245 м2 рассчитаем в таб. 3.5. необходимое количество оборудования.

Таблица 3.5.

Перечень необходимого оборудования для предоставления спектра клининговых услуг ЭУ «СЭГ», его мощность и размер Коп, согласно мощности оборудования согласно положению Нормативно исследовательской лаборатории «Норматив численности и норма обслуживания для рабочих по уборке производственных, служебных и культурно-бытовых помещений» от 2003 года

Оборудование	Мощность, Вт	Коэффициент обработки, %	Кол-во, шт.
1стр.	2 стр.	3 стр.	4 стр. (304245 м2 / 3 стр. / 100)
Пылесосы для сухой уборки	1000	38	80
Пылесосы для сбора сухой и жидкой грязи	1100	51	60
Пылесосы-щетки для сухой уборки	150	67	45
Ранцевый пылесос для сухой уборки	800	82	37
Паровые пылесосы	750	152	20
Экстракторы для чистки ковровых покрытий	1300	51	60
Роторные машины по уходу за твердыми полами	1800	39	78
Подметальные машины	1000	76	40
Пылесосы по химической обработке ковровых покрытий	1200	16	19

Соответствие коэффициента устанавливается согласно мощности оборудования. В таблице 3.5. приведен перечень необходимого оборудования для предоставления спектра клининговых услуг ЭУ «СЭГ», его мощность и размер К оп, согласно мощности оборудования согласно ГОСТ 45321 «Оказание клининговых услуг».

Согласно приведенным нормативам Коп, рассчитаем необходимое количество оборудования и затраты на его покупку.

Таблица 3.6

Затраты на покупку оборудования для оказания клининовых услуг

Оборудование	Цена руб.	Кол-во, шт.	Стоимость оборудования, руб.
Пылесосы для сухой уборки	5940	80	475200
Пылесосы для сбора сухой и жидкой грязи	7830	60	469800
Пылесосы-щетки для сухой уборки	12420	45	558900
Ранцевый пылесос для сухой уборки	14040	37	519480
Паровые пылесосы	32400	20	648000
Экстракторы для чистки ковровых покрытий	16740	60	1004400
Роторные машины по уходу за твердыми полами	24300	78	1895400
Подметальные машины	9720	40	388800
Пылесосы по химической обработке ковровых покрытий	59400	19	1128600
Альпинистский комплект	40500	26	1053000
Затраты на оборудование			8141580

В таблице 3.6 приведены единовременные затраты на приобретение необходимого оборудования для оказания клининговых услуг.