Разработка оригинальной коллекции особо изящных женских сапожек (стр. 14 из 18)
5.3 Маркетинговый план
Деятельность предприятия обувного производства характеризуется широкой хозяйственной самостоятельностью, полным распоряжением выпускаемой продукции и прибылью, оставшейся после уплаты налогов.
Маркетинг – это вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Маркетинговые исследования дают возможность:
· описать рынок и разбить его на сегменты;
· оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей;
· посредством цены донести идею ценности товара;
· выбрать умелых посредников и продвигать товар с целью его выгодного сбыта.
Успех предприятия в бизнесе больше всего зависит от того, найдутся ли в достаточном количестве потребители предлагаемых товаров[6].
В выпускной квалификационной работе разработан ассортимент сапожек женских особо изящных, клеевого метода крепления для весенне-осеннего сезона носки. Данная продукция рассчитана на девушек в возрасте от 18 до 30 лет.
В данной выпускной квалификационной работе планирование деятельности предприятия основано на маркетинговых исследованиях, путем организации отдела маркетинга. На основе полученных исследований планируется высококачественное производство обуви путем создания гибкой организации технологии и абсолютно нового ассортимента в соответствии с направлениями моды.
Первоначально необходимо наладить каналы поступления материалов, полуфабрикатов, оборудования и другой необходимой предприятию продукции. Основными поставщиками планируются быть отечественные предприятия-изготовители (Рязанский кожевенный завод, Московский, Богородский, Калужский завод по производству швейного оборудования и др.), но возможны и взаимосоглашения по поставке обувного оборудования с германскими и чешскими предприятиями.
Организация производства может быть основана на производственных мощностях обувного предприятия ОАО «Омскобувь» при частичной замене оборудования. Товародвижение готовой продукции предприятия будет продвигаться самостоятельно от предприятия-изготовителя к потребителю через сеть розничных торговых точек. Это будет положительно отражаться на цене продукции, т. к. путь, проходимый продукцией от производителя до потребителя довольно короткий и имеет только одного посредника. Цена может меняться в зависимости от активности или пассивности потребительского спроса, сезонности продукции (сезонные скидки), а также от новизны или наоборот устаревшей продукции. В зависимости от уровня установленной цены и будет определяться уровень рентабельности и прибыльности предприятия.
Для информирования потребителей о наличии новой продукции необходимо прорекламировать сам товар и места продаж посредством средств массовой информации – газета, телевидение, интернет. Участие предприятия в разнообразных специализированных выставках и показах также положительно будет отражаться на спросе и создавать конкуренцию на рынке аналогичной продукции[6,27,28].
5.4 Производственный план
Таблица 5.1
Баланс рабочего времени потока на 2009 год
| Наименование | Количество дней | Удельный вес,% |
| Календарный фонд времени | 365 | |
| Всего нерабочих дней,:· праздничные · выходные | 11612104 | |
| Режимный фонд времени | 249 | 100 |
| Очередные отпуска:· по больничным и родам;· учебные отпуска;· гос. обязанности; | 281032 | 11,24,01,20,8 |
| Эффективный фонд времени,час | 1545 | |
| Количество рабочих смен в году, дн | 206 | |
| Продолжительность рабочего дня | 7,5 |
Уд.вес=Ст/Реж.ф.вр*100,%
Таблица 5.2.
Расчет плана производства в натуральном выражении
| Наименование ассортимента | Количество рабочих на потоке, чел. | Трудоемкость одного изделия,ч | Выпуск в смену, шт. | Количество рабочих смен в году | Выпуск в год, шт. | Годовая трудоемкость продукции, ч |
| Сапоги | 47 | 1,01 | 350 | 206 | 72100 | 72821 |
Выпуск в смену Всм, шт., рассчитывается по формуле
Всм=Чраб*Тсм/Тизд (5.1)
где Чраб – количество рабочих на потоке в одну смену, чел.;
Тсм – продолжительность смены, час;
Тизд – трудоемкость изделия, час.
Тизд=47*7,5/350 =1,01 час,
Выпуск в год Вгод, шт., рассчитывается по формуле:
Вгод=Всм*n
где Всм – выпуск в смену,
n – количество рабочих смен в году, см.;
Вгод =206*350=72100 шт ,
Т год=1,01*72100=72821 ч.
