Основные технико экономические показатели цеха (стр. 2 из 7)

Удел. вес_КИП=

%=1,14%

Удел. вес_транс=

%=8,98%

Удел. вес_пр=

%=3,79%

С учетом плановых изменений определяю стоимость основных средств (ос):

Ф_нзд= (133400*1,014) +133400=135268 (тыс. руб)

Ф_нмаш= (434100*1,067) +434100=463185 (тыс. руб)

Ф_нкип= (7500*1,132) +7500=8490 (тыс. руб)

Ф_нтранс= (59200*1,08) +59200=63936 (тыс. руб)

Ф

=135268+463185+8490+63936+25000=695879 (тыс. руб)

Рассчитываю удельный вес в плановом периоде

Удел. вес_зд=

=19,44%

Удел. вес_Маш=

66,56%

Удел. вес_КИП=

=1,22%

Удел. вес_транс=

=9,19%

Удел. вес_пр=

=3,59%

Рассчитываю изменение удельного веса

Удел. вес_зд=19,44-20,24=-0,8%

Удел. вес_Маш=66,56-65,85=0,71%

Удел. вес_КИП=1,22-1,14=0,08%

Удел. вес_транс=9, 19-8,98=0,21%

Удел. вес_пр=3,59-3,79=-0,2%

Сведем все полученные данные в таблицу (см. Таблицу 1).

Таблица № 1. Стоимость и структура ОС

Группы ОС	Отчетный период		Изменение стоимости		Плановый период		Изменение удельного веса, %
	Первоначальная стоимость, тыс. р.	Удельный вес, %	%	Тыс. р.	Первоначальная стоимость, тыс. р.	Удельный вес, %
Здания и сооружения	133400	20,24	1,4	1867,6	135267,6	19,44	-0,8
Силовые и рабочие машины и оборудование	434100	65,85	6,7	29084,7	463184,7	66,56	0,71
Измерительные и регулирующ. приборы, ВТ	7500	1,14	13,2	990	8490	1,22	0,08
Транспортные средства	59200	8,98	8,0	4736	63936	9, 19	0,21
Прочие ОС	25000	3,79	-	-	25000	3,59	-0,2
Итого:	659200	100	-	36678,3	695878,3	100	-

Как видно из таблицы в плановом периоде удельный вес активной части увеличился: машины и оборудование на 29085 тыс. руб.; КИП на 990 тыс. руб.; транспортные средства на 4736 тыс. руб. Следовательно, мы имеем дело с прогрессивным изменением структуры основных средств.

2. Определение годового выпуска продукта

Расчет годового выпуска продукции производится по следующей формуле

В_г=q_факт*N_раб*Т_эф*К_в, (2)

Где:

В_г - годовой выпуск продукции, шт.

q_факт - производительность ведущего оборудования, шт\час

N_раб - количество оборудования, шт

Т_эф - эффективный фонд времени работы оборудования, час

К_в - коэффициент выхода

Для расчета годового выпуска продукции, нам потребуется следующие формулы:

Эффективный фонд времени

Т_эф=Т_ном-Т_рем, (3)

Где:

Т_ном - номинальное время работы, час

Т_рем - время простоя оборудование во всех видах ремонтов, час

Номинальное время работы

Т_ном= (Т_кал-t_{вых. празд}) *t_см*n_см, (4)

Где:

Т_кал - календарное время работы, дн.

t_{вых. празд} - количество выходных и праздничных дней в году, дн.

t_cм - продолжительность смены в сутки, ч

n_см - количество смен в сутки

Время нахождения в ремонте

Т_рем=Т

*Т_ном/П_к, (5)

Где:

П_к - время пробега между капитальными ремонтами, час

Т

- время простоя за межремонтный цикл, час.

