8) наличие дешевого и ценного сырья, газа добываемого в РТ;
9) близость энергетических и тепловых ресурсов, ТЭЦ, обслуживающих данное производство;
10) наличие густой сети железных и автотранспортных дорог;
11) климатические условия – континентальный климат, редкое колебание температур;
12) близкое наличие водных ресурсов – река Волга и озеро Кабан;
13) наличие ИТР, которые имеют профессиональный опыт и соответствующую квалификацию.
1) Расчет производственной мощности
Производственная мощность N вычисляется по формуле:
N=n×a×Tэф,
Где: n=13 – количество однотипного оборудования,
a=0.4 т/ч – производительность оборудования,
Тэф=8024 ч – эффективное время работы оборудования.
N=13×0.4×8024=41724.8 т/год
Коэффициент использования мощности:
Kи.м=V/N,
Где: V – годовой выпуск, т/год
Kи.м=40000/41724,8=0,95
Значение Kи.м свидетельствует о том, что 13 аппаратов достаточно, чтобы справиться с запланированным выпуском.
2)Расчет капитальных вложений
Таблица 8.1-Капитальные вложения и амортизационные отчисления
| Наименование оборудования | Ед. изм. | По проекту | По аналогу | ||||||||
| Кол-во, шт | Стоим-ть, млн.руб. | АО | Кол-во, шт | Стоим-ть,млн.руб | АО | ||||||
| Ед. | Общ. | % | å млн.руб. | Ед. | Общ. | % | å млн.руб. | ||||
| I.Технол.оборуд.ап-т ПКап-т отмывкиап-т расщеп-яап-т коагул-ииап-т фуговкиап-т сушкиап-т фильт-ииап-т отгрузкимерникием-ть для MgCl2ем-ть для NaOHем-ть для NaS2O3каплеотбойникиловушка на сушкеловушкатеплообменникскрубберИтого: | шт | 352111323611131212 | 22222,10,51,310,250,351,30.20,30,71,51,71,5 | 610422,16,52,631,50,351,30.20,90,731,7348,75 | 10 | 0,60,40,40,20,210,650,260,30,150,0350,130.020,090,070,30,170,34,875 | 3921113231011132312 | 22222,10,51,310,250,351,30.20,30,71,51,71,5 | 618422,16,52,632,50,351,30.20,91,44,51,7360,05 | 10 | 0,61,80,40,20,210,650,260,30,250,0350,130.020,090,140,450,170,36,005 |
| II. Неучтен.обор-е | % | 10 | 4,875 | 0,4875 | 10 | 6,005 | 0,6005 | ||||
| III.Эл.сил.обор-е | шт | 31 | 0,02 | 0,62 | 15 | 0,093 | 40 | 0,02 | 0,8 | 15 | 0,12 |
| IV. КИП | % | 15 | 7,3125 | 15 | 1,1 | 15 | 9,007 | 15 | 1,35 | ||
| V. Трубопроводы | % | 25 | 12,2 | 15 | 1,8 | 25 | 15 | 15 | 2,25 | ||
| Итого: | 73,745 | 8,38 | 90,875 | 10,33 | |||||||
Удельные затраты на оборудование:
П: åА/N=8380500/40000=209,5 руб/т
А: åА/N=10328500/40000=258,2 руб/т.
Таблица 8.2-Расчет капитальных затрат и АО на здания
| Наименование здания | Единица измерения | Объем здания | Сметная стоимость | АО | Сметная стоимость | АО | ||||
| Ед. | Общ. | % | åмлн. руб. | Ед. | Общ. | % | å млн. руб. | |||
| Корпус 450 | м3 | 24000 | 2100 | 50,4 | 2 | 1,008 | 2100 | 50,4 | 2 | 1,008 |
Таблица8.3-Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов
| Элементы основных фондов | По проекту | По аналогу | ||
| å кап. вложений, руб. | % к итогу | å кап. вложений, руб. | % к итогу | |
| ЗданияОборудованиеИтого: | 5040000073745000124145000 | 40,659,4100 | 5040000090875000141275000 | 35,764,3100 |
3) Расчет нормирующих оборотных средств
НОС составляет 12-15% от ОПФ.
