Реконструкция автотранспортного предприятия с участком шиномонтажа (стр. 7 из 9)
Вокруг предприятия имеется санитарно-защитная зона шириной 60 м. Эту зону озеленяют и благоустраивают.
Зеленые насаждения обогащают воздух кислородом, поглощают углекислый газ, шум, очищают воздух от пыли и регулируют микроклимат.
С целью поддержания чистоты атмосферного воздуха в пределах норм на АТП предусматривают предварительную очистку вентиляционных и технологических выбросов с их последующим рассеиванием в атмосфере.
Предприятия должны иметь функциональную производственную канализацию и внутренние водостоки, Сточные воды, содержащие горючие жидкости, должны очищаться в грязеотстойниках, бензо- и маслоуловителях.
5. Экономическая часть
5.1 План по труду и фонду оплаты труда
5.1.1 Штаты предприятия.
Численность ИТР проектируемого предприятия принимается равной 15% от общего количества основных производственных и вспомогательных рабочих.
Т сп. ИТР = (120 + 18) * 0,15 = 21 чел.
Причем 50% ИТР (11 чел.) работает на производстве, 50% (10 чел.) в административном корпусе предприятия.
Численность служащих принимается 3% от численности рабочих.
Тсп. служ. = (120 + 18) * 0,03= 4 чел.
Причем на производстве работает 30% (1 чел), в административном корпусе предприятия - 70% (3 чел).
Численность МОП (уборщики служебных помещений, гардеробщики, дворники) принимаем 2,5%. от численности рабочих.
Т сп. МОП = (120 + 18) * 0,025 = 3 чел.
Общее количество работающих проектируемого АТП равно 166 чел. (120 + 18 + 21 + 4 + 3).
5.1.2 Расчет годового фонда заработной платы водителей
Годовой фонд заработной платы водителей складывается из двух составляющих:
ФЗПгод = ФЗПосн + ФЗПдоп, руб.; (47)
В основной фонд заработной платы входит оплата по тарифным ставкам, премии, надбавки за профессиональное мастерство, бригадирство.
ФЗПосн = ЗПтар + ПР + ЗП кл. + ЗПбр., руб.(48)
Расчет оплаты труда по тарифным ставкам производится по формуле:
ЗП тар = Счас * Рш * Фш , руб. (49)
где Счас – часовая тарифная ставка рабочего, руб.,
Рш – количество штатных рабочих, чел.,
Фш– годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, (1840 час).
Принимается, что все водители проектируемого АТП имеют 4 разряд, а часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда – 6200 руб.
Тогда годовой фонд заработной платы водителей по тарифу равен:
ЗП тар = 6200 * 120 * 1840 = 1368960 тыс. руб.
Сумма премии водителям принимается в размере 30% от фонда заработной платы:
ПР = 0,3 * 1368960 = 410688 тыс. руб.
Годовая надбавка к заработной плате водителей за профессиональное мастерство (классность) определяется по формуле:
ЗПкл = Счас * Фмес *М * (0,25*N1+0,1*N2), руб.,(50)
где Фмес–месячный фонд рабочего времени (Фмес – 164 час),
М – количество отработанных месяцев,
N1– число водителей 1-го класса (принимается – 80 чел.),
0,25– 25% доплата водителям 1-го класса,
где N2– число водителей 2-го класса (принимается – 40 чел.),
0,1 – 10% доплата водителям 2-го класса.
Для проектируемого АТП надбавка к заработной плате водителей за профессиональное мастерство (классность) равна:
ЗПкл = 6200*164 *12 * (0,25 * 80 +0,1 * 40) =268435 тыс. руб.
Доплата за руководство бригадой водителей определяется по формуле:
ЗПбр. = Счас * Фмес* М* Кбр* Пд , руб. (51)
где Кбр – количество бригад водителей (с учетом работы водителей в 1 смены принимается Кбр = 8).
Пд – процент доплаты за руководство бригадой (принимается, Пд – 10% тарифной ставки водителя).
ЗПбр. = 6200 *164*12* 8 * 0,1 = 9761 тыс. руб.
Годовой фонд основной заработной платы водителей для проектируемого предприятия составит:
ФЗПосн = 1368960 + 410688 + 268435 +9761 = 2057844 тыс. руб.
Дополнительный фонд заработной платы создается для оплаты времени, фактически не отработанного на АТП, но под лежащего оплате по трудовому законодательству. Принимается, дополнительная заработная плата на предприятии составляет 10,5% от уровня основной заработной платы.
ЗПдоп =1368960 * 0,105 = 143741 тыс. руб.
Годовой фонд заработной платы водителей АТП:
ФЗПгод = 2057031+ 143741 = 2200772 тыс. руб.
Расчет годового фонда заработной платы водителей представлен в табл. 6.
Таблица 6 Годовой фонд заработной платы водителей АТП.
| Наименование показателей | Единица измерения | План на год |
| Количество водителей | чел. | 120 |
| Часовая тарифная ставка водителя | руб. | 6200 |
| Годовой фонд зарплаты по тарифу | Млн. руб. | 1369,0 |
| Годовая сумма премирования | Млн. руб. | 410,7 |
| Доплата за классность | Млн. руб. | 268,40,049 |
| Доплата за бригадирство | Млн. руб. | 8,9 |
| Основной фонд заработной платы | Млн. руб. | 2057,0 |
| % дополнительной заработной платы | %. | 10,5 |
| Дополнительный фонд заработной платы | Млн. руб. | 143,7 |
| Годовой фонд заработной платы водителей | Млн. руб. | 2200,8 |
| Среднемесячная заработная плата водителя | Тыс. руб. | 1528,3 |
ЗПтар(р.р) = Тто,тр * С ч то,тр , руб.,(52)
где С ч то,тр – средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях (принимается С ч то,тр–3900 руб.).
