Полученные в результате расчета данные поместим в таблицу.
| № п./п. | Основные фонды. | Удельный вес в общей стоимости основных фондов в % | Первоначальная стоимость(кап. вложения) основных фондов в тыс. руб. |
| 1 | Здания производственного назначения | 7 | 4557,358 |
| 2 | Газопроводы стальные. | 64,7 | 42123,013 |
| 3 | ГРП (оборудование в комплекте). | 3 | 1953,154 |
| 4 | Внутридомовое газовое оборудование. | 18 | 11718,922 |
| 5 | Производственное оборудование. | 6 | 3906,307 |
| 6 | Транспортные средства. | 0,7 | 455,736 |
| 7 | Инструмент и инвентарь | 0,6 | 390,631 |
| Итого. | 100 | 65105,121 | |
А) амортизационные отчисления.
Расчет амортизационных отчислений со всех видов основных производственных фондов на основе годовых норм амортизационных отчислений по формуле:
А = (К * Н) / 100, где
А – годовая сумма амортизационных отчислений в тыс. руб.
К – первоначальная стоимость основных производственных фондов в тыс. руб.
Н – норма амортизационных отчислений в %.
1) Здания производственного назначения.
Всего: А = (4557,358 * 2,4) / 100 = 109,4 тыс. руб. из них:
На полное восстановление: А = (4557,358 * 1) / 100 = 45,6 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = ( 4557,358 * 1,4) / 100 = 63,8 тыс. руб.
2) газопроводы стальные.
Всего: А = (42123,013 * 3,3) / 100 = 1390 тыс. руб.
На полное восстановление: А = (42123,013 * 2,5) / 100 = 1053 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (42123,013 * 0,8) / 100 = 337 тыс. руб.
3) ГРП (оборудование в комплекте).
Всего: А = (1953,154 * 5,6) / 100 = 109,38 тыс. руб.
На полное восстановление: А = (1953,154 * 5) / 100 = 97,66 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (1953,154 * 0,6) / 100 = 11,72 тыс. руб.
4) Внутридомовое газовое оборудование.
Всего: А = ( 11718,922 * 7,3) / 100 = 855,48 тыс. руб.
На полное восстановление: А = (11718,922 * 6,1) / 100 = 714,85 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (11718,922 * 1,2) / 100 = 140,63 тыс. руб.
5) Производственное оборудование.
Всего: А = (3906,307 * 30,4) / 100 = 1187,52 тыс. руб.
На полное восстановление: а = (3906,307 * 19,4) / 100 = 757,82 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (3906,307 * 11) / 100 = 429,70 тыс. руб.
6) Транспортные средства.
Всего: А = (455,736 * 18) / 100 = 82 тыс. руб.
На полное восстановление: А = (455,736 * 9,9) / 100 = 45,1 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (455,736 * 8,1) / 100 = 36,9 тыс. руб.
7) Инструмент и инвентарь.
Всего: А = (390,631 * 12,8) / 100 = 50 тыс. руб.
На полное восстановление: А = (390,631 * 10) / 100 = 39,1 тыс. руб.
На кап. ремонт: А = (390,631 * 2,8) / 100 = 10,9 тыс. руб.
Полученные в результате расчета данные поместим в таблицу.
| № п./п. | Основные фонды. | Нормы амортизационных отчислений в % | Сумма амортизационных отчислений в тыс. руб. | ||||
| Всего. | В том числе. | Всего. | В том числе. | ||||
| На полное восстан. | На кап. ремонт. | На полное восстан. | На кап. ремонт. | ||||
| 1 | Здания производственного назначения. | 2,4 | 1 | 1,4 | 109,4 | 45,6 | 63,8 |
| 2 | Газопроводы стальные. | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 1390 | 1053 | 337 |
| 3 | ГРП (оборудование в комплекте). | 5,6 | 5 | 0,6 | 109,38 | 97,66 | 11,72 |
| 4 | Внутридомовое газовое оборудование. | 7,3 | 6,1 | 1,2 | 855,48 | 714,85 | 140,63 |
| 5 | Производственное оборудование. | 30,4 | 19,4 | 11 | 1187,52 | 757,82 | 429,70 |
| 6 | Транспортные средства. | 18 | 9,9 | 8,1 | 82 | 45,1 | 36,9 |
| 7 | Инструмент и инвентарь. | 12,8 | 10 | 2,8 | 50 | 39,1 | 10,9 |
| Итого. | 3783,78 | 2753,13 | 1030,65 | ||||
Б) Определение объемов работ в установленных единицах трудоемкости обслуживания.
Количество условных единиц трудоемкости, характеризующих данное газовое хозяйство, можно рассчитать, исходя из того, что трудоемкость обслуживания принимается равной:
1) одной квартиры при наличии газовой плиты – 0,1 усл. ед.;
2) одной квартиры при наличии газовой плиты и водонагревателя – 0,13 усл. ед.;
3) одного километра газовых сетей – 10 усл. ед.;
4) одного предприятия (промышленного или коммунально-бытового) – 0,5 усл. ед.;
5) 1 млн. м3 годовой реализации газа – 2 усл. ед.
Принимаем, что 70 % квартир имеют только газовые плиты (58632 * 0,7 = 41042), а 30 % квартир имеют газовые плиты и водонагреватели (58632 * 0,3 = 17590).
Произведем расчет количества условных единиц.
41042 квартиры имеют только газовые плиты – 41042 * 0,1 = 4104,2 усл. ед.
