Текущий год
1-4 классы 27,3 / 15 = 1,8
5-9 классы 41,4 / 18=2,3
10-11 классы 13,2 / 5= 2,6
Проект на следующий год
1-4 классы 27,8 / 18 = 1,5
5-9 классы 39 / 20= 2
10-11 классы 16 / 7 =2,2
Среднегодовое кол-во пед.ставок = Кол-во пед.ставок на 1 класс * Среднегодовое кол-во классов в каждой группе
Текущий год
1-4 классы 1,8*16=28,8
5-9 классы 2,3*19=43
10-11 классы 2,6*5,7=14,8
Проект на следующий год
1-4 классы 1,5*17=25,4
5-9 классы 2*20=39,4
10-11 классы 2,2*8=17,6
Средняя ставка учителя в месяц = Общая сумма начисленной з/платы по тарификации данной группы ставок / Кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01
Текущий год
1-4 классы 5976 / 27,3 = 219
5-9 классы 17384 / 41,4= 420
10-11 классы 5503 / 13,2= 417
Проект на следующий год
1-4 классы 6240 / 27,8= 224
5-9 классы 16547 / 39= 424
10-11 классы 6100 / 16= 381
ФЗП в год= Средняя ставка учителя в месяц * Среднегодовое кол-во пед.ставок * 12 месяцев
Текущий год
1-4 классы 219*28,8*12=75686
5-9 классы 420*43*12=216720
10-11 классы 417*14,8*12=74059
Проект на следующий год
1-4 классы 224*25,5*12=68544
5-9 классы 424*39,4*12=200467
10-11 классы 381*17,6*12=80467
Итого втекущем году: 75686+216720+74059= 366465 руб.
Итого наследующий год: 68544+200467+80467=349478 руб.
ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава:
Втекущем году: 65000 руб.
Наследующий год: 76105 руб.
Итого тарифный ФЗП:
Втекущем году: 431465 руб.
Наследующий год: 425583 руб.
Дополнительный ФЗП (надтарифный)
Втекущем году: 86293 руб.
Наследующий год: 85117 руб.
Общий ФЗП по школе:
Втекущем году: 517758 руб.
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Хозяйственные и командировочные расходы: | ||
| среднегодовое кол-во классов | 40,4 | 44,7 |
| расходы на 1 класс, в руб. | 250 | 250 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 10100 | 11175 |
| 2. Учебные и прочие расходы: | ||
| среднегодовое кол-во 1—4 классов | 16 | 17 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 150 | 150 |
| сумма расходов на 1—4 классы, руб. | 2400 | 2550 |
| среднегодовое кол-во 5—9 классов | 18,7 | 20 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
| сумма расходов на 5—9 классы, руб. | 5610 | 6000 |
| среднегодовое кол-во 10—11 классов | 5,7 | 8 |
| норма расходов на 1 класс, руб. | 250 | 250 |
| сумма расходов на 10—11 классы, руб. | 1425 | 2000 |
| Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб. | 9435 | 10550 |
В текущем году
Итого хоз. и команд. расходов на все классы: 250*40,4=10100 руб.
Учебные и прочие расходы:
- сумма расходов на 1-4 классы 150*16=2400 руб.
- сумма расходов на 5-9 классы 300*18,7=5610 руб.
- сумма расходов на 10-11 классы 250*5,7=1425 руб.
Итого учебных расходов и прочих расходов: 9435 руб.
Проект на следующий год
Итого хоз. и команд. расходов на все классы 250*44,7=11175 руб.
Учебные и прочие расходы:
- сумма расходов на 1-4 классы 150*17=2550 руб.
- сумма расходов на 5-9 классы 300*20=6000 руб.
- сумма расходов на 10-11 классы 250*8=2000 руб.
Итого учебных расходов и прочих расходов: 10550 руб.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1—4 кл. | 332 | 373 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 265,6 | 298,4 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 200 | 200 |
| на всех учащихся, руб. | 53120 | 59680 |
| 4. Начисления на заработную плату: 26 % | ||
| на 1 учащегося, руб. | 52 | 52 |
| на всех учащихся, руб. | 13811,2 | 15516,8 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: | ||
| на 1 учащегося, руб. | 250 | 250 |
| на всех учащихся, руб. | 66400 | 74600 |
| 6. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. | 35 | 35 |
| число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| расходы на питание в год, руб. | 2305408 | 2590112 |
| Итого расходов на ГПД, руб. | 2438739,2 | 2739908,8 |
Среднегодовое число учащихся в ГПД
В текущем году 332*80/100=265,6 уч-ся
Проект на следующий год 373*80/100=298,4 уч-ся
Расходы по заработной плате
В текущем году 200*265,6=53120 руб.
