Для бортовых автомобилей: Qат = Lобщ• НL/100 + Р •Нтр/100,
где НL-норма расхода топлива на 100км [1,стр 230]
Нтр- норма расхода топлива на 100ткм [1, стр230]
1) Qат=2095,015*27/100+10695*2/100 = 779,5
Qат=779,5тыс.л.
2) Дополнительный расход топлива в зимний период
Qат зим=0,042• Qат
Qат зим=0,042• 779,5 = 32,7
Qат зим=32,7 тыс.л.
3) Дополнительный расход топлива на внутри гаражные расходы
Qат вн=0,005•(Qат+Qат зим)
Qат вн=0,005•(779,5+32,7) = 4
Qат вн=4 тыс.л.
4) Общий расход топлива
Qат общ= Qат+Qат зим+ Qат вн
Qат общ=779,5+32,7+4 = 816,2
Qат общ=816,2тыс.л.
5) Расходы на топливо
Цена одного литра дизельного топлива – 2 руб.
Стопл=2*816,2=1632,4 тыс. руб.
Таблица 5-Расчёт в потребности в топливе
| Показатели | Единицы измерения | Значение показателя |
| 1. Марка топлива | Дизельное | |
| 2. Общий пробег | тыс. км | 2095,015 |
| 3. Объём транспортной работы | тыс. ткм | 10965 |
| 4. Количество ездок с грузом | ед. | |
| 5. Линейная норма расходов топлива на 100 км пробега | л. | 27 |
| 6. Линейная норма расходов топлива на 100 ткм транспортной работы | л. | 2 |
| 7. Итого нормативный расход топлива на пере-Возки | л. | 779500 |
| 9. Надбавки при работе в зимнее время | % | 4,2 |
| 10. Всего нормативный расход топлива на пере- возки | л. | 812200 |
| 11. Расход топлива на внутри гаражные расходы и технические надобности | л. | 4000 |
| 12. Общий нормативный расход топлива | л. | 816200 |
| 13. Цена 1 литра (без НДС) | руб. | 2 |
| 14. Всего затрат на автомобильное топливо | тыс. руб. | 1632,4 |
1.5.4 Смазочные и прочие эксплуатационные материалы
Ссм.м=0,2• Стопл
Ссм.м=0,2•1632,4 = 326,48
Ссм.м=326,48 тыс. руб.
1.5.5 Затраты на восстановление износа и ремонт автошин
Сш=Цш•nш•(Lобщ/1000)•(Нш/100),
где Цш- прейскурантная стоимость одного комплекта шин 800 руб.;
nш- число колёс на автомобиле – 10 шт;
Нш- норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта на 1000 км пробега.
Нш=1,49 [1, стр235 ;6стр. 79]
Сш=800*10 *2095,015*0,0149 = 167,6
Сш=167,6 тыс. руб.
Таблица 6-Расчёт затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
| Марка автомобиля | Среднесписочное количество автомобилей | Общий пробег, тыс.км | Потребное число комплектов шин на один автомобиль | Размер и тип шины | Норма затрат на один комплект 1000 км пробега, % | Цена комплекта, тыс.руб. | Сумма затрат, тыс.руб. |
| КамАЗ 5320 | 51,3 | 2095 | 10 | Диаг. 260- 508 | 1,49 | 800 | 167,6 |
1.5.6 Затраты на ТО и ТР подвижного состава
ФОТ ремонтных рабочих:
Срем = Счас • Тобщ,
где Тобщ - общая трудоёмкость работ по ТО и ТР ПС, чел-час;
Счас – средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих с учётом разрядов, руб.
Счасремонтного рабочего примем 3 рубля.
Тобщ=Фрем•Чрем•Крем,
где Фрем – годовой фонд полезного рабочего времени одного ремонтного рабочего;
Чрем –численность ремонтных рабочих, чел;
Крем – коэффициент роста производительности труда.
Таблица 7-Тарифная сетка по оплате труда ремонтных рабочих
| Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тарифный коэффициент | 1,0 | 1,07 | 1,20 | 1,35 | 1,53 | 1,80 | 1,89 | 2,01 |
| Количество рабочих | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Средний тарифный коэффициент = 1,44
Тобщ=1665,5•15•1 = 24975
Тобщ=24975 чел.-час
Срем=3*24975 *1,44= 107,892
Срем=107,892 тыс. руб.
Доплаты: Д=0,08• Срем
Д=0,08•107,892 = 8,631
Д=8,631 тыс. руб.
Премии за качественное и своевременное выполнение задания 10% от тарифной ставки за отработанное время
П=0,1• Срем
П=0,1•107,892 = 10,789
П=10,789 тыс. руб.
Основная заработная плата с учётом районного коэффициента и северных надбавок
Срем осн=1,5•( Срем+ДП)
Срем осн=1,5•(107,892+8,631+ 10,789 ) = 190,968
Срем осн=190,968 тыс.руб.
Дополнительная заработная плата
Сдоп=0,08• Срем осн
Сдоп=0,08•190,968 = 15,27
Сдоп=15,27 тыс.руб.
