Содержание
Введение
Исходные данные по варианту № 5
Раздел 1. Разработка бюджета производства. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции
Раздел 2. Трудовые ресурсы станции
Раздел 3. Бюджет затрат станции. Расчет эксплуатационных расходов
Заключение
Список литературы
Введение
Железнодорожный транспорт является основным в транспортной системе России. Ему просто нет альтернативы в условиях, когда источники сырья, грузовладельцы и пассажиры разделены порой тысячами километров. Железнодорожный транспорт перевозит 88% всего добытого угля, 94% руды, 88% чёрных металлов, 79% удобрений, 66% лесных грузов.
Для многих миллионов пассажиров железные дороги страны представляют возможность сравнительно дешёвых, безопасных и независимых от погоды поездок. [4, с. 140]
Обеспечение массовости перевозок, сохранности доставляемых грузов, безопасности пассажиров осуществляется мощным железнодорожным комплексом, в составе которого 17 железных дорог, 64 их отделения, около 6 тысяч станций, 220 локомотивных и 200 вагонных депо, 400 дистанций пути, 200 дистанций сигнализации и связи, 168 дистанций электроснабжения, почти 100 заводов различного профиля. [6, с. 96]
Цель – разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции.
Задачи:
- разработать бюджет производства сортировочной станции;
- разработать затраты сортировочной станции.
Объект – сортировочная станция.
Предмет исследования – производственная деятельность сортировочной станции.
Исходные данные по варианту № 5
Таблица 1. Исходные данные
| Показатель | Вариант № 5 |
| Тип сортировочной станции | Двусторонняя |
| Число механизированных горок | 2 |
| Количество путей в сортировочном парке (парках) | 40 |
| Число исполнительных постов | 4 |
| Число распорядительных постов | 2 |
| Маневровые районы | 5 |
| Количество маневровых тепловозов | 6 |
| Площадь территории станции, тыс. м2 | 410 |
| Площадь служебных помещений, м2 | 4850 |
| Объем служебных зданий, м3 | 21300 |
| Площадь служебных помещений грузового хозяйства, м2 | 1650 |
| Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 33100 |
| Общий объем отправления грузов в год, тыс. т. | 720 |
| Общий объем прибытия грузов в год, тыс. т. | 810 |
| Транзитный вагонопоток с переработкой в год, тыс. ваг. | 1820 |
| Транзитный вагонопоток без переработки в год, тыс. ваг. | 890 |
Таблица 2. Исходные данные
| Показатель | Вариант Р,Т,В,Ж |
| Простой транзитного вагона с переработкой, ч. | 9.3 |
| То же без переработки, ч. | 0.9 |
| Простой местного вагона, ч. | 25.2 |
| Средняя статистическая нагрузка на вагон, т/ваг. | 43 |
Раздел 1. Разработка бюджета производства. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции
1.1 Расчет объемных показателей
1. Количество погруженных и выгруженных тонн в год:
Р = Рп +Рв
Р = 810 + 720 = 1530 тыс. т.
2. Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки:
nп = Рпс/Рст;
nп = 50/43 = 1,16 ваг.
nв = Рвс/Рст;
nв = 62/43 = 1,44 ваг
1.1.1 Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций
Количество местных вагонов, nМ = 62.
1. Коэффициент сдвоенных операций:
Ксдв = (nп + nв )/ nМ
Ксдв = (1,16 + 1,44)/62 = 0,041
2. Среднесуточный вагонооборот станции:
ВО = nв + nп + nпор +2nтр,
nпор - количество порожних вагонов,
nпор = nв - nп, если nв nп;
nпор = nп - nв, если nп nв;
nтр - количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки.
ВО = 1,16 +1,44 +1,28 + 2*((1820+890)/365) = 18,72 ваг.
2. Количество отправленных вагонов в год и в среднем за сутки:
nО (в год) = nтр/П + nтр/бП + nМ;
nО (в год) = 1820 + 890 + 62 * 365 = 26435 ваг. в год.
nО (в сутки) = nО (в год)/365;
nО (в сутки) = 72,42 ваг. в сутки.
1.2 Расчет качественных показателей работы сортировочной станции
1. Количество транзитных вагонов:
Σ nтр =Σ γi nтрi,
где Σ γi – структура транзитного вагонопотока.
Σ nтр = 1820 + 890 = 2710 ваг.
