Расчет экономических показателей АТП (стр. 6 из 8)
Расценка за тонну: Ст = (Счас/60)• Нврт. • Кпоп
Ст =(5/60)*0,91*1=0,07
Ст=0,07 руб.
Нвр ткм = 60/(Vр • b • qн)
Нвр ткм = 60/(24*8*0,66)=0,47
Нвр ткм = 0,47 мин.
Расценка за тоннокилометр: Сткм =( Счас/60)´ Нвр ткм ´ Кпоп
Сткм =(5/60)*0,47*1=0,038
Сткм=0,038 руб.
Тарифная часть основного фонда заработной платы
Свод осн тар=Q•Cт+Р•Сткм
Свод осн тар=1095,06*0,07+12045,66*0,038=534,4
Свод осн тар=534,4 тыс. руб.
Надтарифная часть
Численность водителей по классам: Nв2 кл= 0,3*Nв =20 человек.
Nв1 кл= 0,5*Nв =34 человека
Средний процент надбавки за классность
Ср% = (Nв1кл´ 25% + Nв2кл´ 10%)/(Nв1кл + Nв2кл)
Ср% =(34*25+20*10)/(34+20)=19,4
Ср%=19,4 %
Надбавка за классность :
Нкл = Счас • Фрвв• Ср% *N1,2
Нкл =5*1665,5*0,194*54=87,212
Нкл=87,212 тыс.руб.
Доплаты:
Принимаем доплаты 10% от тарифного заработка.
Дбр=Свод.осн.тар.*0,08
Дбр=534,4*0,08=42,752
Дбр=42,752 тыс.руб.
Премии :
П=0,1•Свод.осн.тар.
П=0,1*534,4=53,44
П= 53,44 тыс. руб
Основной фонд заработной платы
Свод осн=Свод осн тар+НДП
Свод осн=534,4+87,212+42,752+53,44=717,804
Свод осн=717,804тыс. руб.
Основной фонд заработной платы с учётом районного
коэффициента и северных надбавок
Кр = 1,5 для г. Иркутска [5]
Свод=1,5• Свод осн
Свод=1,5*717,804=1076,706
Свод=1076,706тыс. руб.
Дополнительный фонд заработной платы
Принимаем в размере 8%от основного фонда заработной платы с учетом районного коэффициента и северных надбавок
Сдоп = 0,08*Свод
Сдоп=0,08*1076,706=86,12
Сдоп=86,12тыс. руб.
4) ФОТвод = Свод+ Сдоп
ФОТвод=1076,706+86,12=1162,826
ФОТвод=1162,826тыс. руб.
2.2.4.2 Отчисления на социальные нужды водителей
О сн=0,39*1162,826=453,5
О сн=453,5 тыс. руб.
Таблица 20-Расчёт фонда оплаты труда водителей грузовых автомобилей
| Наименование показателя | Величина показателя |
| 1 Объём перевозок, тыс.т | 1095,6 |
| 2 Объём транспортной работы, тыс.т-км | 12045,66 |
| 3 Общий полезный фонд рабочего времени водителей, час | 13107 |
| 4 Часовая тарифная ставка при работе на автомобилях данной марки, руб. | 5 |
5 Расценка, руб. за 1 т за 1 т-км | 0,07 0,038 |
| 6 Тарифная часть основного фонда заработной платы, тысруб. | 534,4 |
| 7 Средний процент надбавки за классность, % | 19,4 |
| 8 Надбавка за классность, тыс.руб. | 87,212 |
| 9 Доплаты, тыс.руб. | 42,725 |
| 10 Премии, тыс.руб. | 53,44 |
| 11 Итого основной фонд заработной платы, тыс. руб. | 717,804 |
| 12 Основной фонд заработной платы с учётом районного Коэффициента и северных надбавок, тыс.руб. | 1076,706 |
| 13 Дополнительный фонд заработной платы, тыс. руб. | 86,12 |
| 14 Фонд оплаты труда водителей, тыс.руб. | 1162,826 |
2.2.4.3 Автомобильное топливо
Таблица 22 - Расчёт потребности в топливе
| Показатели | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1. Марка топлива | Дизельное | |
| 2. Общий пробег | тыс. км | 2280,618 |
| 3. Объём транспортной работы | тыс. ткм | 12045,66 |
| 4. Количество ездок с грузом | ед. | Нет |
| 5. Линейная норма расходов топлива на 100 км пробега | л. | 27 |
| 6. Линейная норма расходов топлива на 100 ткм транспортной работы | л. | 1,3 |
| 7. Итого нормативный расход топлива на пере-возки | тыс. л. | 856,68 |
| 9. Надбавки при работе в зимнее время | тыс. л. | 36,84 |
| 10. Всего нормативный расход топлива на пере- возки | тыс. л. | 893,52 |
| 11. Расход топлива на внутри гаражные расходы и технические надобности | тыс. л. | 4,5 |
| 12. Общий нормативный расход топлива | тыс. л. | 898 |
| 13. Цена 1 литра (без НДС) | руб. | 2 |
| 14. Всего затрат на автомобильное топливо | тыс. руб. | 1796 |
2.2.4.4 Смазочные и прочие эксплуатационные материалы
Ссм.м=0,2• Стопл
Ссм.м=0,2•1796=359,2
Ссм.м=359,2тыс. руб.
