| Сальдо на 01.03.2008 | 52800 | ||||
| Журнал-ордер № 6 | |||||
| Д-т 60 с К-т счетов | Оборот Д-т | К-т 60 в Д-т счетов | Оборот К-т | ||
| Наименование | 51 | 10 | 19 | ||
| Получены от поставщика пиломатериалы | 44745 | 44745 | |||
| Начислен на них НДС | 8055 | 8055 | |||
| Леспромхозу оплачены пиломатериалы | 52800 | 52800 | |||
| Получен от Фабрики “Победа” ватин | 9830 | 9830 | |||
| Начислен на него НДС | 1770 | 1770 | |||
| Фабрике “Победа” оплачен ватин | 11600 | 11600 | |||
| Получена от поставщика колесная опора | 13389 | 13389 | |||
| Начислен на неё НДС | 2411 | 2411 | |||
| Электромеханическому заводу оплачена колесная пара | 15800 | 15800 | |||
| Получен от поставщика поролон | 13051 | 13051 | |||
| Начислен на него НДС | 2349 | 2349 | |||
| Заводу синтетического волокна оплачен поролон | 15400 | 15400 | |||
| Получена от поставщика электроэнергия на производственне цели | 12373 | 12373 | |||
| Начислен на неё НДС | 2227 | 2227 | |||
| Энергосбыту оплачена электроэнергия на производственные цели | 14600 | 14600 | |||
| Получена от поставщика электроэнергия на общехозяйственные цели | 3729 | 3729 | |||
| Начислен на неё НДС | 671 | 671 | |||
| Энергосбыту оплачена электроэнергия на общехозяйственные цели | 4400 | 4400 | |||
| Аренда производственного помещения | 15763 | 15763 | |||
| Начислен на неё НДС | 2837 | 2837 | |||
| ЖКО № 17 оплачена аренда производственного помещения | 18600 | 18600 | |||
| Получена от поставщика ДСП | 5593 | 5593 | |||
| Начислен на неё НДС | 1007 | 1007 | |||
| Деревоперерабатывающему заводу оплачена ДСП | 6600 | 6600 | |||
| Итого: | 139800 | 139800 | 118473 | 21327 | 139800 |
| Сальдо на 31.03.2008 52800 | |||||
| Приложение № 1 | ||||||||||
| К правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов фактур, | ||||||||||
| Книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, | ||||||||||
| Утвержденным постановлением Правительства РФ | ||||||||||
| Счет фактура 1 от 9 марта 2008г. | ||||||||||
| Продавец: Фабрика "Победа" | ||||||||||
| Адрес: ул. Авиаторов 28 | ||||||||||
| Идентификационный номер продавца (ИНН) | ||||||||||
| Грузоотправитель и его адрес: Он же | ||||||||||
| Грузополучатель и его адрес: ООО "Мебельная фабрика" | ||||||||||
| К платежно-расчетному документу № | 3 | от | 09.03.2008г. | |||||||
| Покупатель: ООО "Мебельная фабрика" | ||||||||||
| Адрес: ул. Кирова 30 | ||||||||||
| Идентификационный номер покупателя (ИНН) | ||||||||||
| Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. измерения | Стоимость товаров всего, без налога | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров всего с уч.налога | |||
| Ватин | кг | 116 | 100 | 9830 | 18% | 1770 | 11600 | |||
| Всего к оплате: | 9830 | 1770 | 11600 | |||||||
| Руководитель организации | Иванова Л.Н | Главный бухгалтер | Ивлева А.В | |||||||
| (индивидуальный предприниматель) | ( реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) | |||||||||
2.5 Учет материалов