2. Средний простой транзитного вагона:
tтрср = Σ imp t mpi’ = γпер tпер + γб/п tб/п ,
γi - структура транзитного вагонопотока;
t mpi - простой транзитного вагона с переработкой и без переработки.
tтрср = 9,3 * 0,67 + 0,9 * 0,32 = 0,29 + 6,23 = 6,5 ч.
3. Средневзвешенный простой вагонов на станции:
t ср = Σ γi t i ,
γi - структура вагонопотоков;
t i - простой транзитного вагона соответственно с переработкой и без переработки и местного вагона.
t ср = (1820 + 890) * (9,3+0,9+25,) = 95934 ч.
4. Рабочий парк вагонов:
nр = (nтр/пер * t тр/пер + nтр/бп * t тр/бп + nм * t м)/24,
где n - количество отправленных вагонов за сутки по категориям;
t - время простоя вагонов по категориям.
nр = 1820 * 9,3 + 890 * 0,9 + 62 * 25,2 = (16926 +801 + 1562,4) = 19289,4/24 = 803,72
5. Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка:
Кэф = nО (в сутки)/ nр
Кэф = 72,42/803,72 = 0,09.
6. Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:
Нмл = (nтр/п сут+ nМ сут )/Ммл,
Где Ммл - количество маневровых локомотивов.
Нмл = (498 + 62) / 6 = 93,4
Результаты объемных и качественных показателей сведены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты объемных и качественных показателей
| Показатель | Единица измерения, год/сут. | Значение показателя | |
| в год | в среднем за сутки | ||
| Объемные | |||
| Общий объем отправления грузов | тыс. т/т | 720 | 1.97 |
| Общий объем прибытия грузов | тыс. т/т | 810 | 2.22 |
| Общий объем оправленных грузовых вагонов, в том числе: | тыс. ваг./ваг. | 25340 | 69.42 |
| транзитных с переработкой | тыс. ваг./ваг. | 1820 | 1.16 |
| транзитных без переработки | тыс. ваг./ваг. | 890 | 1.44 |
| местных | тыс. ваг./ваг. | 22630 | 1.44 |
| Вагонооборот в сутки | ваг. | - | 18.72 |
| Рабочий парк вагонов | ваг. | - | 803.72 |
| Количество маневровых локомотивов | лок. | - | 6 |
| Качественные | |||
| Простой транзитного вагона с переработкой | ч. | - | 9.3 |
| Простой транзитного вагона без переработки | ч. | - | 0.9 |
| Простой местного вагона | ч. | - | 25.2 |
| Средняя статистическая нагрузка | т/ваг. | - | 43 |
| Коэффициент эффективности | - | 0.09 | |
| Производительность маневрового локомотива | ваг./лок.сут. | - | 93.4 |
Раздел 2. Трудовые ресурсы станции
Результаты расчетов контингента, среднемесячной заработной платы, фонда зарплаты, и оплаты за непроработанное время проведены в таблице 4.
1. Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест:
Чяв = N n Cсм,
где N – количество объектов обслуживания;
n - норма обслуживания;
Cсм - количество смен (4, 37 при круглосуточной работе в 4 смены).
Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывается в таблице 4.
Должностной оклад:
Тмес = Тчас * 165,5,
Где 165,5 – количество часов в месяц.
2. Должностной оклад рассчитывается в таблице 4. для каждой категории работников.
2.1 Расчет производительности труда
Производительность труда на сортировочной станции:
П = nприв/Чсп,
где nприв - основная (приведенная) продукция сортировочной станции;
Чсп - среднесписочная численность работников станции, занятых эксплуатационной работой.
П = 2513/77 = 32,63
Основная (приведенная) продукция сортировочной станции:
nприв = nтр.с/п + k1nтр.б/п + k2nм,
где nтр.с/п, nтр.б/п, nм - количество отправленных со станции вагонов соответственно транзитных с переработкой, без переработки и местных;
k1, k2 - коэффициенты приведения по трудоемкости обработки соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных.
nприв =1820 + 0,5 * 890 + 4 * 62 = 2513.