П: НОС=0,15×124145000=18621750 руб.
А: НОС=0,15×141275000=21191250 руб.
Капитальные вложения = ОПФ+НОС
П: 124145000+18621750=142766750 руб.
А: 141275000+21191250=162466250 руб.
Уд.кап.вложение = кап.вложения/В
П: 142766750/40000=3569,17 руб/т
А: 162466250/40000=4061,66 руб/т
4)Расчет численности и фонда заработной платы
Таблица 8.4-Численность рабочих
| Наименование рабочих | Количество человек в смену | Количество смен | Численность | разряд | ЧТС, руб | |
| Явочная | списочная | |||||
| ОПРАп-чик на ПКАп-чик промывкиАп-чик нейтр. и коагуляцииАп-чик на фуговк.Ап-чик сушки | 21212 | 55555 | 10510510 | 11611611 | 65565 | 1210101210 |
| Вспомогательные рабочиеСлесарь-ремонтникЭлектрогазосварщикЭлектрикСменные слесаря | 10222 | 1115 | 102210 | 113311 | 6656 | 12121012 |
| ИТРНачальник цехаТехнологНачальник сменыСтарший мастерМеханикЭкономистМастер-ремонтникКладовщикИТОГО: | 11111111 | 511111 | 1151111176 | 1161112187 | оклад | |
5)Заработная плата основных рабочих
Заработная плата по тарифу в год:
Зт.г=Рсп×Тэф×ЧТС, руб
Зт.г=28×(8×18×11)10=443520 руб
Зт.г=17×(8×18×11)12=269280 руб
åобщ.=712800 руб
6) Основная заработная плата:
Зосн=Зт.г+Д, руб
Д – доплата: за ночное время Днв=(Зтг/С)0,4
за вечернее время Двв=Днв/2
Днв=(712800/5)0,4=57024 руб
Двв=57024/2=28512 руб
Зосн=712800+57024+28512=798336 руб
Годовой фонд заработной платы:
Згод=(Зосн+Здоп)Кп, руб
Здоп=0,2×Зосн=0,2×798336=159667,2 руб
Кп=1
Згод=(798336+159667,2)1=958003,2 руб
Удельная заработная плата:
Зуд=Згод/N, руб/т
Зуд=958003,2/40000=23,95 руб/т
Отчисления на социальное страхование:
Осс=0,4×Згод, руб
Осс=0,4×958003,2=383201,28 руб
Удельные отчисления на социальное страхование:
Оуд.сс=Осс/N, руб
Оуд.сс=383201,28/40000=9,58 руб/т
7) Расчет годовой заработной платы вспомогательных рабочих
а) Слесарь-ремонтник
Зтг=Рсп×Тэф×ЧТС, руб
Зтг=11×(7×21×11)×12=213444 руб
Згод=213444+213444×0,3=277427,2 руб
б) Электрогазосварщик
Зтг=3×(7×21×11)×12=58212 руб
Згод=58212+58212×0,3=75675,6 руб
в) Электрик
Зтг=3×(7×21×11)×10=48510 руб
Згод=48510+48510×0,3=63063 руб
г) Сменные слесаря
Зтг=11×(8×18×11)×12=209088 руб
Зосн=Зт.г+Д, руб
Днв=(209088/5)0,4=16727,04 руб
Двв=16727,04/2=8363,52 руб
Зосн=209088+16727,04+8363,52=234178,56 руб
Згод=234178,56+234178,56×0,2=281014,27, руб
å=697230,07 руб
Осс=697230,07×0,4=278892,03 руб
8) Расчет заработной платы служащих
Начальник цеха:
Зтг=1×10000×12=120000 руб
Згод=120000+120000×0,1=132000 руб
Технолог
Зтг=1×8000×12=96000 руб
Згод=96000+96000×0,1=105600 руб
Старший мастер
Зтг=1×7000×12=84000 руб
Згод=84000+84000×0,1=92400 руб
Механик
Зтг=1×8000×12=96000 руб
