Планирование работы автотранспортного предприятия (стр. 6 из 8)
.Результаты расчета сводим в таблицу 17 – Расчет численности служащих
Таблица 17 – Расчет численности служащих
| Наименование функции | Наименование факторов влияния | Числовое значение факторов | Нормативная численность по функциям |
| Общее руководство | Количество автомобилей | 61 | 1,42 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 200 | ||
| Технико-экономическое планирование | Количество автомобилей | 61 | 1,31 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 200 | ||
| Организация труда и заработной платы | Среднесписочная численность работающих, чел | 200 | 1,53 |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | Среднесписочная численность работающих, чел | 200 | 2,41 |
| Материально-техническое снабжение | Количество автомобилей | 61 | 0,43 |
| Режим работы автомобилей, ч | 14,64 | ||
| Комплектование и подготовка кадров | Среднесписочная численность работающих, чел | 200 | 1,03 |
| Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | Количество автомобилей | 61 | 0,72 |
| Эксплуатационная служба | Количество автомобилей | 61 | 1,02 |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию | 0,78 | ||
| Режим работы автомобилей, ч | 14,64 | ||
| Техническая служба | Количество автомобилей | 61 | 2,72 |
| Численность рабочих по ремонту | 30 | ||
| Итого по предприятию | - | - | 13 |
4.2 Планирование фонда заработной платы
4.2.1 Планирование фонда заработной платы водителей и рабочих
Фонд заработной платы водителей и рабочих состоит из основной и дополнительной заработных плат.
Основная заработная плата определяется следующим образом. Рассчитывается тарифный фонд заработной платы путем перемножения часовой тарифной ставки на годовой фонд рабочего времени. К тарифному фонду заработной платы производится надбавка (премии) в размере 20% от его величины. Водителям производится надбавка за классность: водителям 1 класса – 25% от тарифного фонда заработной платы, водителям 2 класса – 10% от тарифного фонда заработной платы. Так формируется тарифный фонд заработной платы с премиями и надбавками. После рассчитываем сумму районного коэффициента в рублях, для этого тарифный фонд с премиями и доплатами умножаем на 20%. Затем рассчитываем сумму северной надбавки в рублях, для этого тарифный фонд с премиями и доплатами умножаем на 50 %. Для получения основной заработной платы необходимо к тарифному фонду заработной платы с премиями и надбавками прибавить сумму районного коэффициента и сумму северной надбавки.
Дополнительная заработная плата состоит из оплаты отпусков и ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Оплата отпуска рассчитывается в процентах от основной заработной платы. Процент рассчитывается путем деления дней отпуска на количество рабочих дней в году, то есть.
.(63)Водители:
.Ремонтные рабочие:
.Ежегодное вознаграждение за выслугу лет составляет 10% от тарифного фонда заработной платы.
Расчет фонда заработной платы водителей и рабочих приведен в таблице 18.
Таблица 18 - Планирование фонда заработной платы рабочих
| Показатели | Водители по классам | Ремонтные рабочие по условиям труда | Вспомогательные рабочие | Всего по АТП | ||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | Нормальные условия | Вредные условия | ||||
| Часовая тарифная ставка, руб./ ч | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 8 | - | |
| Годовой фонд раб. времени, ч | 1592 | 1592 | 1592 | 1608 | 1608 | 1608 | - | |
| Тарифный фонд заработной платы, руб. | 22288 | 22288 | 22288 | 16080 | 19296 | 12864 | - | |
| Премии к тарифному фонду, руб. | 4457,6 | 4457,6 | 4456,7 | 3216 | 3859,2 | 2572,8 | - | |
| Надбавки за классность, руб. | 5572 | 2228,8 | - | - | - | - | - | |
| Продолжение таблицы 18 | ||||||||
| Показатели | Водители | Ремонтные рабочие | Вспомогательные рабочие | Всего по АТП | ||||
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | Нормальные условия | Вредные условия | ||||
| Итого тарифный фонд с премиями и надбавками, руб. | 32317,6 | 28974,4 | 26745,6 | 19296 | 23155,2 | 15436,8 | - | |
