| Отделы, службы, должности | опорный | проектируемый | ||||||
| кол-вочел | месяч.оклад(тыс.руб.) | год. фонд (тыс.руб) | кол-вочел | месяч.оклад (тыс.руб) | год.фондтыс. руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Руководство | ||||||||
| Директор | 1 | 35 | 420 | 1 | 35 | 420 | ||
| Планово-Экономический отдел | ||||||||
| Экономист | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 | ||
| Бухгалтерия | ||||||||
| Бухгалтер | 1 | 21 | 252 | 1 | 21 | 252 | ||
| Отдел кадров | ||||||||
| Кадровик | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 | ||
| Отдел МТС | ||||||||
| Снабженец | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 | ||
| Делопроизводство и хозобслуживание | ||||||||
| Делопроизводитель | 1 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
| Эксплуатационная служба | ||||||||
| Инженер по эксплуатации | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 | ||
| Техническая служба | ||||||||
| Диспетчер | 1 | 12 | 144 | 1 | 12 | 144 | ||
| Итого | 8 | 153 | 1836 | 7 | 134 | 1608 | ||
| Премия, тыс. руб. | 30,6 | 367,2 | 20,1 | 241,2 | ||||
| Доплата за совм. обязан. | - | - | - | - | ||||
| Выплата по районной коэф. | - | - | - | - | ||||
| Всего фонд з/платы по ставкам: | ||||||||
| - базисного года (тыс. руб.) | 2203,2 | 1849,2 | ||||||
| планового года (тыс. руб.) | 2313 | |||||||
Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проектир. | |||
| 1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел. | НЧ | 48768 | 41290 | |
| 2 Зарплата по тарифу, руб. | Sт | п. 17.1. | 1950728 | 1651611 |
| 3 Премия за выполн. заданий, руб. | Sпр | Sт*Упр/100 | 390146 | 247742 |
| 4 Надбавка за классность, руб. | Sкл | АЧнСв(0,25У1+0,1У2) | 5140872 | 6015247 |
| 5 Доплаты всего, руб.в том числе:- за раб. во 2-ю и 3-ю см.- за работу в праздники- за экспедицию груза- за участие а погр.-разгр.- за бригадирство- за сверхурочную работу | Sд | Sдi | 43040 | 393040 |
| S2,3 | АЧ2,3СвП2,3/100 | |||
| Sпразд | АЧпрСвПпр/100 | 7040 | 7040 | |
| Sэкс | АЧэксСвПэкс/100 | 320000 | ||
| Sп-р | АЧп-рСвПп-р/100 | 46000 | ||
| Sбр | NбрСбр12 | 36000 | 20000 | |
| Sсу | п. 17.2. | |||
| 6 Зарплата за участие в ТО-2 | SТО2 | ЧТО2Св | 120034 | 107540 |
| Итого | Sитог | Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2 | 7644820 | 8385180 |
| 7 Выплата по район, коэфф., руб. | Sрк | Sитог(кр-1) | ||
| 8 Основная зарплата, руб. | Sосн | Sитог+Sрк | 7644820 | 8385180 |
| 9 Дополнительная зарплата, руб. | Sдоп | п. 17.3. | 764482 | 788207 |
| 1 0 Фонд зарплаты по ставкам: базисного года, руб.планового года, руб. | ФЗПв’ | Sосн+Sдоп | 8409302 | 9173387 |
| ФЗПв | ФЗПв’*кзпл*10-3 | 9345 | ||
Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проект. | |||
| 1 Зарплата по тарифу, руб. | Sт | п. 18.1. | 484975 | 396812 |
| 2 Премия за выполнение задания, руб. | Sпр | SтУпр/100 | 218239 | 138884 |
| 3 Доплата всегов том числе:- за работу во 2-ю и 3-ю см.- за работу в праздники, руб.- за вредные условия труда, руб.- за бригадирство, руб.- за сверхурочную работу, руб. | Sд | Sдi | 37628 | 35860 |
| S2,3 | Ч2,3СчасП2,3/100 | 27328 | 25560 | |
| Sпразд | ЧпрСчасПпр/100 | 3600 | 3600 | |
| Sвред | ЧврСчасПвр/100 | 6700 | 6700 | |
| Sбр | NбрСбр12 | 0 | 0 | |
| Sсу | п. 18.2 | 0 | 0 | |
| Итого, руб. | Sитог | Sт+Sпр+Sд | 740842 | 571557 |
| 4 Выплата по район, коэфф., руб. | Sрк | Sитог(кр-1) | 0 | 0 |
| 5 Основная зарплата, руб. | Sосн | Sитог+Sрк | 740842 | 571557 |
| 6 Дополнит, зарплата, руб. | Sдоп | Sосн+Пдоп/100 | 74084 | 114311 |
| 7 Фонд зарплаты по ставкам:- базисного года, руб. - планового года, тыс. руб. | ФЗПрр’ | Sосн+Sдоп | 814926 | 685868 |
| ФЗПрр | ФЗПрр’кзпл*10-3 | 869.3 | ||
Таблица 19 – План по труду и зарплате
| Показатели | Усл. обозн. | Формула | Варианты | |
| опорный | проект. | |||
| Среднесписочная численность работников, всего, челв том числе:- водителей- ремонтных рабочих- вспомогательных рабочих- обслуживающего персонала- ИТР и служащих | N | Ni | 49 | 47 |
| Nвод | табл. 11 | 27 | 25 | |
| Nрр | табл. 12 | 9 | 8 | |
| Nп-в | табл. 13 | 1 | 1 | |
| Nобсл | табл. 14 | 4 | 6 | |
| NИТР | табл. 16 | 8 | 7 | |
| Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:– водителей- ремонтных рабочих- вспомогательных рабочих- обслуживающего персонала- ИТР и служащих | ФЗП | ФЗПi | 11823,4 | 13188,7 |
| ФЗПв | табл. 17 | 8409,3 | 9345 | |
| ФЗПрр | табл. 18 | 814,9 | 869,3 | |
| ФЗПп-в | Sп-в*Nп-в*12 | 84 | 100,8 | |
| ФЗПобсл | Sобсл*Nобсл*12 | 312 | 561,60 | |