Время простоя за межремонтный цикл

Т

=t_к*n_к+t_c*n_c+t_т*n_т, (6)

Где:

t_к, t_c, t_т - время простоя в одном капитальном, среднем и текущем ремонтах, час

n_k, n_с, n_т - количество капитальных, средних и текущих ремонтов (n_к=1)

Количество средних и текущих ремонтов

n_c=П_к/П_с-n_к, (7)

Где:

П_с - время пробега между средними ремонтами, час

n_т=П_к/П_т - n_к - n_с, (8)

Где:

П_т - время пробега между текущими ремонтами, час

Для того чтобы рассчитать годовой выпуск продукции воспользуемся

формулами (2-8):

n_с=25920/4320-1=5

n_т=25920/720-1-5=30

Т_кал =360дн

Т_ном= (360-116) *8*3=5856ч

Т

=192*1+72*5+12*30=912ч

Т_рем=912*5856/25920=206ч

Т_эф=5856-206=5650ч

В_г=0,7*15*5650*0,5=29663 шт/год

Рассчитываю плановую производительность ведущего оборудования

q_пл=0,7*1,158=0,8106

Рассчитываю плановый объем выпуска

В=0,8106*15*5650*0,5=34349 шт/год

Следовательно, объем выпуска продукции вырос на 4686 шт/год

3. Определение численности промышленно-производственного персонала (ППП) цеха

Трудовые ресурсы предприятия - это совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включается все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и не основной его деятельностью.

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, занимающиеся непосредственно производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

Непромышленный персонал - работники, обслуживающие непромышленные хозяйства и организации хозяйствующего субъекта.

Промышленно-производственный персонал в зависимости от характера выполняемых функций в процессе производства делится на рабочих (основных и вспомогательных), служащих и инженерно-технических работников (специалистов и руководителей)

К рабочим относят работников, непосредственно занятых созданием материальных ценностей и оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. Их соотношение - аналитический показатель работы хозяйствующего субъекта.

Основные рабочие непосредственно заняты изготовлением продукции, оказанием услуг и выполнением работ.

Вспомогательные рабочие обслуживают технологические процессы основного и вспомогательного производства.

Служащие - работники, осуществляющие функции счетно-бухгалтерские, статистические, делопроизводственные, снабженческо-сбытовые и административно-хозяйственные.

Инженерно-технические работники выполняют функции технического, организационного и экономического руководства и управления.

Весьма полезно при анализе производственно - хозяйственной деятельности подразделять персонал по следующим категориям: руководители, специалисты, служащие, рабочие.

Количественная характеристика трудовых ресурсов предприятия в первую очередь измеряется такими показателями, как списочная и явочная численность работников.

Списочная численность работников предприятия - это численность работников списочного состава на определенное число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников.

Явочная численность - это количество работников списочного состава, явившихся на работу. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество целодневных простоев.

Структура календарного фонда времени хозяйствующему субъекту в целом, по отдельным категориям и группам работников определяется путем составления баланса рабочего времени. При определении эффективного фонда времени исходят из режима работы и средней продолжительности рабочего дня. Эффективный фонд рабочего времени одного работающего характеризует среднее количество часов, которое должен отработать работник в течение планового периода.

Явочная численность рабочих в смену представляет собой необходимое количество рабочих для обеспечения нормального технологического процесса.

Ч

=N_раб/Н_обсл, (9)

Где:

N_раб - количество единиц работающего оборудования, шт;

Н_обсл - количество единиц оборудования, которое может обслужить один рабочий в течение смены, ед\чел.

Численность явочная в сутки рассчитывается следующим образом.

Ч

=Ч_{см яв}*n_см, (10)

Где:

n_см - количество смен в сутки

Штатная численность рассчитывается для непрерывных производств, когда требуется дополнительная бригада рабочих для подмены в выходные дни.

Численность подменной бригады равна численности в смену.

Ч_шт=Ч

+Ч_подм, (11)

Где:

Ч_подм - количество рабочих для подмены, чел.

Списочная численность определяет все количество служащих принятых на работу. Она включает в себя штатную численность рабочих, обеспечивающих подмену планируемых невыходов на работу. Для расчета списочной численности используется коэффициент перевода, определяемый на основе данных баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

Ч_спис=Ч_шт*К_пер, (12)

Где:

К_пер - коэффициент перевода, который рассчитывается на основе баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.