| Районный коэффициент, руб. | 6463,52 | 5794,9 | 5349,12 | 3859,2 | 4631,04 | 3087,36 | - | |
| Северная надбавкаруб. | 16158,8 | 14487,2 | 13372,8 | 9648 | 11577,6 | 7718,4 | - | |
| Основная заработная плата, руб. | 54940 | 49256,5 | 45467,5 | 32803,2 | 39364 | 26242,7 | - | |
| Дополнительная зарплата, руб.В том числе: | 13826,6 | 12626,8 | 11826,9 | 8463,87 | 10156,64 | 6771,1 | - | |
| Ежегодное вознагрожение за выслугу лет, руб. | 2228,8 | 2228,8 | 2228,8 | 1608 | 1929,6 | 1286,4 | - | |
| Оплата отпусков, руб. | 11597,8 | 10398 | 9598 | 6856 | 8227 | 5484,7 | - | |
| Итого фонд ЗП одного рабочего за год в рублях | 68766,5 | 61883,3 | 57294,5 | 41267,07 | 49520,48 | 33013,66 | - | |
| Численность всего в т.ч. по маркам автомобилей | 17 | 31 | 73 | 20 | 6 | 7 | 154 | |
| КрАЗ - 260 | 6 | 12 | 28 | 6 | 2 | 2 | 56 | |
| КамАЗ – 5410+п/п мод.9370 – 01 | 11 | 19 | 45 | 14 | 4 | 5 | 98 | |
| Фонд ЗП рабочих за год тыс.руб. | 1169,03 | 1918,38 | 4182,50 | 824,74 | 297,12 | 231,10 | 8622,9 | |
| КрАЗ - 260 | 412,60 | 742,6 | 1604,25 | 247,6 | 99,04 | 66,06 | 3172,2 | |
| КамАЗ 5410+п/п мод.9370 – 01 | 756,43 | 1175,78 | 2578,25 | 577,74 | 198,08 | 165,16 | 5451,4 | |
4.2.2 Планирование фонда заработной платы служащих
Расчеты по планированию фонда заработной платы служащих сведены в таблицу 19.
Таблица 19 - Планирование фонда заработной платы служащих
| Должность | Число штатных единиц | Должностной оклад,тыс. руб. | Районный коэффициент и северная надбавка, тыс. руб. | Месячная заработная плата,тыс. руб. | Годовой фонд заработной платы,тыс. руб. | ||||
| Общее руководство | |||||||||
| Директор АТП | 1 | 10,00 | 7,0 | 17,0 | 204,0 | ||||
| Технико-экономическое планирование | |||||||||
| Старший экономист | 1 | 8,0 | 5,6 | 13,6 | 163,2 | ||||
| Организация труда и заработной платы | |||||||||
| Старший инженер по труду и ЗП | 1 | 6,00 | 4,20 | 10,20 | 122,4 | ||||
| Инженер по нормированию труда | 1 | 5,0 | 3,5 | 8,5 | 102 | ||||
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | |||||||||
| Главный бухгалтер | 1 | 8,0 | 5,6 | 13,6 | 163,2 | ||||
| Бухгалтер | 1 | 6,00 | 4,20 | 10,20 | 122,4 | ||||
| Кассир | 1 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | 40,8 | ||||
| Материально-техническое снабжения | |||||||||
| Заведующий складом | 1 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 61,2 | ||||
| Комплектование и подготовка кадров | |||||||||
| Инспектор по кадрам | 1 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 61,2 | ||||
| Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | |||||||||
| Секретарь-машинистка | 1 | 2,00 | 1,4 | 3,4 | 40,8 | ||||
| Эксплутационная служба | |||||||||
| Старший механик | 1 | 4,0 | 2,8 | 6,8 | 81,6 | ||||
| Техническая служба | |||||||||
| Главный механик | 1 | 6,0 | 3,2 | 10,2 | 122,4 | ||||
| Инженер по ОТ и ТБ | 1 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 61,2 | ||||
| Итого | 13 | - | - | - | 1346,4 | ||||
4.2.3 Фонд заработной платы работников АТП за год
Годовой фонд заработной платы работников АТП приведен в таблице 20.
Таблица 20 – Годовой фонд заработной платы работников АТП
| Категория работников | Среднесписочная численность, чел | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд заработной платы, тыс. руб. |
| Рабочие | 154 | 4666,07 | 8622,9 |
| из них: | - | - | - |
| Водители | 121 | 5006,83 | 7269,91 |
| Ремонтные рабочие | 26 | 3595,71 | 1121,86 |
| Вспомогательные рабочие | 7 | 2751,19 | 231,10 |
| Служащие | 13 | 8630,77 | 1346,4 |
| Численность, всего | 167 | 4974,7 | 9969,3 |
4.3 Планирование показателей производительности труда
Производительности труда одного работника АТП определяется в рублях дохода по формуле:
(64)где
- производительность труда одного водителя; 
- численность работников АТП.Производительность труда одного водителя рассчитывается как в стоимостном измерении (в рублях дохода), так и в натуральных показателях (в тоннах и тоннах-километрах).
Производительность труда ремонтных и вспомогательных рабочих определяется делением годового пробега автомобилей на число ремонтных и вспомогательных рабочих на АТП.