За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
Таблица 10 - Планируемые показатели.
| Показатель | Ед. измерения | |
| Объём продаж | Тыс. руб. | 14400 |
| Прибыль | Руб. | 34440,04 |
| Срок окупаемости проекта | Мес. | 22 |
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей.
2. Описание предприятия и товара.
В марте 2008 года состоится открытие магазина ООО «Спектр» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
Данный магазин планируется открыть в магазине ООО «Спектр» 50кв.м., там же расположен продуктовый отдел, что говорит об удобстве посещения _Агазина для покупателей. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных принадлежностей. Мы предлагаем следующий перечень продуктов.
Таблица 11 – Список продуктов.
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| КПБ (1.5 спальный) | шт | 09.03.2008 |
| КПБ (2,0 спальный) | шт | 09.03.2008 |
| КПБ (подростковый) | шт | 09.03.2008 |
| Матрац (бязь, 160*200) | шт | 09.03.2008 |
| Матрац (тик, 200*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 09.03.2008 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 09.03.2008 |
| Плед (акрил, 180*200) | шт | 09.03.2008 |
| Плед (меховой, 180*200) | шт | 09.03.2008 |
| Плед (шерсть, 145*180) | шт | 09.03.2008 |
| подушка (ватная, 50*60) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (перовая, 50*60) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (силикон, 70*50) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 09.03.2008 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 09.03.2008 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 09.03.2008 |
| Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 09.03.2008 |
| Полотенце (махровое, 75*500) | шт | 09.03.2008 |
| Халат (банный, с капюшоном) | шт | 09.03.2008 |
| Халат (махровый) | шт | 09.03.2008 |
| Халат (трикотажный) | шт | 09.03.2008 |
Таблица 12 – Структура компании.
| № | Наименование | Доля | |
| 0 | Компания | ||
| 1 | КПБ (1.5 спальный) | 100,00 | |
| 2 | КПБ (2,0 спальный) | 100,00 | |
| 3 | Матрац (бязь, 160*200) | 100,00 | |
| 4 | Матрац (тик, 200*200) | 100,00 | |
| 5 | Одеяло (пухо-перовое, 200*200) | 100,00 | |
| 6 | Одеяло (синтепон, 220*200) | 100,00 | |
| 7 | Одеяло (халофайбер, 140*200) | 100,00 | |
| 8 | Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 100,00 | |
| 9 | Одеяло (экофайбер, 175*200) | 100,00 | |
| 10 | Плед (акрил, 180*200) | 100,00 | |
| 11 | Плед (меховой, 180*200) | 100,00 | |
| 12 | Плед (шерсть, 145*180) | 100,00 | |
| 13 | подушка (ватная, 50*60) | 100,00 | |
| 14 | Подушка (декоративная, 50*50) | 100,00 | |
| 15 | Подушка (перовая, 50*60) | 100,00 | |
| 16 | Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 100,00 | |
| 17 | Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 100,00 | |
| 18 | Подушка (пуховая, 70*70) | 100,00 |
| 19 | Подушка (силикон, 70*50) | 100,00 |
| 20 | Подушка (синтепон, 50*60) | 100,00 |
| 21 | Подушка (халофайбер, 70*70) | 100,00 |
| 22 | Полотенце (кухонное, 50*50) | 100,00 |
| 23 | Полотенце (махровое, 100*150) | 100,00 |
| 24 | Полотенце (махровое, 75*500) | 100,00 |
| 25 | Халат (банный, с капюшоном) | 100,00 |
| 26 | Халат (махровый) | 100,00 |
| 27 | Халат (трикотажный) | 100,00 |
| 28 | Одеяло (пухо-перовое 175*200) | 100,00 |
| 29 | Одеяло (синтепон 140*200) | 100,00 |
| 30 | Одеяло (халофайбер 200*200) | 100,00 |
| 31 | КПБ (подростковый ) | 100,00 |
| 32 | Директор | 100,00 |
| 33 | Бухгалтер | |
| 34 | Товаровед | |
| 35 | Продавец – консультант | |
| 36 | уборщица |
3. Исследование и анализ рынка сбыта.
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина ООО «Спектр» по продаже постельных принадлежностей, именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является супермаркет «Красный бархат», который расположен по адресу ул. Чкалова, д.20. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов ООО «Спектр». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Таблица 13
Налоги.
| Название налога | База | Период | Ставка |
| Отчисления в ПФ | Зарплата | Месяц | 24 % |
| Налог с оборота | Объем продаж | Месяц | 5 % |
| Налог на имущество | Имущество | Год | (Средн.год.ст-ть им-ва * 2,2 %)/12 |
4. План сбыта.
Таблица 14 - Планируемый объём поставок.
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 |
| КПБ (2,0 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 |
| КПБ (1.5 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 21,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 |
| подушка (ватная, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200 ) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
| Плед (меховой, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
| Плед (акрил, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 20,00 |
| Матрац (тик, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
| Полотенце (махровое, 75*500) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 39,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 61,00 | 65,00 | 66,00 | 61,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 28,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 24,00 |
| Халат (махровый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
| Халат (трикотажный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | 34,00 |
| КПБ (подростковый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 18,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 |
Планируемый обьем поставок.