Згод=96000+96000×0,1=105600 руб
Экономист
Зтг=1×6000×12=72000 руб
Згод=72000+72000×0,1=79200 руб
Мастер-ремонтник
Зтг=2×5×12=120000 руб
Згод=120000+12000×0,1=132000 руб
Кладовщик
Зтг=1×1500×12=18000 руб
Згод=18000+18000×0,1=19800 руб
Начальник смены
Зтг=6×6000×12=432000 руб
Зосн=Зт.г+Д, руб
Днв=(432000/5)0,4=34560 руб
Двв=34560/2=17280 руб
Зосн=432000+17280+34580=483840 руб
Згод=483840+96768=580608 руб
å=1247208 руб
Осс=1247208×0,4=498883,2 руб
9) Расчет производительности труда:
Производительность труда одного рабочего:
Пт=В/Чсп.р, т/чел
Пт=40000/73=548 т/чел
Среднегодовая ЗП одного рабочего
Зср.г.р-чего=(Згод.осн.р+Згод.вспом.р)/Чсп.раб-х, руб
Зср.г.р-чего=1655233,77/73=22674,4 руб
Производительность труда одного работающего
Пт=В/Чсп.р-щих, т/чел
Пт=40000/87=460 т/чел
Среднегодовая ЗП одного работающего
Зср.г.р-щего=(Згод.осн.р.+Згод.вспом.р.+Згод.служ.)/Чсп.р-щих, руб
Зср.г.р-щего=2902441,27/87=33361,3 руб
10) Расчет себестоимости продукции:
а) Сырье и материалы:
Таблица 8.5-Расчет нормы сырья на калькуляционную единицу
| Наименование сырья | Ед.изм. | По проекту | По аналогу | ||||
| Годовое потреб. | Годовой выпуск | Норма расхода | Годовое потреб. | Годовой выпуск | Норма расхода | ||
| ПолисульфидШихтаMgCl2NaOHСульфит натрияСульфогидрат натрияСерная кислотаКатапавПолиакриламидТрилон БСетка металлическаяАзот | тмп/тм3/т | 20596,81744050,813096137203085225492128102782000048000 | 40000 | 0,510,4360,001270,330,3430,7650,6370,00320,000250,006950,51,2 | 20596,81744050,8130961372030852254922000048000 | 40000 | 0,510,4360,001270,330,3430,7650,6370,51,2 |
б) Энергия
Расчет электроэнергии на освещение.
Qосв.=(Нэ×Sn×Носв×Тэф)/1000 кВт/год
Qосв=(7×3500×0,97×12×365)/1000=104090,7 кВт/год
11)Расчет электроэнергии на электродвигатели.
Таблица 8.6-Расход электроэнергии на электродвигатели
| Наименование оборудования | По проекту | По аналогу | ||||||||
| N, кВт | Кол-во, шт | åN, кВт | Тэф, ч | Этеор, кВт×год | N, кВт | Кол-во, шт | åN, кВт | Тэф, ч | Этеор, кВт×год | |
| I. Силовое эл/оборудованиеЭл/дв-ли к реакторамЭл/дв-ли к насосамII. Неучтенное эл/силовое оборудИТОГО: | 73 | 274 | 18912 | 80001080 | 1512000129601524961677456 | 73 | 404 | 28012 | 80001080 | 2240000129602252962478256 |
12) Расчет энергии на технологические цели
Эдв=Этеор×Кспр/Кэл.сети×Кдв, кВт×год
Кспр=0,9 – коэффициент спроса;
Кэл.сети=0,97 – коэффициент потерь в электрических сетях;
Кдв=0,95 – коэффициент потерь в электродвигателе.
П: Эдв=1677456×0,9/0,97×0,95=1638318 кВт×год
А: Эдв=2478256×0,9/0,97×0,95=2420436 кВт×год
П: åгод.расход=1638318+104097,7=1742408,7 кВт×год