Результаты всех аспектов организации производства керамического кирпича в Республике Татарстан позволили выявить следующие наиболее существенные риски при реализации проекта:
· Риск недостижения заявленных технических характеристик продукта (возникающий при наличии в проекте НИОКР);
· Риск усиления конкуренции со стороны других производителей;
· Риск недополучения финансирования.
Влияние выявленных рисков учтено в ставке дисконтирования, применимой при расчете финансово-экономических показателей проекта.
Разработана программа развития проекта, в том числе, организационный, производственный и маркетинговый планы.
Организационным планом предусмотрено постепенное создание новых рабочих мест в компании с увеличением численности персонала до 15 человек. Производственный план включает анализ эксплуатационных, прямых и косвенных расходов, необходимых для производства продукции. Объем производства продукции составит 22 700 м3 на 5-ый год реализации проекта. Далее предложен маркетинговый план проекта в соответствии с которым, затраты на рекламную и выставочную деятельность составят не менее 522 тыс. руб. в первый год реализации проекта с последующим увеличением до 1,1 млн. руб. в год.
Проведенные расчеты демонстрируют, что при стоимости услуг по поставке керамического кирпича – 3374,40 руб./шт и соблюдении производственной и сбытовой программы реализация проекта обеспечивает эффективность инвестиционных затрат. IRR составляет 64 %, NPV – 6 610 тыс. руб., дисконтированный срок окупаемости – 3,3 лет.
Таким образом, выполненная работа демонстрирует целесообразность организации производства керамического кирпича и эффективность инвестирования средств в проект.
1. http://uteplenie.boom.ru/
2. http://www.pena98.ru/article8.htm
3. http://www.penoisol.ru/piprops.htm
4. http://www.penoisol.ru – сайт компании НФП «Новые строительные технологии»
5. http://www.ntc-mettem.ru – сайт компании ЗАО «Научно-технический центр МЕТТЭМ»
6. http://www.bissplast.spb.ru/products/ – сайт компании ООО «БалтИнвестСтройСервис»
7. http://www.penouretan.wladimir.ru/ - сайт компании ЗАО «Изопласт»
8. http://www.penouretan.wladimir.ru/04production/ekopen.htm
9. Отчет ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» о патентно-информационном поиске по теме: «Разработка технологии производства керамического кирпича» - 2008 г.
10. Отчет ОАО КСК «Татстрой» «Маркетинговые исследования по проекту: «Керамический кирпич и технология его производства»-2008 г.
11. http://teploff.ru/index/normdoc/18.htm
12. http://www.4p.ru/main/research/8116/
13. //Деловой Петербург. 15.02.2007, №26 (2348).
14. http://teploff.ru/index/articles/8.htm
15. www.a-stess.com
16. http://www.krovlirussia.ru/index.php?page=cls&hid=25&pid=800 – Развитие рынка строительных материалов в 2008 г.
17. http://dkvartal16.ru/magazines/dk-kazan/2008/n05/obzor_zastrojjshhiki_zhilishhnogo_stroitelstva - Обзор: Застройщики жилищного строительства –
18. Отчет Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан «Итоги 2008 г, работа строительного и жилищно-коммунального комплексов РТ в условиях последствий финансового кризиса» - январь, 2009.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Производство основных строительных материалов и изделий в Республике Татарстан в период 1990-2009 гг..
| Наименование продукции | 1990 г. | 2000 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. м | 2547 | 683 | 832 | 790 | 793 | 1332,5 | 1341,8 | 1402,5 |
| Товарный бетон, тыс. куб. м | х | х | 236 | 355,2 | 398,9 | 722,9 | 844,3 | 918,8 |
| Кирпич строительный, в том числе: керамический силикатный млн. шт. усл. кирпича | 762 432 330 | 532 251 281 | 517 244 273 | 547 257 290 | 544 242 302 | 598,2 295,2 311 | 561,6 258,6 303 | 625,6 299,6 326 |
| Керамзит, тыс. куб. м | 776 | 353 | 216 | 147 | 110 | 109,7 | 59,9 | 129,9 |
| Нерудные строительные материалы, тыс. куб. м | 28630 | 3642 | 7019 | 3529 | 4053 | 4089 | 3764 | 3283,4 |
| Щебень и гравий, тыс. куб. м | 2039 | 747 | 652 | 496 | 520 | 709,3 | 624,9 | 680,6 |
| Песок строительный, тыс. куб. м | 6006 | 1312 | 1500 | 743 | 1430 | 1650 | 1255 | 1320 |
| Известь строительная, тыс. тонн | 45 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4,17 | 4,2 | 10,3 |
| Гипс, тыс. тонн | 98 | 20 | 20 | 12,5 | 17 | 33,5 | 59 | 91,7 |
| Теплоизоляционные материалы тыс. куб. м, в т. ч. из пенополистирола минераловатных | - - | х х | 42,8 42,8 0 | 30,3 30,3 0 | 97 97 0 | 74 70,9 3,1 | 64,3 56,2 8,1 | 70,1 60,4 9,7 |
| Кровельные материалы, млн. кв. м в т.ч. рулонные кров. материалы листовые кров. материалы | х х | х х | х х | 2,46 2,28 0,18 | 4,94 1,99 2,95 | 6,1 2,2 3,9 | 7,7 2,6 5,1 | 8,8 2,9 5,9 |
| Деревянные оконные блоки, тыс. кв. м | х | 56,5 | 53,1 | 37,8 | 28,2 | 23,3 | 209,6 | 206,7 |
| Оконные блоки из ПВХ профилей, тыс. кв. м | х | 79,8 | 80,8 | 56,6 | 35,2 | 328,4 | 330,4 | 279,3 |
| Полимерные трубы, тонн | х | 23567 | 24843 | 24910 | 27799 | 24381 | 29451 | 27558 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Показатели по предприятиям промышленности строительных материалов Республики Татарстан
| 1990 г. | 2000 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
| Удельный вес предприятий промышленности строительных материалов в основных показателях экономики Республики Татарстан | ||||||||
| в общем объеме промышленного производства, % | х | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 1,4 |
| в численности занятых в экономике, % (в сумме с отраслью «Строительство»)/расчетная оценка | х | 5,1/2 | 5,4/2,2 | 5,2/2,1 | 5,8/2,3 | 8,8/3,5 | 9,2/3,7 | 9,3/3,7 |
| в инвестициях в основной капитал, % | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
| в основных фондах, % | х | х | х | Х | 0,50 | 0,49 | 0,44 | 0,46 |
| Использование производственных мощностей, % | х | 47 | 51 | 49 | 46 | 45 | 51 | 57 |
| Степень износа основных фондов, % | х | 41,0 | 44,3 | 44,9 | 43,4 | 39,7 | 35,0 | 33,0 |
| Ввод в действие основных фондов (коэффициент обновления) | х | х | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 11 | 18 | 17 |
| Выбытие основных фондов (коэффициент выбытия) | х | х | 2,2 | 2,2 | 6,0 | 15 | 0,9 | 1,0 |
х – статистические данные отсутствуют