Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в России (стр. 7 из 11)
7.Свод расходов на образование
- По графе «Принято»: Показатель ДОУ в городах переносим из таблицы 1.6 «финансирование из бюджета». Показатель Школы общеобразовательные в городах переносим из таблицы 1.5 «итого расходов».
Фонд всеобуча рассчитывается: (Школы общеобраз-ные в городах + Школы общеобраз-ные в сельской местности) * 1%
Таблица 1.7
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 1 915 160 | 957 580 | 1 915 160 | 2 207 300 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700000 | 400000 | 700000 | 800000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 5 285 361 | 2 642 681 | 5 285 361 | 6 140 705
|
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 850000 | 425000 | 850000 | 900000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398191 | 200000 | 398191 | 365900 |
| 6. Приобретение учебников | 480000 | 240000 | 480000 | 500000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46923 | 23460 | 46923 | 48220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660200 | 330100 | 660200 | 710000 |
| 9. Детские дома | 40000 | 20000 | 40000 | 40000 |
| 10. Фонд всеобуча | 61 353,6 | 30 676,8 | 61 353,6 | 70 407 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400000 | 200000 | 400000 | 500000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45000 | 22500 | 45000 | 50000 |
| 13. Итого расходов | 10882188,6 | 5441094,3 | 10882188,6 | 12332532 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1000000 | 500000 | 1000000 | 1150000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600000 | 300000 | 600000 | 500000 |
| Всего расходов | 13382188,6 | 6691094,3 | 13382188,6 | 17641694 |
2. Здравоохранение
2.1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
- Расчет среднегодового количества коек определяется: Койки на начало года + (Койки на конец года – Койки на начало года) * Число месяцев функционирования / 12 месяцев:
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки:
Детские койки:
Терапевтические койки:
Родильные койки:
Прочие койки:
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки:
Детские койки:
Терапевтические койки:
Родильные койки:
Прочие койки:
- Число койко-дней рассчитывается: Среднегодовое количество коек * Число дней функционирования
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 62,67 * 320 = 20 054, 40
Детские койки: 52,00 * 320 = 16 640
Терапевтические койки: 72,00 * 340 = 24 480
Родильные койки: 40,00 * 330 = 13 200
Прочие койки: 72,50 * 300 = 27 750
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 94,17 * 300 = 28 251
Детские койки: 105,83 * 320 = 33 865, 6
Терапевтические койки: 170 * 310 = 52 700
Родильные койки: 126,25 * 330 = 41 662, 50
Прочие койки: 102,50 * 300 = 30 750
- Сумма расходов в год: Норма расходов на 1 койко-день * Число койко-дней
Питание
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20 054,4 * 24 = 481 305,6
Детские койки: 16 640 * 25 = 416 000,00
Терапевтические койки: 24 480 * 21 = 514 080,00
Родильные койки: 13 200 * 30= 396 000,00
Прочие койки: 21 750 * 20= 435 000,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28 251 * 23 = 649 773,0
Детские койки: 33 865,6× 25 = 846 640
Терапевтические койки: 52 700,00 * 21 = 1 106 700,00
Родильные койки: 41 662,50 * 27 = 1 124 887,50
Прочие койки: 30 750 * 22 = 676 500,00
Медикаменты
· Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 20 054,4 * 20 = 401 088
Детские койки: 16 640 * 30 = 499 200,00
Терапевтические койки: 24 480 * 17 = 416 160,00
Родильные койки: 13 200 * 32= 422 400,00
Прочие койки: 21 750 * 30= 652 500,00
· Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 28 251 * 27 = 762 777
Детские койки: 33 865, 6 * 30 = 1 015 968
Терапевтические койки: 52 700 * 22 = 1 159 400, 00
Родильные койки: 41 662, 50 * 32= 1 333 200, 00
Прочие койки: 30 750 * 30 = 922 500,00
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 58 | 66 | 62,67 | С 01.06 | 320 | 20054,4 | 24 | 20 | 481305,60 | 401088 |
| 2. Детские койки | 49 | 55 | 52,0 | С 01.07 | 320 | 16640,00 | 25 | 30 | 416000,00 | 499200 | |
| 3. Терапевтические койки | 60 | 78 | 72,0 | С 01.05 | 340 | 24480,00 | 21 | 17 | 514080,00 | 416160 | |
| 4. Родильные койки | 40 | 40 | 40,0 | - | 330 | 13200,00 | 30 | 32 | 396000,00 | 422400 | |
| 5. Прочие койки | 70 | 80 | 72,5 | С 01.10 | 300 | 21750,00 | 20 | 30 | 435000,00 | 652500 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 299,17 | X | X | X | X | X | 2242385,60 | 2391348 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 90 | 100 | 94,17 | С 01.08 | 300 | 28251,00 | 23 | 27 | 649773,00 | 762777,00 |
| 2. Детские койки | 100 | 110 | 105,83 | С 01.06 | 320 | 33865,6 | 25 | 30 | 846640,00 | 1015968,00 | |
| 3. Терапевтические койки | 140 | 180 | 170,0 | С 01.04 | 310 | 52700,0 | 21 | 22 | 1106700,00 | 1159400,00 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 135 | 126,25 | С 01.08 | 330 | 41662,5 | 27 | 32 | 1124887,50 | 1333200,00 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 102,5 | С 01.10 | 300 | 30750,0 | 22 | 30 | 676500,00 | 922500,00 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 598,8 | X | X | X | X | X | 4404500,50 | 5193845,00 | |
Таблица 2.2