Динамика оборотных средств представлена в Приложении «Таблицы» под номером 3. Коэффициенты деловой активности, направления ускорения оборачиваемости оборотных средств -Приложение «Таблицы» номер 4.
5.Формирование и выполнение производственной программы предприятия
Номенклатура выпускаемой продукции представлена в Приложении №5. Информация о продукции ЗАО «Светлогорский хлеб» - Приложение №5.
Темп роста производства товарной продукции:
| Показатели | Ед. изм. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | Темп роста, (%) | |
| 2003г. | 2004г. | |||||
| Выработка (всего) | тонн | 1587 | 1594 | 1811 | 114,11 | 113,61 |
| в том числе: | ||||||
| х/б изделия | тонн | 1556 | 1554 | 1766 | 113,50 | 113,64 |
| конд. изделия | тонн | 31 | 40 | 45 | 145,16 | 112,50 |
Изменение объемов производства и реализации товарной продукции, в натуральном и стоимостном выражении – Приложение №5.
Прейскурант оптово-отпускных цен на хлебобулочные и кондитерские изделия для магазинов ЗАО «Светлогорский хлеб-Приложение №5. Прайс-лист для сторонних организаций -Приложение №5.
Портфель заказов не формируется.
6. Кадры предприятия, их структура
Из Приложения №1 видно, что по состоянию на 20 апреля 2006г. в штат предприятия ЗАО «Светлогорский хлеб» входят 118 человек, из них 62% женщин и 38% мужчин.
Руководители, специалисты, служащие - 21человек; рабочие основного производства - 40 человек; работающие по совместительству – нет; рабочие вспомогательного производства:1) реммехгруппа – 6 человек, 2) склад сырья и материалов – 2 человека, 3) склад готовой продукции – 9 человек, 4)транспортный участок - 12 человек ; прочий персонал - 6 человек; торговля – 10 человек; д/отпуск и отпуск по уходу за ребенком – 3 человека; магазин «Золушка» - 7 человек; работающие по договору – 2 человека.
Из руководителей и специалистов высшее образование имеют 50%, среднее образование – 28% и 22% имеют средне техническое или средне специальное образование.
Расчет среднесписочной численности работников ЗАО «Светлогорский хлеб» за май 2006года – Приложение «Таблицы» под номером 10.
7. Система материального стимулирования на предприятии
Организация оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии. В новых условиях рыночной экономики важнейшими ее задачами является: в установленные сроки производить расчеты с персоналом предприятия по оплате труда (начисление заработной платы и прочих выплат, сумм к удержанию и выдаче на руки), своевременно и правильно относить в себестоимость продукции суммы начисленной заработной платы и отчислений органам социального страхования, собирать и группировать показатели по труду и заработной плате для целей оперативного руководства и составления необходимой отчетности, а также расчетов с органами социального страхования, Пенсионным фондом и фондом занятости.
Учет труда и заработной платы обеспечивает оперативный контроль за количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера.
На ЗАО «Светлогорский хлеб» применяется такой вариант организации заработной платы как бестарифная распределительная система, когда оплата труда работников зависит от величины начисленного фонда заработной платы (на данном предприятии его минимальный размер составляет 3500 руб.), квалификационного уровня работника и его личного трудового вклада, деловых качеств и сложности выполняемых функций (коэффициента трудового участия).
Подробнее об этих показателях и об особенностях оплаты труда работников ЗАО «Светлогорский хлеб» в Положении об оплате труда (Приложение №7). Кроме того, в Приложении №7 представлен Перечень показателей, влияющих на величину КТУ работников ЗАО «Светлогорский хлеб».
На рассматриваемом предприятии системой оплаты труда выбрана повременно – премиальная, при ней учитывается количество и качество труда, усиливается ответственность и личная материальная заинтересованность рабочих в результатах труда, так как премирование производится за выполнение обязанностей отсутствующего работника, расширение рынков сбыта, увеличение объемов реализации, внедрение новых рынков продукции и т. д. Размеры премий определяются на основании упомянутых выше документов.
8. Основные разделы плана развития фирмы (бизнес – план фирмы)
Планирование выпуска и реализации продукции осуществляется на основании показателей предыдущих периодов. Расчеты потребности в материальных и трудовых ресурсах производятся по фактическому состоянию.
Бизнес – план приведен в Приложении №8.
