В течение 1999 года, вывезено вскрышных пород в отвалы 1146,1 тыс. м3. Недовыполнение плана 153,9 тыс. м3 или 11,9 %, а в отношении к 1996 году произошло увеличение объемов вскрышных пород 134,6 тыс. м3 или 13,3%. Отставание от запланированных объемов произошло за счет полной или частичной приостановки транспортирования вскрыши в отдельные дни из-за отсутствия дизельного топлива за период с июля по декабрь, в том числе по периодам:
июль – 12 дней;
август – 11 дней;
сентябрь – в течение месяца;
ноябрь - 2 дня;
декабрь – 8 дней.
Парк одноковшовых экскаваторов уменьшился с 4 – в 1997 году, до 3,02 – в 1999 году. В работе произошло также снижение с 3,17 до 2,26. Количество экскаваторов снизилось по причине капитального ремонта. Коэффициент использования экскаваторов во времени фактически составил при плане 0,75 за 1999 год, и 0,71 в 1997 году. Снижение произошло за счет внеплановых простоев. В 1999 году объем взорванной горной массы составил 15007 тыс. м3 при плане 18191 тыс. м3 , а в 1997 году 21010 тыс. м3 . снижение объема взорванной массы произошло за счет уменьшения количества буровых работ по списку, а также из-за невыполнения плана по количеству буровых станков в работе, которое в свою очередь произошло по 3.1.2 причине внеплановых простоев. Объем бурения в 1999 году при плане 490800 п.м. составил 449580 п.м., снижение произошло на 41220 п.м., недовыполнение плана на 8,4%, а по отношению к 1997 году, объем снизился на 119314 п.м. или 21%, в связи с увеличением высоты забоя, сетки скважин, а также меньших плановых заданий. Среднемесячная производительность списочного станка увеличилась на 4823 п.м. или 122%, в связи с улучшением организации труда буровых бригад.
Таблица 3.1
Основные технико-экономические показатели по вскрышным работам разреза «Богатырь».
| № | Показатели | 1997 год факт. | 1999год | 1999год к 1997году | ||||
| план | факт | +, - | % | +, - | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вскрыша – Всего, (тыс. тонн) | 1011,5 | 1300,0 | 1146,1 | 153,9 | 88,1 | 134,6 | 113,3 |
| 2 | Работа экскаваторов: Одноковшовых селекция (тыс. м3) переэксковация (тыс. м3) прочие работы (тыс. м3) | 105,9 671 570 | 502,0 690 445 | 446,4 287,3 319,6 | -55,6 -402,7 -125,4 | 89,3 41,6 71,8 | 313,5 -383,7 250,4 | 307,7 42,8 56 |
| 3 | Количество экскаваторов (штук) а) по списку б) в работе | 4,00 3,17 | 3,02 2,27 | 3,02 2,26 | - -0,01 | 100 99,5 | -0,08 -0,91 | 75,5 71,3 |
| 4 | Коэффициент использования экскаваторов в работе | 0,72 | 0,75 | 0,68 | -0,07 | 90,7 | -0,04 | 94,4 |
| 5 | Буровзрывнае работы: Объем взорванной горной массы (тыс. м3) | 21010 | 18191 | 15007 | -3184 | 82,5 | -6003 | 71,4 |
| 6 | Количество бурстанков (штук): а) по списку б) в работе | 12,1 7,5 | 8,3 4,84 | 8,3 4,27 | - -0,57 | 100 88,2 | -3,8 -3,23 | 68,6 56,9 |
| 7 | Объем бурения (п.м.) | 568894 | 490800 | 449580 | -41220 | 91,6 | 119314 | 79 |
| 8 | Отработанно (станков смен) | 2736 | 1766 | 1557 | -209 | 88,2 | -1179 | 57 |
| 9 | Среднемесячная производительность списочного станка (п.м.) | 3950,7 | 8450 | 8774 | 324 | 103,8 | 4823,3 | 222 |
| 10 | Выход горной массы (м3) | 36,9 | 37,1 | 33,4 | -3,7 | 90 | -3,5 | 90,5 |
3.1.2. Анализ выполнения плана добычных работ.
По годовой программе первоначальный план добычи угля на 1999 год установлен в объеме 25000 тыс. тонн, но в течение года плановое задание было скорректировано в сторону увеличения в количестве 27330 тыс. тонн угля. Фактически, добыча угля составила за год 21803,3 тыс. тонн; недодано до плана угля 5526,7 тыс. тонн; процент выполнения 79,8%, а к уровню 1997 года 65,8. Снижение объемов добычи произошло в результате работы только одного добычного участка в отчетном году, тогда как в 1997 году работало два.
В 1999 году только в феврале и марте был выполнен план добычи угля, было добыто сверх плана 440,5 тыс. тонн. Основными причинами невыполнения плановых заданий по добычи угля явились:
1) снижение отгрузки из-за неплатежеспособности потребителей;
2) снятие за весовые недогрузки угля по претензиям потребителей в количестве 449 тыс. тонн;
3) простой горно-транспортного оборудования по аварийным отключеньям электроэнергии, по метеоусловиям и отсутствия средств транспорта;
4) уменьшение объема перевозок из-за задолженности по железнодорожному тарифу РГП «Казахстан Темир Жолы».