Таблица 4. Расчет численности работников, среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы станции
| Номер статьи расходов | Профессия или должность | Количество объектов обслуживания | Норма обслуживания, чел. | Количество смен | Численность, чел. | Разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Месячная тарифная ставка или должностной оклад, руб. | Доплаты, руб. | Премия, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд заработанной платы, руб. | ||
| явочная, Чяв | списочная, Чсп | ночное время | праздничные дни | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2034 (070) | Штат станции, занятый на маневровой работе | |||||||||||||
| Дежурный по парку формирования | 1 | 1 | 4.37 | 4.37 | 1 | 10800 | 1787400 | 357480 | 571968 | 357480 | 3074328 | 161217760 | ||
| Дежурный по горке | 2 | 1 | 4.37 | 8.74 | 2 | 11750 | 1944625 | 388925 | 622280 | 388925 | 3344755 | 350797904 | ||
| Операторы распорядительного поста | 2 | 1 | 4.37 | 8.74 | 2 | 3 | 34.47 | 5705 | 1141 | 1825.531 | 1140.96 | 9812 | 1029107 | |
| Операторы исполнительного поста | 4 | 1 | 4.37 | 17.48 | 4 | 3 | 34.47 | 5705 | 1141 | 1825.531 | 1140.96 | 9812 | 2058213 | |
| Составители поездов | 6 | 1 | 4.37 | 26.22 | 6 | 6 | 48.85 | 8085 | 1616.9 | 2587.096 | 1616.94 | 13906 | 4375271 | |
| Регулировщики скоростей движения вагонов | 6 | 1 | 4.37 | 26.22 | 6 | 4 | 39.97 | 6615 | 1323 | 2116.811 | 1323.01 | 11378 | 3579930 | |
| Итого по ст. 2034 (070) | 91.77 | 21 | 523058186 | |||||||||||
| 2030 (071) | Технический штат станции | |||||||||||||
| Дежурный по станции | 1 | 1 | 4.37 | 4.37 | 1 | 13050 | 2159775 | 431955 | 691128 | 431955 | 3714813 | 194804794 | ||
| Дежурный по парку | 1 | 1 | 4.37 | 4.37 | 1 | 11750 | 1944625 | 388925 | 622280 | 388925 | 3344755 | 175398952 | ||
| Оператор при дежурном по станции | 1 | 2 | 4.37 | 8.74 | 2 | 4 | 39.97 | 6615 | 1323 | 2116.811 | 1323.01 | 11378 | 1193310 | |
| Сигналист по закреплению составов | 1 | 4 | 4.37 | 17.48 | 4 | 3 | 34.47 | 5705 | 1141 | 1825.531 | 1140.96 | 9812 | 2058213 | |
| Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной документации и перевозочных документов | 1 | 1 | 4.37 | 4.37 | 1 | 5 | 7560 | 1251180 | 250236 | 400377.6 | 250236 | 2152030 | 112852432 | |
| Оператор станционного технологического центра по обработке поездной документации и перевозочных документов | 1 | 2 | 4.37 | 8.74 | 2 | 4 | 6650 | 1100575 | 220115 | 352184 | 220115 | 1892989 | 198536686 | |
| Оператор ЭВМ | 1 | 2 | 4.37 | 8.74 | 2 | 4 | 39.97 | 6615 | 1323 | 2116.811 | 1323.01 | 11378 | 1193310 | |
| Итого по ст. 2030 (071) | 56.81 | 13 | 686037698 | |||||||||||
| 2040 (080) | Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря | |||||||||||||
| Рабочий по уборке помещений | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 28.97 | 4795 | 958.91 | 1534.251 | 958.907 | 8247 | 890633 | |
| Станционный рабочий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28.97 | 4795 | 958.91 | 1534.251 | 958.907 | 8247 | 98959 | |
| Слесарь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32.78 | 5425 | 1085 | 1736.029 | 1085.02 | 9331 | 111974 | |
| Плотник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32.78 | 5425 | 1085 | 1736.029 | 1085.02 | 9331 | 111974 | |
| Машинист - кочегар котельной установки | 1 | 1 | 4.37 | 4.37 | 1 | 3 | 28.55 | 4725 | 945.01 | 1512.008 | 945.005 | 8127 | 426182 | |
| Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28.55 | 4725 | 945.01 | 1512.008 | 945.005 | 8127 | 97525 | |
| Итого по ст. 2040 (080) | 17.37 | 14 | 1737246 | |||||||||||
| 1001 (040) | Штат станции по грузовой работе | |||||||||||||
| Приемосдатчик грузов | 1 | 3 | 4.37 | 13.11 | 3 | 6 | 48.86 | 8086 | 1617.3 | 2587.626 | 1617.27 | 13908 | 2188083 | |
| Товарный кассир | 1 | 1.5 | 4.37 | 6.555 | 1.5 | 6 | 16750 | 2772125 | 554425 | 887080 | 554425 | 4768055 | 375055206 | |
| Коммерческий агент | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 45.68 | 7560 | 1512 | 2419.213 | 1512.01 | 13003 | 312078 | |
| Агент ФТО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по ст. 1001 (040) | 22.67 | 6.5 | 377555368 | |||||||||||
