16. Число койко-дней = (Среднегодовое число коек) * (Число дней функционирования 1 койки).
17. На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 5%.
18. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов: - на приобретение оборудования - на 15 %;
- на капитальный ремонт - на 5%.
19. Ожидаемое исполнение расходов на образование и здравоохранение - на уровне плана текущего года.
20. Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов: - текущий год – 100000 руб.
- за 6 месяцев – 55000 руб.
- ожидаемое исполнение – на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов — на 5%.
21. Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
- текущий год — 100 000 руб.;
- за 6 месяцев — 50% плана;
- ожидаемое исполнение — на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов — на 10%.
22. Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
- текущий год — 300 000 руб.;
- за 6 месяцев — 50% плана;
- ожидаемое исполнение — на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов — на 7,5%.
23. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
- текущий год — 900 000 руб.;
- за 6 месяцев — 400 000 руб.;
- ожидаемое исполнение — на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов — на 15%.
24. Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
- текущий год — 100 000 руб.;
- ожидаемое исполнение — на уровне плана;
- на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%.
25. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
- текущий год - 270 000 руб.;
- за 6 месяцев - 140 000 руб.;
- ожидаемое исполнение - на уровне плана;
- на следующий год планируется – 350 000 руб.
26. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1. Налог на имущество физических лиц
проект: 32 000 тыс. руб. + 32 000 тыс.руб. * 25 / 100 = 40 000 тыс. руб.
2. Земельный налог
в текущем году: 108 000 тыс.руб. * 65 / 100 = 70200 тыс. руб.
проект: (108 000 тыс.руб. * 1,8 – 1700 тыс.руб.)*100/100=192 700 тыс.руб.
3. Единый налог на вмененный доход
проект: 272 000 тыс.руб. * 272 000 тыс.руб. * 15/100 = 312800 тыс.руб.
4. Транспортный налог
| Показатель | |
| 1. Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в том числе: - с мощностью до 100 л.с. - с мощностью от 100 до 150 л.с. | 12 358 5865 6493 |
| 2. Общая мощность в лошадиных силах, в том числе:- с мощностью до 100 л.с. - с мощностью от 100 до 150 л.с.3. Ставка налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л.с., руб. | 1 284 965 440 875 844 090 20 |
| 4. Ставка налога по транспортным средствам с мощностью от 100 до 150 л.с., руб. | 28 |
| 5. Планируемая на соответствующий финансовый год сумма транспортного налога, руб. | 32 452 |
| 6. Норматив отчислений в бюджет города, % | 100 |
| 7. Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году, тыс.руб. | - |
5. Налог на доходы физических лиц
| Показатель | |
| 1. Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб. | 21 331 851 |
| 2. Налоговые вычеты — всего, руб. в том числе: - профессиональные - имущественные - социальные - стандартные | 2 875 640 1 911 946 136 984 7 311 819 399 |
| 3.Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц, руб. | 18 456 211 |
| 4. Ставка налога, % | 13 |
| 5. Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога, руб. | 2 399 307 |
| 6. Норматив отчислений в бюджет региона, % | 40 |
| 7. Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс.руб. | 1439584 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Образование
1. Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам
| Показатель | Текущий год | Проект на следующий год | ||||
Принято | среднегодовое | Проект | среднегодовое | |||
| на 01.01. | на 01.09. | на 01.01. | на 01.09. | |||
| 1.Число классов | ||||||
| всего | 38 | 45 | 40 | 45 | 44 | 44,7 |
| в том числе | ||||||
| 1-4 классы | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 |
| 5-9 классы | 18 | 20 | 18,7 | 20 | 19 | 20 |
| 10-11 классы | 5 | 7 | 5,7 | 7 | 9 | 8 |
| 2. Число учащихся, всего | 840 | 1016 | 899 | 1016 | 971 | 1002 |
| в том числе: | ||||||
| 1-4 классы | 300 | 396 | 332 | 396 | 326 | 373 |
| 5-9 классы | 450 | 480 | 460 | 480 | 455 | 472 |
| 10-11 классы | 90 | 140 | 107 | 140 | 190 | 157 |
| 3. Наполняемость классов | ||||||
| 1-4 классы | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 5-9 классы | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 10-11 классы | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 |
В текущем году:
Находим среднегодовое кол-во показателей по формуле 4:
- количество классов
1-4 классы (15*8+18*4)/12=16
5-9 классы (18*8+20*4)/12=18,7
10-11 классы (5*8+7*4)/12=5,7
- число учащихся по группе классов:
1-4 классы (300*8+396*4)/12=332
5-9 классы (450*8+480*4)/12=460
10-11 классы (90*8+140*4)/12=107
- наполняемость классов по группе классов:
1-4 классы (20*8+22*4)/12=21
5-9 классы (25*8+24*4)/12=25
10-11 классы (18*8+20*4)/12=19
Проект на следующий год:
Число классов, количество учащихся и наполняемость классов на 01.01 в проекте на следующий год соответствует числу классов на 01.09 текущего года.