Тто,тр – годовой объем работ по текущему обслуживанию и ремонтам, ч.
ЗПтар(р.р) = 33120 * 3900= 129168 тыс. руб.
Сумма премии ремонтным рабочим принимается в раз мере 35 % от оплаты по тарифу.
ЗПпр(р.р) = 0,35 * 129168 = 45209тыс. руб.
Доплата за бригадирство –70 тыс. руб. в месяц, количество рем. бригад –3.
ЗПбр= 70000*3*11 = 2310 тыс. руб.
Основной фонд заработной платы ремонтных рабочих
ФЗПосн = 129168 + 45209+ 2310 =176687 тыс. руб.
Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих АТП составляет 10% от основной заработной платы.
ЗПдоп = 10 %* 176687 = 17669 тыс. руб.
Общий годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих составит:
ФЗПгод = 176687 +17669 = 194356тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих:
ЗПр.р.мес. = 194356/18 *12 = 899,8 тыс. руб.
Таблица 7. Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих АТП.
| Наименование показателей | Ед. изм. | План на год |
| Трудоемкость работ по ТО и ТР за год | чел.ч. | 33120 |
| Часовая тарифная ставка ремонтных рабочих | руб. | 3900 |
| Зарплата по тарифу | млн. руб. | 129,2 |
| Сумма премий | млн. руб. | 45,2 |
| Доплата за бригадирство | млн. руб. | 2,3 |
| Годовой фонд основной заработной платы | млн. руб. | 176,7 |
| Дополнительный фонд заработной платы | млн. руб. | 17,7 |
| Годовой фонд заработной платы ремонтников | млн. руб. | 194,4 |
| Среднемесячная зарплата ремонтника | тыс.р. | 899,8 |
5.1.4 Расчет фонда заработной платы ИТР и служащих
Оплата труда специалистов и служащих устанавливается со гласно штатному расписанию по категориям работников и должностям в зависимости от категории АТП.
Категория АТП определяется на основе бальности предприятия, которая рассчитывается по формуле
Б = Нпр + а1 * αв+ а2 * Тн (53)
где Н пр - количество приведенных автомобилей; а1 и а2 – коэффициенты корреляции для АТП (а1= 80; а2 = 40).
Нпр= 120*1 = 120ед.;
Б=120+80 * 0,6 + 40 * 11 = 680.
Данное АТП относится к 4-й категории, так как его бальность отвечает требованиям АТП именно этой категории (550 - 750).
Должностные оклады аппарата управления АТП приведены в таблице 8
Таблица 8 Штатное расписание аппарата АТП
| Категория работников | Количество человек | Месячный ФЗП (с учетом премий и персон. надбавок, тыс. руб.) | Годовой ФЗП,тыс. руб. |
| Общее руководство | |||
| Директор | 1 | 2500 | 27500 |
| Главный инженер | 1 | 1800 | 19800 |
| Главный механик | 1 | 1800 | 19800 |
| Инспектор по кадрам | 1 | 950 | 10450 |
| Инженер по охране труда | 1 | 1250 | 13750 |
| Секретарь | 1 | 950 | 10450 |
| Инженер по безопасности движения | 1 | 1250 | 13750 |
| Экономическая группа | |||
| Ведущий экономист | 1 | 1200 | 13200 |
| Экономист 1 - ой категории | 1 | 1300 | 14300 |
| Бухгалтерия | |||
| Главный бухгалтер | 1 | 1800 | 19800 |
| Бухгалтер | 2 | 1300 | 42900 |
| Производственно коммерческая группа | |||
| Начальник | 1 | 1350 | 14850 |
| Инженер энергетик | 1 | 625 | 13750 |
| Сектор перевозок и маркетинга | |||
| Начальник | 1 | 1350 | 14850 |
| Инженер по организации перевозок | 1 | 1250 | 13750 |
| Мобильная диагностическая станция | |||
| Начальник диагностической станции | 1 | 1300 | 14300 |
| Вед. инженер по техосмотру | 1 | 1250 | 13750 |
| Инженер по техосмотру | 2 | 1200 | 26400 |
| Линейное руководство | |||
| Начальник мастерских | 1 | 1300 | 14300 |
| Начальник колонны | 1 | 1300 | 14300 |
| Мастер | 2 | 1250 | 27500 |
| Начальник гаража | 1 | 1250 | 13750 |
| Механик | 2 | 1250 | 27500 |
| Итого | 25 | 33900 | 372900 |
Согласно представленной таблицы месячный фонд заработной платы ИТР и служащих АТП составляет 33900 тыс. руб.
Тогда годовой фонд заработной платы ИТР и служащих АТП равен:
ЗПосн(итр, сл)= 33900 *11 = 372900 тыс. руб.
Дополнительная заработная плата ИТР и служащих составляет 10 % от фонда их основной заработной платы:
ЗПдоп(итр, сл) = 372900 * 0,1 = 37290 тыс.руб.
Годовой фонд оплаты труда специалистов и служащих составляет:
ФОТ(итр, сл) = 372900 + 37290 =410190 тыс. руб.
5.2 Составление сметы затрат
В смету затрат АТП включаются все расходы, производимые предприятием на поддержание в работоспособном состоянии подвижного состава, а также связанные с выполнением работ, оказанием услуг.