Исследование факторов, влияющих на изменение транспортной составляющей при лесозаготовках на примере СП ИЛПП ООО "ИлимСибЛес" (стр. 9 из 16)
где Дос1 – фактический удельный вес основных рабочих в их общей численности;
Дос0 – плановый удельный вес основных рабочих в их общей численности;
Вр0 – среднегодовая плановая выработка, руб.
Среднегодовая плановая выработка рассчитывается по формуле (9):
Вр0 = V0 / Ч0(9)
где V0 – плановый объём произведённой продукции, тысяч рублей;
Ч0 – плановая численность людей по основной деятельности, человек.
Вр0 = 93459 / 710 = 131,63 тыс. руб.
DВ = (89,62-89,72)*131,63 = –13,2 тыс. руб.
Из-за того, что произошло снижение удельного веса служащих, среднегодовая выработка на одного работающего за 2003 год снизилась на 13,2 тыс.руб.
Для оценки качества работы с кадрами используется система показателей, характеризующих оборот рабочей силы и детализирующих особенности этого оборота:
1. Коэффициент оборота по приему (Кп) – определяется отношением количества работников принятых за отчетный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период, и рассчитывается по формуле (10):
(10)где Рпр – численность принятых работников за отчетный период;
Р – среднесписочная численность персонала, чел.
2. Коэффициент по выбытию кадров (Кв) – определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за отчетный период времени, к среднесписочной численности и может быть рассчитан по формуле (11):
(11)(11)где Рув – численность уволенных работников по всем причинам;
Р – среднесписочная численность персонала, чел.
3. Коэффициент стабильности кадров (Кс) – рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях, он рассчитывается по формуле (12):
(12)где Рув – численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из-за нарушения трудовой дисциплины за отчетный период;
Р1 – среднесписочная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий отчетному, чел.;
Рпр – численность вновь принятых за отчетный период работников, чел.
4. Коэффициент текучести кадров (Кт) – определяется делением численности работников предприятия, выбывших или уволенных за отчетный период времени по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, на среднесписочную численность за тот же период и определяется по формуле (13):
(13)где Рув – численность уволенных работников по указанным причинам, чел;
5. Коэффициент постоянства кадров (Кпос) – определяется отношением числа работников, проработавших весь отчетный период, к среднесписочному числу работников за этот же период и определяется по формуле (14):
(14)где Рвп – число работников проработавших весь период, чел.
Проведем анализ качества работы с кадрами в СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» за 2002-2003 годы, данные представим в виде таблицы 8.
Таблица 8 - Оценка качества работы с кадрами в СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» за 2002-2003 годы
| Наименование показателей | Ед изм. | Отчет 2002 года | Отчет 2003 года | % к отчету прошлого года |
| Всего работающих | чел. | 708 | 742 | 104,8 |
| В том числе: руководителей | чел. | 21 | 25 | 119,0 |
| специалистов | чел. | 42 | 49 | 119,0 |
| служащих | чел. | 2 | 3 | 150,0 |
| рабочих | чел. | 643 | 665 | 103,4 |
| Принято | чел. | 73 | 780 | 1068,5 |
| Уволено | чел. | 51 | 38 | 74,5 |
| В том числе: по собственному желанию | чел. | 30 | 30 | 100,0 |
| за нарушение трудовой дисциплины | чел. | 4 | 3 | 75,0 |
| по инвалидности | чел. | |||
| по причине смерти | чел. | 1 | ||
| по уходу на пенсию | чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| по другим причинам | чел. | 16 | 3 | 18,7 |
| Прогулы: человекчеловеко-дней | чел.чел-дн. | 58 | 920 | 180,0250,0 |
| За нарушения трудовой дисциплины приняты следующие меры воздействия:лишены вознаграждения за выслугу лет | чел. | 27 | 16 | 59,0 |
| объявлен выговор | чел. | 61 | 182 | 298,0 |
| лишены премии | чел. | 22 | 36 | 164,0 |
| объявлено замечание | чел. | 7 | ||
| Коэффициент оборота по приему | % | 10,3 | 105,1 | 1020,4 |
| Коэффициент оборота по выбытию | % | 7,2 | 5,1 | 70,8 |
| Коэффициент текучести кадров | % | 4,8 | 4,4 | 91,7 |
| Коэффициент общего оборота (замещения) | % | 3,1 | 100 | 3225,8 |
| Коэффициент постоянства кадров | % | 88,1 | 74,3 | 84,3 |
По данным проведенного анализа можно сказать, что за 2003 год сложился положительный баланс по принятым и уволенным, в связи с чем произошло снижение текучести кадров. В отчетном году меньше человек было уволено за нарушение трудовой дисциплины, однако коэффициент постоянства кадров снизился.
Динамика изменения данных коэффициентов за 2002-2003 годы в сравнении представлена на рисунке 5.
Рис. 5 - Динамика показателей качества работы с кадрами
Анализ использования рабочего времени составленный на основе учёта рабочего времени в человеко-днях и человеко-часах, являются основной для всех последующих направлений анализа использования рабочего времени на заводе. Они дают наиболее полное представление о бюджете рабочего времени и его целевом использовании. На основе приведённых данных исчисляем показатели:
1. Коэффициент использования календарного времени – определяется как отношение отработанных человеко-дней к календарному времени.