ФОТрем= Срем осн+ Сдоп
ФОТрем=190,968+15,27 = 206,238
ФОТрем=206,238 тыс.руб.
ФОТ подсобно - вспомогат.рабочих
ЗПсрг 1рем = ФОТрем/Nрем
ЗПсрг 1рем =.206,238/15=13,7 тыс. руб
ЗП срг 1пвр = 0,8 ЗП срг1 рем = 10,96 тыс. руб.
ФОТ пвр = Nпвр ´ ЗП срг1пвр = 3 ´ 10,96 = 32,88 тыс. руб.
Общая сумма отчислений на социальные нужды ремонтных и подсобно- вспомогательных рабочих:
Осн = (206,238+32,88)*0,39 = 93,2
Осн = 93,2 тыс.руб.
Таблица 8-Расчёт фонда оплаты труда ремонтных рабочих
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. Трудоёмкость ТО и ТР, тыс. чел.-час | 24,975 |
| 2. Часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда, руб. | 3 |
| 3. Средний по АТП разряд ремонтных рабочих | 4,5 |
| 4. Средний тарифный коэффициент | 1,44 |
| 5. Средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб. | 4,32 |
| 6. Тарифная часть основного фонда заработной платы,тыс. руб. | 107,892 |
| 7. Доплаты, тыс. руб. | 8,631 |
| 8. Премии, тыс. руб. | 10,789 |
| 9. Итого основной фонд заработной платы, руб. | 127,312 |
| 10.Основной фонд заработной платы с учётом районного ко- эффициента и северных надбавок, тыс.руб. | 190,968 |
| 11.Дополнительный фонд заработной платы, тыс.руб. | 15,27 |
| 12.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, тыс.руб. | 206,238 |
Затраты на запасные части и материалы
Сзч мат=(Нзч+Нмат)•Iц•Lобщ/1000,
где Нзч- норма затрат на 1000 км пробега на запасные части;
Нмат-норма затрат на 1000 км пробега на материалы.
Нзч = 7,89 руб. [1, стр259]
Нмат = 9 руб. [1, стр259]
Сзч мат=[(7,89+9)*6*2095015]/1000=212,28
Сзч мат =212,28 тыс.руб.
Таблица 9-Расчёт затрат на запчасти и материалы
| Марка автомобиля | Общий пробег, тыс.км | Норма затрат с учетом индекса цен, тыс.руб. | Сумма затрат, тыс.руб. | Общая сумма затрат, тыс.руб. | ||
| материалы | Запасные части | материалы | Запасные части | |||
| КаМАЗ5320 | 2095,015 | 54 | 47,34 | 113,11 | 99,17 | 212,28 |
1.5.7 Амортизационные отчисления на полное восстановление
подвижного состава
АОпс = Сб ( Lобщ/1000) • (Нпв/100),[2,стр.23]
где Нпв - нормы амортизационных отчислений по подвижному составу на
полное восстановление
Нпв=0,37%[4,стр.8]
АОпс= 312500*(2095015/1000)*(0.37/100)=2422,4
АОпс=2422,4 тыс. руб.
1.5.8 Накладные расходы
1.5.8.1 ФОТ служащих
Численность руководителей 2 человек
Месячный оклад руководителя примем 1,5 тыс. руб.
Численность специалистов 4 человека
Месячный оклад специалистов примем 1,3 тыс.руб.
Численность служащих 5 человек
Месячный оклад служащих 1,1 тыс.руб.
итого: ФОТслуж = (2*1500+4*1300+5*1100) = 164,4
ФОТслуж=164,4тыс.руб
Надбавки 10% от тарифной части:
Н =164,4*0,1 =16,44
Н =16,44 тыс. руб.
Доплата 10% от тарифной части:
Д =164,4*0,1 =16,44
Д =16,44 тыс. руб.
Премии 20% от тарифной части:
П =164,4*0,2 =32,88
П =32,88 тыс.руб.
Основной фонд заработной платы служащих
Сслуж =ФОТслуж +НДП
Сслуж=164,4+65,76 =230,16
Сслуж =230,16 тыс. руб.
Основной фонд заработной платы с учётом районного коэффициента
С =Сслуж *1,5
С =230,16*1,5 =345,24
С =345,4 тыс. руб.
Дополнительный фонд заработной платы служащих
Сдоп =0,08*С
Сдоп =0,08*345,24 =27,6
Сдоп =27,6 тыс. руб.
Основной фонд оплаты труда служещих
ФОТслуж =С+Сдоп
ФОТслуж =345,24+27,6 =372,84
ФОТслуж =372,84 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
1)Отчисление на социальное страхование:
Осс =0,054*ФОТслуж
Осс =0,054*372,84 =20,1
Осс =20,1тыс. руб.
2)Отчисление в пенсионный фонд:
Опф =0,28*ФОТслуж
Опф =0,28* 372,84=104,39
Опф =104,39 тыс.руб.
3)Отчисление в фонд занятости :
Офз =0,2*ФОТслуж
Офз =0,2*372,84 =7,46
Офз =7,46 тыс.руб.
4)Отчисление в фонд обязательного медицинского страхования: