Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки (стр. 13 из 14)
Soб. = Поб ∙ Соб, тыс. руб.
где Поб. - количество единиц основного оборудования (исходные данные);
Соб. - стоимость единиц основного оборудования (исходные данные), тыс. руб.
Soб.1 = 13∙130 = 1690 тыс.руб.
Soб.2 = 17∙120 = 2040 тыс.руб.
Стоимость вспомогательного оборудования, инвентаря и инструмента
| Наименование оборудования | Расчет в % | Стоимость тыс.руб. | |
| до | пос | ||
| Основное производственное оборудование (SОб.) его монтаж. Вспомогательное оборудование (SBC.) его монтаж. Транспортное оборудование (S тр.) его монтаж | 100 54 от Soб. 15 от Soб. 20 20 от SBC 10 от Sоб. 5 от Sтр. | 1690 912,6 253,5 50,7 169 8,45 | 2040 1093,5 303,75 60,75 202,5 10,13 |
Итого: | 3084,25 | 3695,63 | |
| Инвентарь Инструмент | 1 ОТ S об. 5 от S об. | 16,9 84,5 | 20,25 101,25 |
| Итого: | 101,4 | 121,5 | |
| Всего: | 3185,65 | 3817,13 | |
Амортизация основных фондов
| Наименование группы основных фондов | Стоимость основных фондов,(Sос) тыс.руб. | Годовая норма амортиз. отчисл. | Годовая сумма аморт. ОТЧИСЛ., Еам тыс. руб. | Расход на текущий ремонт, Етр тыс. руб . | |||||
| до | после | % | до | после | % | величина | |||
| до | после | ||||||||
| Здания и сооружения Оборудование Инвентарь Инструмент | 313,5 3084 16,9 84,5 | 457,7 3695 20,25 101,2 | 5 15 20 25 | 15,7 462,6 3,4 21,1 | 22,8 554,3 4 25,3 | 3 7 3 3 | 9,4 215,9 0,5 2,8 | 13,7 258,7 0,6 3,3 | |
| Итого: | 3499 | 4274 | 502,8 | 606,4 | 228,6 | 276,3 | |||
Стоимость энергоресурсов
Силовая электроэнергия Расход силовой электроэнергии составит в год:
А=Р1пр ∙п∙Д∙Кс
где Р'пр - количество производственных рабочих первой смены (задание);
п - энерговооруженность одного производственного рабочего (18,1 кВт.∙ч/раб.).
Д - количество рабочих дней в году, дн.;
Кс - коэффициент учитывающий долю электрического оборудования из общего количества основного оборудования участка;
А1= 3∙18,1∙13= 705,9 кВТ∙час
А2= 6∙18,1∙17= 2172 кВТ∙час
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Норма расхода на ед. измерителя | Годовой расход ресурсов | Стоимость ед.потре. ресурсов. руо. | Годовая стоимость ресурсов, тыс. руб. | ||
| до | после | до | после | ||||
| Техническая вода | м3 | 0,55 | 400 | 770 | 11,67 | 4,7 | 8,9 |
| Произ-ный пар | м3 | 0,33 | 2100 | 2310 | 280 | 588 | 646 |
| Сжатый воздух | м3 | 12 | 1500 | 1500 | 0,46 | 0,7 | 0,7 |
| Кислород | м3 | 0,4 | 2500 | 2640 | 5 | 12,5 | 13,2 |
| Силовая энергия | кВт*ч | 705,9 | 2172 | 2,1 | 0,3 | 0,8 | |
| Итого: Е оил.эн. | 606,2 | 669,6 | |||||
Примечание: наименование ресурсов зависит от вида деятельности участка (цеха,отделения).
Годовой расход берётся из реальных действующих участков (цехов, отделений).
Расход электроэнергии на освещение
Eн.осв.=Hэ (Fпр+Fсл)Цэ
где Нэ - норма расхода электроэнергии на 1м" площади, (35кВт/м2)
Fпр, Fсл - площади производственных и служебных помещений, м , (сходные данные).
Цэ - стоимость 1кВт*час электроэнергии, тыс. руб. (2,1 руб.).
Eн.осв1 = 35 ∙ 117 ∙ 0,0021=8,5 тыс.руб
Eн.осв2 = 35 ∙ 171 ∙ 0,0021=12,5 тыс.руб
Годовые расходы на основные и вспомогательные материалы, запасные части, покупные изделия
На заданную программу выпускаемой продукции (ремонта, осмотра) имеем:
M=CM-N, тыс. руб.,
где См - стоимость основных материалов на единицу выпускаемой продукции (исходные данные), тыс. руб.;
N - годовая программа ремонта (исходные данные).