Добыча угля одноковшовыми экскаваторами за 1999год составила 1042,7 тысяч тонн, а за 1997 год 2655,4 тыс. тонн. Снижение добычи угля произошло вследствие уменьшения парка экскаваторов в работе почти в два раза. Добыча угля роторными экскаваторами составила за 1999 год 20760,6 тыс. тонн, соответственно за 1997 год 30474,7 тыс. тонн угля.
Долевое участие роторных экскаваторов в общей добычи составляет 95,2% за 1999 год и 92 % за 1997 год. Процент долевого участия увеличился по причинам внеплановых ремонтов одноковшовых экскаваторов, работающих на добычи.
Так как объемы добычи угля падают, соответственно снижается производительность списочного экскаватора, у одноковшовых 85,8 тыс. тонн за 1999 год, и 532,7 тыс. тонн за 1997 год; и у роторных 277,3 тыс. тонн за 1999 год, 307,8 тыс. тонн за 1997 год, в том числе у роторных по маркам:
СРС (к) – 2000 производительность снизилась на 13,3 тыс. тонн;
ЭРШРД –5000 производительность снизилась на 109 тыс. тонн.
Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов при плане 0,59 составил 0,47 в 1999 год, а в 1997 году он был 0,63. Снижение произошло за счет внеплановых простоев.
Количество экскаваторов, занятых на добычи угля: по списку 6,24; в работе 4,16 за 1999 год, и соответственно 8,25 по списку; и 5,16 в работе в 1997 году.
В тоже время отношение экскаваторов в работе к экскаваторам по списку составила в 1999 году 66%, а в 1997 году 62 %.
Таблица 3.2
Основные технико-экономические показатели по добычным работам на разрезе «Богатырь».
| № | Показатели | 1997год факт. | 1999год | 1999год к 1997году | |||||
| план | факт | +, - | % | +, - | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Добыча угля - общая (тыс. тонн) | 33130,1 | 27330,0 | 21803,3 | -5526,7 | 79,8 | 79,8 | 65,8 | |
| 2 | Товарный уголь | 33115,0 | 27312,0 | 21792,4 | -5519,6 | 79,8 | -11322,6 | 65,8 | |
| 3 | Работа экскаваторов одноковшовых (тыс. тонн) | 2655,4 | 1320,0 | 1042,7 | -277,3 | 79,0 | -1612,7 | 39,3 | |
| 4 | Количество экскаваторов (штук) а) по списку б) в работе | 1,64 1,27 | 1,08 0,59 | 0,99 0,69 | -0,09 0,1 | 91,7 116,9 | -0,65 -0,58 | 60,4 54,3 | |
| 5 | Производительность списочного экскаватора по углю (тыс. тонн) | 532,7 | 101,8 | 87,8 | -14,0 | 86,2 | -444,9 | 16,5 | |
| Продолжение таблицы 3.2 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 6 | Многоковшовые экскаваторы (тыс. тонн): а) уголь б) селекция (тыс. м3) в) переэкскавация г) прочие работы в том числе по маркам : СРС (к)2000-05-25 а) уголь (тыс.тонн) б) селекция (тыс. м3) ЭРШРД – 5000 а) уголь (тыс.тонн) б) селекция (тыс. м3) | 30474,7 860,6 1474,9 952 22627,7 192,7 7846,9 667,8 | 26010,0 780,0 3740,0 375,0 17800,0 340,0 8210,0 440,0 | 20760,6 681,7 3106,0 496,6 15473,0 280,4 5287,6 401,3 | -5249,4 -98,3 -634,0 121,6 -2327,0 -59,6 -2922,4 -38,7 | 79,8 87,4 83,0 132,4 86,9 82,5 64,4 91,2 | -9714,1 -178,9 1631,1 -4554,4 -7154,7 87,7 -2559,3 -266,5 | 68,1 79,2 210,6 52,2 68,9 145,3 67,4 60 | |
| 7 | Производительность списочного экскаватора по углю (тыс. тонн) СРС (к) 2000 ЭРШРД – 5000 | 307,8 283,6 408,7 | 330,9 305,2 404,8 | 277,3 270,3 299,7 | -53,6 -34,9 -105,1 | 83,8 88,6 74,0 | -30,5 -13,3 -109 | 90 95,3 73,4 | |
| 8 | Долевое участие многоковшовых экскаваторов в общей добычи (%) | 92,0 | 95,2 | 95,2 | - | 100,0 | 3,2 | 103,5 | |
| 9 | Коэффициент использования многоковшовых экскаваторов | 0,63 | 0,59 | 0,47 | -0,12 | 80,0 | -0,16 | 74,6 | |
| 10 | Количество многоковшовых экскаваторов (шт.) а) по списку б) в работе | 11 6,28 | 10 5,94 | 10 5,94 | - 0,03 | 100,0 100,5 | -1,0 -0,31 | 90,9 95 | |
| 11 | Переукладка ж.д. пути (км) | 64,7 | 56,0 | 48,1 | -7,9 | 85,9 | -16,6 | 74,3 | |
3.2 Анализ труда и заработной платы.