| 2010 (044) | Рабочий по уборке помещений грузового хозяйства | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 48.86 | 8086 | 1617.3 | 2587.626 | 1617.27 | 13908 | 1502117 |
| 1004 (045) | Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке | 1 | 9 | 4.37 | 39.33 | 9 | 1 | 21.15 | 3500 | 700.07 | 1120.104 | 700.065 | 6021 | 2841463 |
| 1006 (047) | Станционный рабочий по устранению неисправностей вагонов | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34.47 | 5705 | 1141 | 1825.531 | 1140.96 | 9812 | 0 | |
| Приемщик вагонов | 1 | 2 | 4.37 | 8.74 | 2 | 3 | 34.47 | 5705 | 1141 | 1825.531 | 1140.96 | 9812 | 1029107 | |
| Итого по основному производственному составу | 57.07 | 20 | 5372686 | |||||||||||
| 785 (485) | Цеховой персонал без аппарата управления | |||||||||||||
| Инженер - электрик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12850 | 2126675 | 425335 | 680536 | 425335 | 3657881 | 43894572 | ||
| Инженер - технолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12850 | 2126675 | 425335 | 680536 | 425335 | 3657881 | 43894572 | ||
| Техник - технолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7800 | 1290900 | 258180 | 413088 | 258180 | 2220348 | 26644176 | ||
| Секретарь - машинистка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3900 | 645450 | 129090 | 206544 | 129090 | 1110174 | 13322088 | ||
| Кладовщик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | 711650 | 142330 | 227728 | 142330 | 1224038 | 14688456 | ||
| Агент по розыску грузов | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7800 | 1290900 | 258180 | 413088 | 258180 | 2220348 | 53288352 | ||
| Маневровый диспетчер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13050 | 2159775 | 431955 | 691128 | 431955 | 3714813 | 44577756 | ||
| Станционный диспетчер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13050 | 2159775 | 431955 | 691128 | 431955 | 3714813 | 44577756 | ||
| Итого по ст. 785 (485) | 9 | 9 | 284887728 | |||||||||||
| 830 (530) | Аппарат управления станции | |||||||||||||
| Начальник станции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21350 | 3533425 | 706685 | 1130696 | 353343 | 5724149 | 68689782 | ||
| Заместитель начальника по оперативной работе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18148 | 3003494 | 600699 | 961118.1 | 300349 | 4865660 | 58387923 | ||
| Заместитель начальника по технической работе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18148 | 3003494 | 600699 | 961118.1 | 300349 | 4865660 | 58387923 | ||
| Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19250 | 3185875 | 637175 | 1019480 | 318588 | 5161118 | 61933410 | ||
| Главный бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14800 | 2449400 | 489880 | 783808 | 244940 | 3968028 | 47616336 | ||
| Специалист по управлению персоналом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12850 | 2126675 | 425335 | 680536 | 212668 | 3445214 | 41342562 | ||
| Экономист 1 категории | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12850 | 2126675 | 425335 | 680536 | 212668 | 3445214 | 41342562 | ||
| Инженер 1 категории | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12850 | 2126675 | 425335 | 680536 | 212668 | 3445214 | 41342562 | ||
| Начальник станционного технологического центра обработки поездной документации и перевозочных документов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17450 | 2887975 | 577595 | 924152 | 288798 | 4678520 | 56142234 | ||
| Начальник грузового района железнодорожной станции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17450 | 2887975 | 577595 | 924152 | 288798 | 4678520 | 56142234 | ||
| Начальник товарной конторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17450 | 2887975 | 577595 | 924152 | 288798 | 4678520 | 56142234 | ||
| Итого по ст. 830 (530) | 11 | 11 | 587469763 | |||||||||||
| 757 (457) | Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время | 537268.639 | ||||||||||||
| Всего по станции | 266 | 95 | 2466118675 | |||||||||||
Раздел 3. Бюджет затрат станции. Расчет эксплуатационных расходов