Специалисты компании имеют богатый опыт внедрения современных технологий управления на предприятиях энергетического комплекса Центрального региона РФ. Своим опытом они охотно делятся со специалистами энергокомпаний России и стран ближнего зарубежья в рамках проводимых нами конференций, семинаров и круглых столов.
В основе работы ОАО «КорСсис» – комплексный подход к оказанию услуг, применение лучшего мирового опыта и передовых технологий в области управления предприятием, что позволяет эффективно использовать ресурсы и развивать бизнес компаний-клиентов, а также способствует росту их конкурентоспособности.
Высокая репутация компании подкреплена профессионализмом и высокой компетенцией сотрудников, что подтверждено наградами международных и российских профессиональных конкурсов и лидирующими позициями в открытых общероссийских рейтингах.
В числе клиентов компании – ведущие предприятия энергетического комплекса России и Белгородской области: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго", ОАО "Белгородская сбытовая компания", филиал ОАО "ТГК-4" "Белгородская региональная генерация", ОАО "Белгородская теплосетевая компания", ОАО "Региональный расчетно-кассовый центр".
Структура ОАО "КорСсис" построена по региональному принципу. Действуют Управляющая дирекция и региональные отделения - Белгородское, Брянское, Воронежское, Костромское, Курское, Липецкое, Московское, Орловское, Смоленское, Тамбовское, Тверское и Ярославское.
Организационная структура ОАО «КорСсис» представлена в Приложении 1.
Структура ОАО «КорСсис» представляет собой процессно-функциональную структуру управления. Генеральный директор организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений управляющей дирекции и региональных отделений Общества. Решает все вопросы в пределах своей компетенции и делегирует полномочия по выполнению производственно - хозяйственных функций директорам по направлениям и помощникам генерального директора в соответствии с приказом ОАО «КорСсис» «Об определении сферы ответственности и полномочий генерального директора, руководителей по направлениям и директора Белгородского отделения ОАО «КорСсис».
Функциональное руководство подразделениями Общества осуществляет генеральный директор, директора по направлениям, помощники генерального директора; административное руководство осуществляют директора отделений, за исключением подразделений управляющей дирекции.
Функциональные отношения между ключевыми операционными подразделениями в рамках бизнес-процессов Общества, виды информационных и отчетных потоков установлены внутренними документами Общества – стандартами, регламентами, положениями, а также внутренними документами структурных подразделений - положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников ОАО «КорСсис» (далее - Общество).
Ключевые операционные подразделения Общества представлены организационной структурой ОАО «КорСсис».
В рамках выполнения функциональных обязанностей структурные подразделения Общества взаимодействуют с:
подразделениями бухгалтерии при сдаче бухгалтерской документации;
отделом управления персоналом в части повышения квалификации и аттестации персонала, а также отделами учета персонала всех отделений Общества в процессе ведения кадрового делопроизводства;
центральным казначейством управляющей дирекции Общества при предоставлении сведений по дебиторской и кредиторской задолженностям, движению потоков наличности подразделения;
департаментом экономической политики управляющей дирекции Общества при составлении бюджета доходов и расходов Общества;
отделом делопроизводства и протокола Белгородского отделения Общества, а также отделами делопроизводства и протокола отделений в процессе ведения делопроизводства и электронного документооборота;
департаментами правового обеспечения и управления собственностью отделений Общества при заключении и согласовании договоров;
центром обслуживания пользователей и секторами сервисной поддержки отделений Общества в случае возникновения необходимости доступа к информационным ресурсам, замене, ремонту орг. техники, средств связи и т.п.;
отделом развития систем менеджмента управляющей дирекции, отделом менеджмента качества и специалистами по качеству отделений Общества при разработке нормативных документов, проведении внутренних аудитов.