9.Структура службы маркетинга
Фундаментом для определения конкурентной позиции фирмы на рынке является аналитическая работа по изучению состояния и тенденций развития рынка в целом и активности конкурентов в частности. В связи с этим особый интерес представляет диагностика основных характеристик конкурентной среды, факторов, которые определяют ее активность. Данные аналитические процедуры позволяют оценить шансы предприятия в конкретном целевом сегменте и создают условия для более рационального использования имеющихся ресурсов в процессе взаимодействия с конкурентами. С практической точки зрения не менее важна технология изучения деятельности собственно конкурентов – основного элемента конкурентной среды предприятия. Знания о конкурентах, их реальных и планируемых действиях является основой для стратегической ориентации предприятия в конкурентной среде.
На предприятии функционирует отдел сбыта, который возглавляет заместитель директора по коммерческой части. Главной задачей отдела сбыта является заключение договоров с поставщиками на поставки необходимого товара и с покупателями на реализацию продукции завода, где оговаривается количество, ассортимент и порядок поставки, качество изделий, цена и порядок расчетов. Примеры таких договоров представлены в Приложении №9.
Отдел сбыта проводит тендеры, а также заключает государственные контракты. В современных условиях возрастающей конкуренции заключение договоров с «крупными» покупателями (с большими объемами реализации) имеет для завода огромное значение, т. к. напрямую влияет на объемы производства продукции.
В Калининградской области существует множество фирм занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий, и их число постоянно растет. Наиболее сильные конкуренты постоянно стремятся к совершенствованию своей деятельности. Повышению качества продукции и, следовательно, внедряют новые технологии.
На деятельность предприятия ЗАО «Светлогорский хлеб», как и на любое предприятие, оказывают действие внешние силы, причем степень их влияния различна. Наглядно это можно продемонстрировать с помощью модели 5-ти сил конкуренции М.Портера.
Схема М.Портера: Приложение № .
1-самое большое влияние
2-самое маленькое влияние
Итак, с помощью модели пяти сил конкуренции Майкла Портера была проведена оценка конкуренции в хлебопекарной отрасли. По силе возможности, по значимости факторы конкуренции для ЗАО «Светлогорский хлеб» можно проранжировать следующим образом:
1)Соперничество между имеющимися конкурентами. Это приоритетная сила, поскольку данная отрасль является конкурентной. На рынке, где осуществляет свою деятельность ЗАО «Светлогорский хлеб» можно выделить 4 основных конкурента; ЗАО «Первый хлебозавод» г. Калининград; ЗАО «Русский хлеб» г.Калининград; ЗАО «Балтийский хлеб» г.Балтийск; ЧП Вульферт А.А. Зеленоградский район, п. Коврово. Между перечисленными предприятиями и наблюдается основная конкурентная борьба.
2) Угроза появления на рынке новых конкурентов. Это вторая по приоритетности сила. Постоянное появление новых мелких пекарен связано со спецификой данной отрасли (значения основных экономических показателей отрасли способствует их увеличению). Для новичков вход в отрасль на данном рынке будет несколько осложнен: необходим первоначальные капитал, технологии, не уступающие конкурентам, а также налаживание процесса товарораспределения, - и при этом необходимо учитывать то, что на рынке уже присутствуют сильные компании, которые действуют на разных сегментах.
3) Поставщики. Угроза со стороны поставщиков, которые способны диктовать свои условия, существует, поскольку те производители, которые закупают сырье по более низким ценам, находятся в более выгодном положении. Поставщики действуют на конкурентную борьбу главным образом с помощью цены и качества поставляемого сырья и материалов. И так как они играют важную роль в производстве качественной продукции, то это укрепляет зависимость предприятий от поставщиков. Поставщики могут определять политику поставок, выбирать наиболее выгодные предложения по поставкам отказывать нежелательным клиентам. Основными поставщиками сырья и материалов предприятия ЗАО «Светлогорский хлеб» являются Советский мукомольный завод (мука), Масложировая компания г. Калининград, Знаменский маргариновый завод и ПКП «Бридж» (топливо), чьи поставки и играют большую роль в функционировании предприятия. С ними налажено долгосрочное сотрудничество, но все равно деятельность предприятия ЗАО «Светлогорский хлеб» во многом зависит от своих существующих поставщиков, т.к. они предлагают сырье, материалы и топливо по более низким ценам, чем у других поставщиков.
4) Влияние потребителей (способность покупателей диктовать свои условия). Влияние покупателей невелико потому, что предприятие выпускает наиболее употребляемый в пищу продукт. Но потребители могут сталкивать интересы конкурирующих организаций с помощью специальных средств воздействия на рынок, что вынуждает предприятия снижать цены, повышать качество продукции, увеличивать ассортимент, то есть искать новые конкурентные преимущества. Спрос на хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия был, и будет оставаться высоким и стабильным.