М1 = 0,28∙939 = 262,9 тыс.руб
М2 = 0,28∙1704 = 477 тыс.руб
Расходы на отопление Стоимость отопления рассчитывается по формуле
Еот=cn∙gm∙Tот ∙ Vзд(tв–tн) /1000 , тыс. руб.где сn - цена 1 кг условного топлива, руб. (3,84руб.) gm - удельный расход топлива на 1м3 здания (1,5кг/1000м3 градусов в сутки);
Тот - продолжительность отопительного сезона. (200 дней);
Vзд - объем помещений, м3 ;
tн - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон. С0, (5 С0);
tB - средняя температура внутри здания, С0, (18 С0).
Еот1 = 3,84*1,5*200*550(18-5)/1000 = 41,184 тыс.руб.
Еот2 = 3,84*1,5*200*803(18-5)/1000 = 12025 тыс.руб.
Расчет основных показателей плана по труду
Годовой фонд заработной платы ИТР, СКЛ, МОП
| Наименование группы и должности | Явочная численность. Ряв, чел. | Месячная тарифная ставка. тыс. руб. | Доплаты Д, тыс. руб. | Годовой фонд оплаты труда, ФГОд, тыс. руб. | ||||
| до | пос | до | после | до | после | до | после | |
| ИТР: Мастер | 1 | 1 | 2,35 | 2,35 | 84,6 | 84,6 | ||
| Итого: Ф„тр | 1 | 1 | 4,7 | 4,7 | 2,35 | 2,35 | 84,6 | 84,6 |
| МОП: Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,85 | 0,85 | 30,6 | 30,6 | ||
| Итого :Фмои | 1,7 | 1,7 | 0,85 | 0,85 | 30,6 | 30,6 | ||
| Всего:ФГОД | 2 | 2 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 115,2 | 115,2 |
Гр. 5 рассчитывается исходя из формулы:
Фгод =РЯВ (Sтар+Д)12 , тыс. руб.
где Ряв- явочная численность;
STАР - среднемесячная тарифная ставка одного работника, тыс. руб.;
Д - доплаты за выслугу лет, премия, работу в праздничные дни, ночное время;
12 - кол-во месяцев в году.
Доплаты Д предусмотрены в размере 50% от среднемесячной тарифной ставки.
Отчисления в фонд социальной помощи для работников ИТР, СКП и МОП
ЕФСОЦ=0,363ФГОД
где 0,363 - коэффициент отчислений в пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования социальный фонд;
Фгод - годовой фонд оплаты труда ИТР,МОП, СКП.
ЕФСОЦ = 0,363 *115,2 = 41,81 тыс.руб
Годовой фонд заработной платы основных рабочих участка (цеха, отделения) Годовой фонд заработной платы основных рабочих:
Зпр = РявпрФявпрачас(1+к),тыс.руб
где Рявпр - количество явочного контингента основных производственных рабочих участка (исходные данные);
Фявпр - годовой фонд рабочего времени явочного рабочего, час (исходные данные);
ачас - часовая тарифная ставка рабочего, руб./час;
к - коэффициент учитывающий перевыполнение норм выработки, работу в ночное время, в праздничные дни и выслуга лет ,0,6.
Зпр1 = 3*2004*20,61= 123,9тыс.руб
Зпр2 = 6*2004*20,61= 247,8 тыс.руб
Часовая тарифная ставка определяется исходя из минимальной заработной платы на железнодорожном транспорте на дату расчетов и среднего количества отработанных часов в месяц
аЧАС= 1426∙В/tмес
где 1426 - минимальная заработная плата на железнодорожном транспорте на 01.09.03 руб.;
t мес - среднее количество отработанных часов в месяц, час;
В - тарифный коэффициент рабочих связанных с движением и ремонтом подвижного состава (тарифные коэффициенты для 3, 4, 5 и 6 разрядов соответственно составляют 1,59, 1,78, 1,94, 2,1).
Отчисления в фонд социальной помощи для основных производственных рабочих
Епрсоц=0,363 ∙ Зпр, тыс. руб.
где Зпр - годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих, тыс. руб.
Епрсоц 1= 0,363 ∙ 123,9= 44,9 тыс.руб.
Епрсоц 2 = 0,363 ∙ 247,8= 89,9
Содержание инструмента и приспособлений для выпуска, ремонта, обслуживания
Еинст=Цин*Рпряв
где Цин - норма расхода на одного производственного рабочего, (150руб.);
Рпряв - явочная численность основных производственных рабочих, чел.
Еинст1 = 0,15 ∙ 3 = 0,45 тыс.руб
Еинст 2 = 0,15 ∙ 6 = 0,9 тыс.руб
Затраты на рационализацию
Затраты на рационализацию составят 2,2-4,3% от стоимости основных производственных фондов:
Ерац=(0.022 ~ 0,043)Sосн., тыс. руб.
Ерац 1= 0,022 ∙ 3499,15 = 76,8 тыс.руб
Ерац2 = 0,03 ∙ 4274,83 = 128,2 тыс.руб
Прочие расходы
ЕПр=0,05(3Пр+Звс), тыс. руб.
Где Зпр, Звс - годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих соответственно, тыс. руб.
Епр1 = 0,05 *29,9 = 1,5 тыс.руб