Производим расчет плана производства расчеты представлены в таблице 5.3
Таблица 5.3
Расчет плана производства стоимостном выражении
| Наименование ассортимента | Выпуск в год, шт. | Цена, руб. | Объем продукции, тыс.руб. | ||
| оптовая | отпускная | по оптовым ценам | по отпускным ценам | ||
| Сапоги | 72100 | 1312,95 | 1549,28 | 94663,695 | 111703,088 |
Таблица 5.4
Численность вспомогательных рабочих-повременщиков
| Профессия рабочих | Число рабочих, чел. |
| Слесарь-ремотник | 1 |
| Электромонтер | 2 |
| Контролер | 2 |
| Уборщик производственных помещений | 1 |
| Итого | 6 |
Таблица 5.5
Расчет численности руководителей, специалистов
| Перечень должностей | Численность работников, чел. |
| Начальник цеха | 1 |
| Технолог | 1 |
| Мастер | 2 |
| Итого | 4 |
Численность мастеров Чмаст, чел., рассчитывается по формуле:Чмаст.=Чраб/Нупр (5.3)
где Чраб – численность рабочих-сдельщиков на потоке,чел.;
Нупр – норма управляемости на одного мастера, чел..
Норма управляемости на одного мастера составляет 30 чел. (условно)
Чмаст= 47/30
2чел,Численность промышленно-производственного персонала ЧПП, чел., рассчитывается по формуле
Чпп=Чсд.сп+Чпов+Чрук.сп
где Чсд.сп. – численность рабочих-сдельщиков списочная,чел.
Чпов – численность рабочих-повременщиков, чел;
Чрук,сп – численность руководителей, специалистов, чел.
Чппп =47+6+4=57чел,
Списочная численность рабочих-сдельщиков Чсд.сп,чел., рассчитывается по формуле:
Чсд.сп=Чсд.яв*100/100-а
где Чсд.яв. – явочная численность рабочих сдельщиков в две смены, чел.;
100 – количество процентов, %;
а – плановый процент невыходов на работу (а=17,3%).
Чсд.сп.=47*100/10-17,3 =57 чел,
Расчет фонда заработной платы работающих
Годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала состоит из фонда заработной платы руководителей, специалистов, служащих, младшего обслуживающего персонала, рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков. Должностные оклады руководителям, специалистам, служащим устанавливаются в штатном расписании предприятия.
Таблица 5.6
Расчет прямого фонда заработной платы основных рабочих-сдельщиков
| Разряд | Количество, чел | Тарифная ставка за 8 часов, руб | Итого |
| 2 | 12 | 156,24 | 2031,12 |
| 3 | 14 | 174,1 | 2437,4 |
| 4 | 15 | 191,12 | 3057,92 |
| 5 | 4 | 210,67 | 842,68 |
| 6 | 2 | 231,35 | 462,7 |
| 47 | 8831,82 |
Средняя тарифная ставка для рабочих-сдельщиков рассчитываются по формуле:
Рсд = n1*Cт1+n2*Ст2+ni*Стi/∑n, руб (5.6)
где n- количество рабочих по определенному разряду, чел,
Ст –ставка, руб.
Рсд = 12*156,24+14*174,1+15*191,12+4*210,67+
2*231,35/47=187,91,руб
Суммарная сдельная расценка на единицу изделия рассчитывается по формуле:
Рсд. сум= Рсд/ Всм, руб (5.7)
Рсд.сум =187,91/350=0,54 руб,
Прямой фонд заработной платы рабочих-сдельщиков ФЗПпр, руб., рассчитывается по формуле:
ФЗП пр=Вгод*Рсд.сум, (5.8)
где Рсд.сум - суммарная сдельная расценка на единицу изделия, руб.
ФЗПпр= 72100*0,54*47= 3424338, руб
Премия, % - размер зависит от вида деятельности предприятия и устанавливается им самостоятельно, отражается в положении по премированию и в коллективном договоре.
П=3424338*20%=684867,6руб
Таблица 5.7
Расчет прямого фонда заработной платы вспомогательных рабочих повременщиков
| Наименование профессии | Разряд | Численность в две смены, чел. | Оклад,руб | Премия | Итого | |
| процент, % | сумма, руб. | |||||
| Слесарь-ремонтник | 6 | 1 | 6200 | 20 | 1240 | 7440 |
| Электромонтер | 5 | 1 | 5800 | 20 | 1160 | 6960 |
| Уборщик производственных помещений | 4 | 1 | 5000 | 20 | 1000 | 6000 |
| Контролер | 1 | 1 | 6500 | 20 | 1300 | 7800 |
| Итого: | - | 4 | - | 4700 | 28200 | |
Таблица 5.8
Расчет годового фонда заработной платы рабочих
| Показатели | Слагаемые ФЗП, руб | |
| сдельщики | повременщики | |
| Прямой фонд заработной платы | 3424338 | 23500 |
| Доплаты часового фонда заработной платы: | ||
| - премия | 684867,6 | 4700 |
| - районный коэффициент от суммы | 513650,7 | 3525 |
| Итого часовой фонд заработной платы | 4622856,3 | 31725 |
| Годовой фонд заработной платы | 4109205,6 | 380700 |
Таблица 5.9