Ведомость по «входному» НДС за декабрь текущего года
| № | Наименование поставщика | ИНН | № и дата счета-фактуры | Сумма всего, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | База №1 | 710776044080 | № 129 от 02.12.06 г. | 235000 | 199152,54 | 35847,46 |
| 2 | Транспортная организация | 710645311484 | № 54 от 05.12.06 г. | 8500 | 7203,39 | 1296,61 |
| 3 | «Тулэнерго» | 71059481341 | № 745 от 18.12.06 г. | 670 | 567,80 | 102,20 |
| 4 | ООО «Лигур» | 71056434482 | № 55 от 20.12.06 г. | 14000 | 11864,41 | 2135,59 |
| 5 | ООО «Лигур» | 71056434482 | № 45 от 05.12.06 г. | 4000 | 3389,83 | 610,17 |
| 6 | Транспортная организация | 710645311484 | № 68 от 22.12.06 г. | 8500 | 7203,39 | 1296,61 |
| Итого: | - | - | 270670 | 229381,36 | 41288,64 | |
Таблица № 2
Ведомость НДС по продаже за декабрь отчетного года
| № | Наименование поставщика | ИНН | № и датасчета-фактуры | Сумма всего,руб. | Сумма безНДС, руб. | Сумма НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | НДС с дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток | 9600 | 8135,59 | 1464,41 | ||
| 2 | ООО «Белка» | 71074536914 | № 35 от 16.12.06 г. | 3500000 | 2966101,69 | 533898,31 |
| Итого: | - | - | 3509600 | 2974237,28 | 535362,72 | |
Таблица № 3
Расчет налогового оклада по НДС за декабрь месяц отчетного
| № | Показатель | Сумма, руб. |
| 1 | Сумма «входного» НДС: - оплаченного - неоплаченного - не включенного в издержки производства | 41288,64 2008,98 39279,66 - |
| 2 | Сумма начисленного НДС: - от реализации готовой продукции - от прочих доходов | 535362,72 533898,31 1464,41 |
| 3 | Налоговый вычет по НДС | 41288,64 |
| 4 | Списание «входного» НДС на источник приобретения | - |
| 5 | Льготы по НДС | - |
| 6 | Налоговый оклад | 494074,08 |
Таблица № 4.1
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
| Дата | Первоначальная стоимость | Амортизация основных средств | Остаточная стоимость |
| 01.01. прошл. года | 820000 | 225 670 | 594330 |
| 01.02. | 820000 | 231 224 | 588776 |
| 01.03. | 820000 | 236 778 | 583222 |
| 01.04. | 820000 | 242 332 | 577668 |
| 01.05. | 820000 | 247 886 | 572114 |
| 01.06. | 820000 | 253 440 | 566560 |
| 01.07. | 820000 | 258 994 | 561006 |
| 01.08. | 820000 | 264 548 | 555452 |
| 01.09. | 820000 | 270 102 | 549898 |
| 01.10. | 820000 | 275 656 | 544344 |
| 01.11. | 820000 | 281 210 | 538790 |
| 01.12. | 820000 | 286 764 | 533236 |
| 01.01. | 820000 | 292 318 | 527682 |
Таблица № 4.2
Расчет налога на имущество предприятия за отчетный год
| Период | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Год |
| Среднегодовая стоимость | 585999 | 577668 | 569337 | 561006 |
| Налог на имущество | 3223 | 3177 | 3131 | 12342 |
Таблица № 5