Рассчитываем число учащихся на 01.09. на следующий год, учитывая данные по выпуску и приему учащихся.
1-4 классы 396-120+50=326
5-9 классы 480-150+125=455
10-11 классы 140-70+150*0,8=190
Рассчитываем число классов на 01.09 следующего года путем деления числа учащихся по группе классов на наполняемость классов:
1-4 классы 326 / 22=15
5-9 классы 455 / 24=19
10-11 классы 190 / 21= 9
Среднегодовое количество показателей на следующий год находится аналогично (по формуле 4):
- количество классов
1-4 классы (18*8+15*4)/12=17
5-9 классы (20*8+19*4)/12=20
10-11 классы (7*8+9*4)/12=8
- число учащихся по группе классов:
1-4 классы (396*8+326*4)/12=373
5-9 классы (480*8+455*4)/12=472
10-11 классы (140*8+190*4)/12=157
- наполняемость классов по группе классов:
1-4 классы (22*8+22*4)/12=22
5-9 классы (24*8+24*4)/12=24
10-11 классы (20*8+21*4)/12=20
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
| Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка учителя в месяц | ФЗП в год, руб. | |||||||||||||||
| На 01.01 | На 01.09 | Среднегодовое | Число учительских часов | Заработная плата в месяц | По группе классов | На 1 класс | Среднегодовое | |||||||||||||
| Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1-4 кл. | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 546 | 555 | 5976 | 6240 | 27,3 | 27,8 | 1,8 | 1,5 | 28,8 | 25,4 | 219 | 224 | 75686 | 68544 |
| 5-9 кл. | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 745 | 702 | 17384 | 16547 | 41,4 | 39 | 2,3 | 2 | 43 | 39,4 | 420 | 424 | 216720 | 200467 |
| 10-11 кл. | 5 | 7 | 7 | 9 | 5,7 | 8 | 238 | 291 | 5503 | 6100 | 13,2 | 16 | 2,6 | 2,3 | 14,8 | 17,6 | 417 | 381 | 74059 | 80467 |
| 1. Итого | 38 | 45 | 45 | 44 | 40 | 44,7 | 1529 | 1548 | 28863 | 28887 | 366465 | 349478 | ||||||||
| 2. ФЗП руководящего, админ.-хоз. и учебно-вспомогательного состава | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65000 | 76105 |
| 3. Итого тарифный ФЗП | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 431465 | 425583 |
| 4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), в% к общему ФЗП 20% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86293 | 85117 |
| 5. Общий ФЗП по школе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 517758 | 510700 |
Кол-во пед.ставок по группе классов= число учебных часов по тарификации / плановая норма организационной нагрузки учителя
Текущий год
1-4 классы 546 / 20 = 27,3
5-9 классы 745 / 18=41,4
10-11 классы 238 / 18=13,2
Проект на следующий год
1-4 классы 555 / 20 = 27,8
5-9 классы 702 / 18=39
10-11 классы 291 / 18=16
Кол-во пед.ставок на 1 класс= кол-во пед.ставок по группе классов на 01.01 / кол-во классов в данной группе на 01.01