2.2.4.5.Затраты на восстановление износа и ремонт автошин
Сш=Цш•nш•(Lобщ/1000)•(Нш/100),
где Цш- прейскурантная стоимость одного комплекта шин 800 руб.;
nш- число колёс на автомобиле – 10 шт;
Нш- норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта на 1000 км пробега.
Нш=1,49 % [1, стр235 ;6стр. 79]
Сш=800*10*(2280618/1000)*(1,49/100)=182,4
Сш=182,4 тыс. руб.
2.2.4.6 Затраты на ТО и ТР подвижного состава
ФОТ ремонтных рабочих и подсобно-вспомогательных рабочих
Таблица 23-Расчёт фонда оплаты труда ремонтных рабочих
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. Трудоёмкость ТО и ТР, тыс. чел.-час | 28,305 |
| 2. Часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб. | 3 |
| 3. Средний по АТП разряд ремонтных рабочих | 4,5 |
| 4. Средний тарифный коэффициент | 1,44 |
| 5. Средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб. | 4,32 |
| 6. Тарифная часть основного фонда заработной платы,тыс. руб. | 122,277 |
| 7. Доплаты, тыс. руб. | 9,78 |
| 8. Премии, тыс. руб. | 12,228 |
| 9. Итого основной фонд заработной платы, руб. | 144,285 |
| 10.Основной фонд заработной платы с учётом районного ко- эффициента и северных надбавок, тыс.руб. | 216,4 |
| 11.Дополнительный фонд заработной платы, тыс.руб. | 17,3 |
| 12.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, тыс.руб. | 233,7 |
ФОТ подсобно - вспомогат.рабочих
ЗПсрг 1рем = ФОТрем/Nрем
ЗПсрг 1рем =.233,7/17=13,7
ЗПсрг 1рем=13,7 тыс. руб.
ЗП срг 1пвр = 0,8 ЗП срг1 рем .
ЗП срг 1пвр =0,8*13,7=10,96
ЗП срг 1пвр=10,96тыс. руб.
ФОТ пвр = Nпвр ´ ЗП срг1пвр
ФОТ пвр =3*10,96=32,88
ФОТ пвр=32,88 тыс.руб.
ФОТ рем+ФОТ пвр=266,58 тыс. руб.
Общая сумма отчислений на социальные нужды ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих 103,9 тысяч рублей.
Затраты на запасные части и материалы
Сзч мат=(Нзч+Нмат)•Iц•Lобщ/1000,
где Нзч- норма затрат на 1000 км пробега на запасные части;
Нмат-норма затрат на 1000 км пробега на материалы.
Нзч = 7,89 руб. [1, стр259]
Нмат = 9 руб. [1, стр259]
Сзч мат=[(7,89+9)*6*2280618]/1000=231,12
Сзч мат =231,12 тыс.руб.
2.2.4.7 Амортизационные отчисления на полное восстановление
подвижного состава
АОпс = Сб ( Lобщ/1000) • (Нпв/100),[2,стр.23]
где Нпв - нормы амортизационных отчислений по подвижному составу на
полное восстановление
Нпв=0,37%[4,стр.8]
АОпс= 312,5(2280618/1000)*(0.37/100)=2636,96
АОпс=2636,96 тыс. руб.
2.2.4.8 Накладные расходы
ФОТ служащих :
Численность служащих 12 человек
Месячный оклад : руководителя примем 1,5 тыс. руб.
Специалистов-1,3 тыс.руб.
служащих-1,1 тыс.руб.
Тарифная часть основного фонда заработной платы служащих
Сслуж. осн.тар=(3*1500+4*1300+5*1100)*12 = 182,4
Сслуж осн тар = 182,4 тыс. руб.
Таблица 24-Фонд оплаты труда служащих
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. Численность руководителей, чел | 3 |
| 2. Средний оклад руководителей, тыс. руб | 1,5 |
| 3. Численность специалистов, чел | 4 |
| 4. Средний оклад специалистов, тыс. руб | 1,3 |
| 5. Численность других служащих(технических исполнителей) | 5 |
| 6. Средний оклад других служащих, тыс. руб | 1,1 |
| 7. Тарифная часть основного фонда заработной платы служащих, тыс. руб | 182,4 |
| 8. Надбавки, тыс. руб | 18,24 |
| 9. Доплаты, тыс. руб | 18,24 |
| 10. Премии, тыс. руб | 36,48 |
| 11. Итого основной фонд заработной платы служащих, тыс. руб | 255,36 |
| 12. Основной фонд заработной платы с учётом районного коэффициента, тыс. руб | 383,04 |
| 13. Дополнительный фонд заработной платы служащих, тыс. руб | 30,64 |
| 14. Фонд оплаты труда служащих, тыс. руб | 413,68 |
Отчисления на соц./нужды служащих :
Осн. = 0,39* ФОТ служ
Осн = 0,39*413,68=161,3
Осн = 161,3 тыс. руб.
Таблица 25-План по труду и кадрам
| Категории персонала | Численность, чел. | Фонд оплаты труда , тыс.руб | Среднегодовая зар.плата, т.руб |
| Водители | 68 | 1162,826 | 17,1 |
| Ремонтные рабочие | 17 | 233,7 | 13,7 |
| Подсобно- вспомога-тельные рабочие | 3 | 32,88 | 10,96 |
| Служащие | 11 | 413,68 | 37,6 |
| Всего работающие | 99 | 1843,086 | 18,6 |
