| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 7496600 | ||||||||||||||
| 38 | 08 | 604400 | 35 | 02 | 91.2 | 600000 | |||||||||
| 36 | 02 | 13333,33 | |||||||||||||
| 604400 | 613333,33 | ||||||||||||||
| СК | 7487666,67 | ||||||||||||||
Таблица 8. Счет №02 «Амортизация основных средств»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | |||||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | |||||
| СН | 2248980 | |||||||||||||||||
| 35 | 01 | 50000 | 54 | 25 | 23T | 26 | 100000 | |||||||||||
| 36 | 01 | 13333,33 | ||||||||||||||||
| 63333,33 | 100000 | |||||||||||||||||
| СК | 2285646,67 | |||||||||||||||||
Таблица 9. Счет №04 «Нематериальные активы»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 55037 | ||||||||||||||
| 51 | 08.5 | 88100 | |||||||||||||
| 88100 | 0 | ||||||||||||||
| СК | 143137 | ||||||||||||||
Таблица 10. Счет №05 «Амортизация нематериальных активов»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 9907 | ||||||||||||||
| 55 | 25 | 550 | |||||||||||||
| 0 | 550 | ||||||||||||||
| СК | 10457 | ||||||||||||||
Таблица 11. Счет №08 «Вложения во внеоборотные активы»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 37 | 60Р | 60К | 60П | 604400 | 38 | 01 | 604400 | ||||||||
| 604400 | 604400 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 12. Счет №08.5 «Приобретение нематериальных активов»
| № опер. | Дебет с кредита счётов | № опер. | Кредит в дебет счетов | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | … | Итого | № | № | № | № | № | … | Итого | ||
| СН | 0 | ||||||||||||||
| 49 | 76 | 87000 | 51 | 04 | 88100 | ||||||||||
| 50 | 51 | 1100 | |||||||||||||
| 88100 | 88100 | ||||||||||||||
| СК | 0 | ||||||||||||||
Таблица 13. Счет №10.1 «Ткань»