| ФЗПИТР | табл. 16 | 2203,2 | 2313 | |
| Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:– водителей- ремонтных рабочих- вспомогательных рабочих- обслуживающего персонала- ИТР и служащих | S | ФЗП/(N*12) | 20,11 | 23,38 |
| Sв | ФЗПв/(Nв*12) | 25,95 | 31,15 | |
| Sрр | ФЗПрр/(Nрр*12) | 7,5 | 9 | |
| Sп-в | задать самим | 7 | 8,4 | |
| Sобсл | 6,5 | 7,8 | ||
| SИТР | ФЗПИТР/(NИТР*12) | 22,95 | 27,54 | |
| Производительность труда по предприятию, тыс. руб. в том числе: водителей, тыс. руб.ремонтных рабочих, тыс. км | ω | В/N | 991 | 1217,66 |
| ω в | (Втр+Вэкс+Вп-р)/Nв | 1798 | 1905,20 | |
| ω рр | Lобщ/Nрр*1000 | 194 | 195,08 | |
| 5 Рост средней зарплаты по АТП, % | ΔS | п. 19 | 16,29 | |
| 6 Рост производительности труда, % | Δω | п. 19 | - | 22,91 |
Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)
| Статьи затрат | Всего тыс. руб. | В том числе по элементам | ||||||||
| МЗ | ОТ | ОС | АФ | ПЗ | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1.Административно-управленческие | ||||||||||
| 1 Зарплата работников аппарата управления | 2018 | 2018 | ||||||||
| 2 Отчисление на соц. нужды | 525 | 525 | ||||||||
| 3 Служебные командировки работников аппарата управления | 0 | |||||||||
| 4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей | 100 | 100 | ||||||||
| 5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг | 50 | 50 | ||||||||
| 6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты | 150 | 150 | ||||||||
| 7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями | 0 | 0 | ||||||||
| 8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью | 100 | 100 | ||||||||
| 9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия | 40 | 40 | ||||||||
| 10 Расходы на содержание охраны | 200 | 200 | ||||||||
| 11 Канцелярские и типографские расходы | 80 | 80 | ||||||||
| 12 Оплата услуг связи и вычислительных центров | 60 | 60 | ||||||||
| 13 Содержание зданий и технических средств административного характера | 80 | 80 | ||||||||
| 14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств | 40 | 40 | ||||||||
| 15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов | 0 | 0 | ||||||||
| Итого расходов на управление | 3443 | 2018 | 525 | 900 | ||||||
| 2.Общепроизводственные расходы | ||||||||||
| 1 Зарплата производственно-линейногоперсонала | 559,4 | 559,4 | ||||||||
| 2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала | 648 | 648 | ||||||||
| 3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов | ||||||||||
| 4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращениемштатов | ||||||||||
| 5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) | 314 | 314 | ||||||||
| Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды | 30 | 30 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ | ||||||||||
| 8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов | 1970 | 1970 | ||||||||
| 9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов | 1772 | 1772 | ||||||||
| 10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий | 150 | 150 | ||||||||
| 11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря | 60 | 60 | ||||||||
| 12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды | 594 | 594 | ||||||||
| 13 То же тепловой энергии | 458 | 458 | ||||||||
| 14 Затраты на водоснабжение | 47 | 47 | ||||||||
| 15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания | 60 | 60 | ||||||||
| 16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации | 40 | 40 | ||||||||
| 17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров | 10 | 10 | ||||||||
| 18 Расходы по изобретательству и рационализации | 35 | 35 | ||||||||
| 19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану | 80 | 80 | ||||||||
| 20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг | ||||||||||
| Итого общепроизводственных расходов | 6827,4 | 1099 | 1207,4 | 314 | 1970 | 2237 | ||||
| Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах | ||||||||||
| - базового года (тыс. руб.) | 10270,4 | 1099 | 3225,4 | 839 | 1970 | 3137 | ||||
| 3.Налоговые сборы | ||||||||||
| Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:- транспортный налог (nлс*Асс*Nлс) (в зависимости от транспортного средства) | 262 | 262 | ||||||||
| - земельный налог (nзн∙Sуч) | 105 | 105 | ||||||||
| 4.Автострахование | 187,2 | 187,2 | ||||||||
| Итого платежей и налогов | 554,2 | 554,2 | ||||||||
| Всего накладных расходов | 10824,6 | 1099 | 3225,4 | 839 | 1970 | 3691,2 | ||||
Таблица 21 – Смета накладных расходов (проектируемый вариант)