Годовые затраты на ремонт МИиП
| Название станка | Имиип | Название станка | Имиип |
| 1К62 | 410 | 5Б525 | 100 |
| 3У143 | 580 | 6Р81Г | 350 |
| 3У10В | 430 | 7Б55 | 1290 |
| 3451В | 550 | 7А420М | 400 |
| 5140 | 380 | 8Б72 | 50 |
Таблица 31
Номенклатура статей расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
| № | Наименование статей расходов | Содержание расходов | Сумма расходов, руб. |
| 1 | Амортизация оборудования и транспортных средств | Амортизация оборудования, транспортных средств;приспособлений;ценного инструмента. | 96718,71 8114,10 12171,15 |
| 2 | Эксплуатация оборудования | Энергия для производственных целей: - затраты на силовую энергию;- затраты на сжатый воздух, воду, пар; затраты на вспомогательные материалы; заработная плата вспомогательных рабочих; отчисления на социальное страхование вспомогательных рабочих. | 4917,54 491,75 33722,25 274173,37 103745,70 |
| 3 | Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | Заработная плата и отчисления на социальное страхование ремонтных рабочих;Затраты на материалы и запасные части; Затраты на текущий ремонт приспособлений и ценного инструмента. | 43558 34483,4 10142,62 |
| 4 | Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений | 61680 | |
| 5 | Внутризаводские перемещения | 20517,55 | |
| 6 | Прочие расходы | 21133,08 | |
| 7 | Итого: | 725569,23 | |
| Отношение РСЭО к основной заработной плате основных производственных рабочих – 69 %. | |||
Таблица 32
Номенклатура статей цеховых расходов
| № | Наименование статей расходов | Содержание расходов | Сумма расходов, руб. |
| 1 | Содержание цехового персонала | Зарплата и отчисления на социальные нужды персонала управления цеха специалистов, служащих и МОП, а также вспомогательных рабочих цехового значения | 207885,680035,96124844,0448064,96 |
| 2 | Амортизация зданий, сооружений и инвентаря | Рассчитывается по действующим нормам основных средств | 4347,202074,28740,50 |
| 3 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | Затраты на пар для отопления зданий Затраты на электроэнергию для освещения Затраты на воду на бытовые нужды Затраты на материалы и прочие расходы (3% от стоимости зданий) | 18332,162082,94137,104957,28 |
| 4 | Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | Принимается в размере 2% от балансовой стоимости зданий, сооружений и инвентаря | 3906,93 |
| 5 | Испытания, опыты, исследования, рационализаторство | Затраты составляют 15 рублей на одного работающего | 9165,00 |
| 6 | Охрана труда | Затраты составляют 10 рублей на одного работающего | 6110,00 |
| 7 | Прочие расходы | Составляют 5% от общей суммы цеховых расходов | 25634,20 |
| 8 | Итого: | 533318,18 | |
| Отношение цеховых расходов к заработной плате основных производственных рабочих - 79,3 %. | |||
Таблица 33
Калькуляция себестоимости и расчет оптовых цен
| Статьи калькуляции | Деталь | Итого | ||||
| Пиноль | Валик шлицевый | Валик | Шестерня двухвенцевая | Муфта кулачковая | ||
| Основные материалы | 245000 | 24500 | 12600 | 39000 | 30450 | 351550 |
| Возвратные отходы | 7840 | 336 | 252 | 252 | 1176 | 9856 |
| Основная зарплата основных производственных рабочих(ОПР) | 259554 | 80062 | 72359 | 140339 | 97340 | 649654 |
| Дополнительная зарплата ОПР | 143903,2 | 44388,4 | 40117,6 | 77807,4 | 53967,7 | 372758,7 |
| Отчисления на социальные нужды от зарплаты ОПР | 155331,0 | 47913,4 | 43303,5 | 83986,4 | 58253,5 | 402360,6 |
| РСЭО | 280105,4 | 86401,3 | 78088,4 | 151451,0 | 105047,4 | 725569,2 |
| Цеховые расходы | 205887,0 | 63507,9 | 57397,6 | 111321,6 | 77213,4 | 533318,1 |
| Цеховая себестоимость | 1297620,6 | 347109,0 | 304118,1 | 604157,4 | 423448,0 | 3045066,6 |
| Общезаводские расходы | 250798,4 | 77361,2 | 69918,1 | 135604,9 | 94056,4 | 649654 |
| Внепроизводственные расходы | 11755,4 | 3626,1 | 3277,2 | 6356,1 | 4408,6 | 30450,6 |
| Полная себестоимость | 1560174,4 | 428096,3 | 377313,4 | 746118,4 | 521913,0 | 3725171,2 |
| Прибыль | 312034,88 | 85619,26 | 75462,68 | 149223,68 | 104382,6 | 745034,24 |
| Оптовая цена (партию / изделие) | 1872209,3 26,75 | 513715,6 12,84 | 452776,1 5,03 | 895342,1 14,92 | 626295,6 10,44 | 4470205,4 |
Таблица 34
Основные технико-экономические показатели механического цеха
| № | Наименование показателей | Единица измерений | Абсолютная величина |
| 1 | Годовой объем товарной продукции в оптовых ценах | тыс. руб. | 4470205,4 |
| 2 | Годовой объем нормативно-чистой продукции | тыс. руб. | |
| 3 3.1 | Балансовая стоимость основных фондов,в том числе активной части: | тыс. руб. | 1084767,3 916032,3 |
| 4 4.1 | Общая площадь помещений,в том числе производственная: | м2 | 3631,5 1988 |
| 5 5.1 | Общее количество основного оборудования,в том числе металлорежущего: | ед. | 186 172 |
| 6 6.1 6.2 6.3 | Численность работающих, в том числе:основных рабочихвспомогательных рабочих руководителей, специалистов, служащих, МОП | чел. | 628 435 131 62 |
| 7 | Трудоемкость годовой программы | норм-ч | 762296 |
| 8 | Установленная мощность производственного оборудования | кВт | 327836,4 |
| 9 | Фондоотдача | Ч | 4,12 |
| 10 | Объем продукции с 1м2 производственной площади | Руб/м2 | 2248,59 |
| 11 | Выпуск продукции на один станок | Руб/станок | 24033,36 |
| 12 | Годовая выработка на одного работающего | Руб/чел | 7118,16 |
| 13 | Годовая выработка на одного основного производственного рабочего | Руб/чел | 10276,33 |
| 14 | Годовая выработка на одного рабочего (основного + вспомогательного) | Руб/чел | 7897,88 |
| 15 | Суммарный коэффициент загрузки оборудования | % | 0,82 |
| 16 | Себестоимость годового объема товарной продукции | тыс. руб | 3725171,2 |
| 17 | Затраты на 1 руб. товарной продукции | Коп | 0,83 |