2. Коэффициент использования отработанных человеко-дней к календарному фонду рабочего времени – определяется как отношение количества за минусом праздничных дней.
3. Коэффициент максимально возможного фонда рабочего времени – определяется как отношение количества отработанных человеко-часов к календарному фонду рабочего времени за минусом праздничных дней и очередных отпусков.
Произведем анализ использования рабочего времени и данные представим в виде таблицы 9.
Таблица 9 - Баланс использования рабочего времени СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» за 2002-2003 годы
| Наименование показателей | 2002 год | 2003 год | % к отчету прошлого года | ||
| Всего, чел-дней | На 1-го рабочего | Всего, чел-дней | На 1-го рабочего | ||
| Численность рабочих, чел | 708 | 742 | 104,8 | ||
| Число отработанных чел-дней | 30251 | 42,7 | 37134 | 50,0 | 122,8 |
| Число чел-дней целодневных простоев | 30 | 0,04 | |||
| Число дней неявок на работу - всего | 9180 | 12,9 | 3970 | 5,3 | 43,2 |
| В том числе ежегодные отпуска | 6013 | 8,5 | 291 | 0,4 | 4,8 |
| отпуска по учебе | 233 | 0,3 | 461 | 0,6 | 197,9 |
| болезни | 2690 | 3,8 | 2475 | 3,3 | 92,0 |
| с разрешения администрации | 218 | 0,3 | 723 | 0,9 | 331,7 |
| прогулы | 8 | 0,01 | 20 | 0,02 | 250,0 |
| Неявки разрешенные законом | 18 | 0,02 | |||
| Число праздничных и выходных дней | 19371 | 27,4 | 17446 | 23,5 | 90,1 |
| Всего явок и неявок | 58802 | 83 | 58580 | 79 | 99,6 |
| Процент непроизводственных потерь | 9,7 | 8,7 | –1,0 | ||
За 2003 год произошло снижение непроизводительных потерь рабочего времени на 1,0% к факту прошлого года. Снижение потерь обеспечено за счет сокращения неявок в связи с очередными отпусками, (компенсации отпусков в связи с распоряжением администрации), болезнью. Однако в отчетном периоде увеличилось количество неявок по причине учебных отпусков, а также неявок с разрешения администрации.
Производительность труда, характеризуя эффективность затрат труда в материальном производстве, определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу продукции. Мерой затрат труда является рабочее время.
Производительность труда – эффективность, результативность труда в процессе производства. Измерение производительности труда осуществляется путем сопоставления результатов труда в виде объема произведенной продукции с затратами труда. В зависимости от прямого или обратного отношения этих величин существует два показателя: выработка и трудоемкость. В основные задачи анализа в области производительности труда входят:
1) установление уровня производительности труда по предприятию, цехам, и рабочим местам, сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих периодов и достигнутыми на аналогичных предприятиях;
2) определение интенсивных и экстенсивных факторов роста производительности труда и на этой основе выявления, классификации и расчета влияния факторов;
3) выявление резервов дальнейшего роста производительности и расчет их влияния на динамику продукции.
Анализ производительности труда СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» представлен в виде таблицы 10.
Таблица 10 - Анализ производительности труда СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» 2002-2003 годы
| Наименование | Ед. изм. | 2002 год | 2003 год | % к плану | % к отчету прошлого года | |
| План | Факт | |||||
| Объем вывозки и перевозки | тыс. м3 | 583,7 | 772,8 | 706,3 | 91,4 | 121,0 |
| Грузооборот | тыс. куб. км | 51418,1 | 63730,8 | 57654,5 | 90,5 | 112,1 |
| Объем услуг в сопоставимых ценах | тыс. руб. | 73542 | 93459 | 87199 | 93,3 | 118,6 |
| Фонд зараб. платы работников ППП | тыс. руб. | 21666,3 | 24402,5 | 23927,0 | 98,1 | 110,4 |
| Численность работников ППП | чел. | 708 | 710 | 742 | 104,0 | 104,8 |
| Выработка на 1-го работникапо объему вывозкипо объему услугпо грузообороту | м3руб.куб. км | 82711536872830 | 108813163289762 | 99812316281433 | 91,793,690,7 | 120,7106,8111,8 |
| Средняя месячная заработная плата 1-го работающего ППП | руб. | 10230 | 11457 | 11265 | 98,3 | 110,1 |
| Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы | % | –4,7 | –3,4 | |||
| Расход фонда заработной платы в расчете:на 1 кубометрна 1 кубокилометрна 1 рубль объема услуг | руб.руб.руб. | 37,1190,4210,266 | 31,5770,3830,261 | 33,8770,4150,274 | 107,3108,4105,1 | 91,398,5103,2 |
Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в 2003 году темп роста производительности труда ниже темпа роста заработной платы на 4,8% (93,6 – 98,3) по сравнению с плановыми показателями и на 3,4% ниже уровня периода прошлого года.