Проект на следующий год 200*298,4=59680 руб.
Начисления на заработную плату
В текущем году 52*265,6= 13811,2руб.
Проект на следующий год 52*298,4=15516,8 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
В текущем году 250*265,6= 66400 руб.
Проект на следующий год 250*298,4=74600 руб.
Расходы на питание
В текущем году 35*265,6*248= 2305408 руб.
Проект на следующий год 35*298,4*248= 2590112 руб.
Итого расходов на ГПД
В текущем году 2438739,2 руб.
Проект на следующий год 2739908,8 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
| Показатель | Принято в текущ. году | Проект на след. год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 366465 | 349478 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 65000 | 76105 |
| 3. Всего ФЗП | 517758 | 510700 |
| 4. Начисления на заработную плату (26%) | 134617 | 132782 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 10100 | 11175 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 9435 | 10550 |
| 7. Расходы на ГПД | 2438739,2 | 2739908,8 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 3101559 | 3405115,8 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: | ||
| на начало года | 250 | 300 |
| на конец года | 300 | 350 |
| среднегодовая (прирост с 01. 07) | 275 | 325 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 250 | 250 |
| на всех детей, руб. | 68750 | 81250 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 17875 | 21125 |
| 4. Расходы на питание: | ||
| норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 45 | 45 |
| число дней функционирования | 225 | 225 |
| число дето-дней | 61875 | 73125 |
| расходы на питание всех детей в год, руб. | 2784375 | 3290625 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: | ||
| на оборудование 1 -го нового места, руб. | 515 | 515 |
| на оборудование всех новых мест, руб. | 25750 | 25750 |
| на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. | 320 | 320 |
| на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 80000 | 96000 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: | ||
| на 1 ребенка, руб. | 630 | 630 |
| на всех детей, руб. | 173250 | 204750 |
| 7. Родительская плата: | ||
| на 1 ребенка в день, руб. | 25 | 25 |
| на всех детей в год, руб. | 6875 | 8125 |
| 8. Всего расходов, руб. | 3150000 | 3719500 |
| в том числе: | ||
| средства родителей | 68750 | 8125 |
| финансирование из бюджета | 3143125 | 3711375 |
В текущем году
Среднегодовое число детей (250*6)+(300*6)/12=275 детей
Расходы на заработную плату 250*275=68750 руб.
Начисления на заработную плату 68750*26/100=17875 руб.
Расходы на питание 45*275*225=2784375 руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 300*275=80000 руб.
Хоз. и прочие расходы 630*275= 173250 руб.
Родительская плата 25*275=6875 руб.
Всего расходов, в т.ч. 3150000 руб.
- средства родителей 68750 руб.
- финансирование из бюджета 3143125 руб.
Проект на следующий год
Среднегодовое число детей (300*6)+(350*6)/12=325 детей
Расходы на заработную плату 250*325=81250 руб.
Начисления на заработную плату 81250*26/100=21125 руб.
Расходы на питание 45*325*225=3290625руб.
Расходы на мягкий инвентарь
- на оборудование новых мест (300-250)*515=25750 руб.
- на дооборудование всех ранее действ.мест 320*300=96000 руб.
Хоз. и прочие расходы 630*325= 204750 руб.
Родительская плата 25*325=8125 руб.
Всего расходов, в т.ч. 3719500 руб.
- средства родителей 8125 руб.
- финансирование из бюджета 3711375 руб.
7. Свод расходов на образование, руб.
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожида-емое исполн-е | Проект на след. год |
| 1. ДОУ в городах | 3 143 125 | 15 715,02 | 3 143 125 | 3 711 375 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 3 101 559 | 1550779,5 | 3101559 | 3 405115,8 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 800 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560 200 | 280 100 | 560 200 | 610 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча | 38 985 | 19 492 | 38985 | 42 533 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13. Итого расходов | 9 783 983 | 4 563 293 | 9783983 | 10 873143 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | 1 440 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов | 12 483 983 | 5 863 293 | 12 483 983 | 14013143 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