Достигнутые Обществом результаты за год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные финансовые результаты ОАО «КорСсис» за 2008 г.
| Наименование | ед. изм. | 2008г. План | 2008г. Отчет | Откл. |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего | т.р. | 1 797 638 | 1 741 282 | -56 356 |
| Себестоимость продукции (услуг), всего | т.р | 1 492 168 | 1 424 674 | -67 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж | т.р | 305 470 | 316 608 | 11 138 |
| Прочие доходы, всего | т.р | 24 553 | 30 701 | 6 148 |
| Прочие расходы, всего | т.р | 90 625 | 102 923 | 12 298 |
| Чистая прибыль (убыток) | т.р | 166 110 | 171 289 | 5 179 |
| Рентабельность товарной продукции | % | 9,24% | 9,84% |
Отклонения от плана по выручке от реализации оказываемых услуг составили -56356 тыс. руб.
По расходам Общества сложилась экономия в размере 55 196 тыс. руб. (экономия по себестоимости -67 494, перерасход по прочим расходам 12 298).
За 2008 год по ОАО «КорСсис» чистая прибыль составила 171 289 тыс. руб., что на 5 179 тыс. руб. превышает план. В 2008 г. была проведена оптимизация затрат по обществу в результате чего была получена дополнительная чистая прибыль в размере 5179 тыс. руб.
Подробные сведения о структуре доходов и затратах представлены в таблицах 2,3.
Таблица 2
Структура доходов ОАО «КорСис»
| Наименование показателя | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), % | 100% | 100% |
| Медицинские услуги, % | 0,2% | 0,1% |
| Сервисные услуги, % | 32,1% | 38,5% |
| Информационно - телекоммуникационные услуги, % | 64,4% | 57,9% |
| Аренда помещений, % | 3,2% | 3,4% |
| Прочие услуги, % | 0,0% | 0,0% |
Таблица 3
Структура затрат ОАО «КорСис»
| Наименование статей | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Сырье и материалы, % | 2% | 2% |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 4% | 3% |
| Энергия, % | 1% | 1% |
| Затраты на оплату труда, % | 47% | 47% |
| Арендная плата, % | 9% | 10% |
| Отчисления на социальные нужды, % | 10% | 12% |
| Амортизация основных средств, % | 8% | 8% |
| Налоги, включамые в себестоимость продукции, % | 1% | 1% |
| Прочие затраты,% | 12% | 5% |
| амортизация по нематериальным активам, программное обеспечение,% | 4% | 4% |
| обязательные страховые платежи, % | 1% | 1% |
| представительские расходы, % | 0% | 0% |
| другие расходы, % | 1% | 7% |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100% | 100% |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 122% | 109% |
Основные показатели эффективности представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели эффективности ОАО «КорСис», включая ROE
| Наименование показателя | Строки баланса и порядок расчетов | 2008г | 1кв 2009 |
| Выручка, тыс. руб. | 010ф2 | 1 741 282 | 449 609 |
| Валовая прибыль тыс.руб. | 010ф2 - 020ф2 | 316 608 | 38 911 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб. | 19010ф2 | 171 289 | 32 137 |
| Рентабельность собственного капитала, ROE % | 19010ф2 / (490-450+640-415) * 100 | 22,02 | 3,95 |
| Рентабельность активов, % | 19010ф2 / 300 * 100 | 15,94 | 2,84 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 19010ф2 / 010ф2 * 100 | 9,84 | 7,15 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 029ф2 / 010ф2 * 100 | 18,18 | 8,65 |
| Оборачиваемость капитала | 010ф2 / (300-690) | 2,19 | 0,54 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 465 + 475 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | (465+475) / 300 | 0 | 0 |
Показатели рентабельности Общества находятся в пределах рекомендованных значений и свидетельствуют о прибыльности Общества. Рентабельность продаж 1 квартала 2009 г. составила 8,65%, что ниже данного значения в 2008 году, но соответствует нормативным значениям и обеспечивает удовлетворительное финансовое состояние Общества. Рентабельность собственного капитала на 1.04.2009г. составила 3,95%, что позволяет отнести Общество к предприятию с удовлетворительным финансовым состоянием.