17590 квартир имеют газовые плиты и водонагреватели – 17590 * 0,13 = 2286,7 усл. ед.
317 километров газовых сетей – 317 * 10 = 3170 усл. ед.
333 газифицированных предприятия – 333 * 0,5 = 166,5 усл. ед.
441,07 млн. м3 годовой реализации газа – 441,07 * 2 = 882,14 усл. ед.
Общий объем работ – 10609,54 усл. ед.
В) Т. к 10609,54 находится между 8000 и 18000 усл. ед., то к общему объему работ применяем коэффициент 1,5; т. е. 10609,54 * 1,5 = 15914,3 ≈ 16000 усл. ед. Следовательно, численность АУП принимаем: 1 человек на 1000 усл. ед., т. е. 16 человек.
Составляем штатное расписание АУП.
Административный отдел.
1) Начальник (управляющий)
2) Главный инженер
3) Главный механик
4) Секретарь-машинистка
5) Уборщица-курьер.
Производственно-технический отдел.
1) Начальник отдела
2) Старший инженер
3) Инженер
4) Инженер по охране труда и технике безопасности
5) Экономист.
Бухгалтерия.
1) Главный бухгалтер
2) Бухгалтер
3) Счетовод-кассир.
Отдел материально-технического снабжения.
1) Начальник отдела
2) Товаровед
3) Заведующий складом.
Составляем штатное расписание и фонд заработной платы обслуживающего персонала.
| № п./п. | Наименование должностей. | Число штатных единиц. | Месячный оклад, руб. | Сумма месячного оклада за год, руб. | К увеличению зар. платы 15 %. | Итого фонд зар. платы. |
| Административный отдел. | ||||||
| 1 | Начальник (управляющий). | 1 | 8100 | 97200 | 14580 | 111780 |
| 2 | Главный инженер. | 1 | 7800 | 93600 | 14040 | 107640 |
| 3 | Главный механик. | 1 | 7200 | 86400 | 12960 | 99360 |
| 4 | Секретарь-машинистка. | 1 | 2400 | 28800 | 4320 | 33120 |
| 5 | Уборщица-курьер. | 1 | 2400 | 28800 | 4320 | 33120 |
| Производственно-технический отдел. | ||||||
| 6 | Начальник отдела. | 1 | 7200 | 86400 | 12960 | 99360 |
| 7 | Старший инженер. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 |
| 8 | Инженер. | 1 | 5400 | 64800 | 9720 | 74520 |
| 9 | Инженер по охране труда и технике безопасности. | 1 | 5400 | 64800 | 9720 | 74520 |
| 10 | Экономист. | 1 | 5400 | 64800 | 9720 | 74520 |
| Бухгалтерия. | ||||||
| 11 | Главный бухгалтер. | 1 | 6900 | 82800 | 12420 | 95220 |
| 12 | Бухгалтер. | 1 | 2700 | 32400 | 4860 | 37260 |
| 13 | Счетовод-кассир. | 1 | 2400 | 28800 | 4320 | 33120 |
| Отдел материально-технического снабжения. | ||||||
| 14 | Начальник отдела. | 1 | 7200 | 86400 | 12960 | 99360 |
| 15 | Товаровед. | 1 | 2700 | 32400 | 4860 | 37260 |
| 16 | Заведующий складом. | 1 | 2700 | 32400 | 4860 | 37260 |
| Итого. | 16 | 82800 | 993600 | 149040 | 1142640 | |
Г) Определение численности производственного персонала и расчет годового фонда заработной платы. Производственными подразделениями газового хозяйства являются производственные службы (цеха) и участки. Т. к. объём хозяйства более 5000 условных единиц, то, следовательно, в этом хозяйстве организуются производственные службы. В расчёте предусматриваем следующие производственные подразделения:
1) аварийно-дипетчерскую службу (АДС);
2) службу по эксплуатации подземных газопроводов (СПГ);
3) службу по эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГ);
4) цех по капитальному ремонту;
5) ремонтно-механическая мастерская.
Количество мастеров, работающих на службе (участках) определяется из расчёта 1 мастер на 5 – 10 рабочих; из них на 2 – 3 мастера 1 старший мастер. Службе выделяется инженер (старший мастер), который является зам. начальника службы.
Определяем численность работников аварийно-диспетчерской службы.
При расчёте АДС должно быть организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад в следующем составе:
А) сменный мастер – 1 человек;
Б) дежурный слесарь – 2 человека;
В) дежурный шофёр-слесарь – 1 человек.
Т. к. число газифицированных квартир более 40000, то на службе должно быть организовано круглосуточное дежурство 2 аварийных бригад. В этом случае руководителем одной из бригад назначается старший диспетчер, который является старшим в смене. Определяем численность производственного персонала по эксплуатации подземных газопроводов.
1) Слесари по эксплуатации подземных газопроводов:
А) низкого давления: 228,5 / 10 * 0,6 = 14 человек
Б) высокого и среднего давлений: 88,5 / 10 * 1,4 = 12 человек
2) Ремонтные рабочие (слесари): 317 / 10 * 1 = 32 человека
3) Обходчики трасс газопроводов и сооружений:
А) низкого давления: 228,5 / 10 * 1,5 = 34 человека
Б) высокого и среднего давлений: 88,5 / 10 * 3 = 27 человек
4) Электрогазосварщики по подземным газопроводам: 317 / 50 * 1,5 = 10 человек
5) Линейные мастера (по количеству линейных рабочих): 129 / 10 * 1,2 = 15 человек
6) Старшие мастера: 15 / 3 = 5 человек.