1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 68 | 86 | 81,5 | С 01.04 | 320 | 26080 | 24 | 18 | 625920 | 469440 |
| 2. Детские койки | 59 | 65 | 62 | С 01.07 | 320 | 19840 | 22 | 28 | 436480 | 555520 | |
| 3. Терапевтические койки | 62 | 80 | 75,5 | С 01.04 | 340 | 25670 | 21 | 17 | 539070 | 436390 | |
| 4. Родильные койки | 40 | 50 | 45 | - | 330 | 14850 | 25 | 26 | 371250 | 386100 | |
| 5. Прочие койки | 80 | 90 | 82,5 | С 01.10 | 350 | 28875 | 20 | 30 | 577500 | 866250 | |
| ИТОГО: | 309 | 371 | 346,5 | х | х | х | х | х | 2550220 | 2713700 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 90 | 95 | 92,1 | С 01.08 | 300 | 27630 | 23 | 24 | 635490 | 663120 |
| 2. Детские койки | 90 | 110 | 105 | С 01.04 | 320 | 33600 | 25 | 26 | 840000 | 873600 | |
| 3. Терапевтические койки | 140 | 170 | 162,5 | С 01.04 | 310 | 50375 | 21 | 20 | 1057875 | 1007500 | |
| 4. Родильные койки | 120 | 130 | 124,2 | С 01.08 | 330 | 40986 | 27 | 29 | 1106622 | 1188594 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 102,5 | С 01.10 | 320 | 32800 | 22 | 30 | 7211600 | 984000 | |
| ИТОГО: | 540 | 615 | 586,3 | х | х | х | х | х | 4361587 | 4716814 | |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
Должность | Число ставок долж-ностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число Рабоч. дней в году | Годовая нагрузка | Число врачеб-ных посещений | Сред. расход на медик-ты на 1 посещение | Сумму расходов на медик-ты, руб. | ||||
| в полик-ке | на дому | в полик-ке | на дому | в полик-ке | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Терапия | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 37,5 | 15 | 52,5 | 281 | 14753 | 5901 | 8 | 47208 |
| 2. Хирургия | 1 | 9 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 40,5 | 0,625 | 41,1 | 281 | 11549 | 11549 | 22 | 254078 |
| 3. Гинекология | 0,5 | 5 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 11,25 | 0,31 | 11,6 | 281 | 3260 | 6520 | 18 | 117360 |
| 4. Педиатрия | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | 3 | 31,25 | 15 | 46,3 | 281 | 13010 | 5204 | 11 | 57244 |
| 5. Неврология | 0,5 | 5 | 1,25 | 5 | 12,5 | х | 12,5 | 281 | 3513 | 7026 | 5 | 35130 | |
| 6. Дерматология | 0,5 | 8 | 1,25 | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620 | 11240 | 15 | 168600 |
| 7. Стоматология | 1,5 | 3 | х | 5 | х | 22,5 | х | 22,5 | 281 | 6323 | 4215 | 20 | 84300 |
| ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 763920 |
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5*2,5=37,5 3*2*2,5=37,5 37,5+15=52,5 ч.
- хирургия 4,5*9*1=40,5 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,1 ч.
- гинекология 4,5*5*0,5=11,25 0,5*1,25*0,5=0,31 11,25+0,31=11,6ч.
- педиатрия 2,5*5*2,5=31,25 3*2*2,5=15 ч. 31,25+15=46,3ч.
- неврология 5*5*0,5=12,5 - 12,5 ч.
- дерматология 5*8*0,5=20 - 20 ч.
- стоматология 5*3*1,5=22,5 ч. - 22,5 ч.
Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней в году
- терапия 52,5*281=14753 ч.
- хирургия 41,1*281=11549 ч.
- гинекология 11,6*281=3260 ч.
- педиатрия 46,3*281=13010 ч.
- неврология 12,5*281=3513 ч.
- дерматология 20*281=5620 ч.
- стоматология 22,5*281=6323 ч.
Число врачебных посещений = годовая нагрузка / число ставок должностей
- терапия 14753/2,5=5901
- хирургия 11549/1=11549
- гинекология 3260/0,5=6520
- педиатрия 13010/2,5=5204
- неврология 3513/0,5=7026
- дерматология 5620/0,5=11240
- стоматология 6323/1,5=4215
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений
- терапия 8*5901=47208 руб.
- хирургия 22*11549=254078 руб.
- гинекология 18*6520=117360 руб.
- педиатрия 11*5204=57244 руб.
- неврология 5*7026=35130 руб.
- дерматология 15*11240=168600 руб.
- стоматология 20*4215=84300 руб.
Итого: 763920 руб.
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 586,3 | х | 346,5 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 900 | 800 | 850 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500000 | 527670 | 300000 | 294525 |
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*586,3=527670 руб.
- в сельской местности 850*346,5=294525 руб.
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на след. год | Принято в текущем году | Проект на след. год | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1. Среднегодовое количество коек | х | 586,3 | х | 346,5 |
| 2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | х | 146575 | х | 86625 |
| II. Мягкий инвентарь | ||||
| 1. Кол-во коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
| 2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Итого расходов на дооборудо-вание, руб. | х | 324000 | х | 185400 |
| 4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 62 |
| 5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 60000 | х | 49600 |
| 7. Всего расходов на мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*586,3=146575 руб.
- итого в сельской местности 250*346,5=86625 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого расходов 235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| 1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500000 | 527670 | 300000 | 294525 |
| 2. Начисления на заработную плату (26%) | 130000 | 137194 | 78000 | 76577 |
| 3. Питание | 3200000 | 4361587 | 2500000 | 2550220 |
| 4. Медикаменты | 3000000 | 4716814 | 2800000 | 2713700 |
| 5. Мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
| 6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 146575 | х | 86625 |
| 7. Приобретение оборудования | 250000 | 287500 | 150000 | 172500 |
| 8. Капитальный ремонт | 1200000 | 1260000 | 700000 | 735000 |
| 9. Прочие расходы | 400000 | 450000 | 300000 | 350000 |
| Итого расходов | 8680000 | 12271340 | 6828000 | 7214147 |
Проект на следующий год