Структура годового фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих
| № | Подразделение, должность | Месячный оклад, руб. | Кол-во единиц | Сумма доплат, руб. |
| 1 | Руководство:- начальник цеха- зам. начальника цеха- начальник участка- мастер | 330 305 250 200 | 1 1 3 10 | 4752 4392 10800 28800 |
| 2 | ПДБ:- начальник ПДБ- старший диспетчер- диспетчер- инженер по планированию- техник по материалам | 250 180 130 180 150 | 1 1 3 1 1 | 3600 2592 5616 2592 2160 |
| 3 | Технологическое бюро:- начальник тех. бюро- старший инженер-технолог- инженер-технолог- инженер-конструктор- техник-технолог- старший мастер по инструменту- мастер по ремонту инструментов и приспособлений | 250 230 210 230 160 220 220 | 1 1 3 2 1 1 1 | 3600 3312 9072 6624 2304 3168 3168 |
| 4 | БТЗ:- начальник БТЗ- инженер-нормировщик- техник-нормировщик | 250 200 160 | 1 2 1 | 3600 5760 2304 |
| 5 | Экономическое бюро:- начальник ПЭБ- старший инженер-экономист- инженер-экономист | 250 220 200 | 1 1 1 | 3600 3168 2880 |
| 6 | Главные специалисты:- главный механик цеха- главный энергетик цеха | 250 250 | 1 1 | 3600 3600 |
| 7 | Служащие:- секретарь- табельщик- бухгалтер цеха- счетовод-кассир- уборщики бытовых и служебных помещений- начальник хозяйственной службы | 130 120 200 130 110 200 | 1 2 1 1 15 1 | 1872 3456 2880 1872 19008 2882 |
| Итого | 161784 | |||
Таблица 21
Заработная плата и отчисления на социальные нужды вспомогательных рабочих и служащих
| Статья расходов | Вспомогательные рабочие | Управление, специалисты, служащие, МОП. | ||
| Цехового Значения | Обслуживающие оборудование | Ремонтирующие оборудование | ||
| Основная зарплата | 74097,6 | 43726,2 | 58660,6 | 161784 |
| Дополнительная зарплата | 39040,07 | 23038,18 | 30906,72 | 48535,2 |
| Общая зарплата | 113137,67 | 66764,38 | 89567,32 | 210319,2 |
| Отчисления на социальные нужды | 43558 | 25704,28 | 34483,4 | 80972,892 |
Таблица 26
Расчет балансовой стоимости и амортизационных отчислений
Наименование ОПФ | Количество единиц, м3 | Оптовая цена, руб. | Стоимость ОПФ, руб. | Коэффициент Ктрм | Балансовая стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, руб. |
| Здания цеха:-производственные помещения;- бытовые помещения | 15904 4945,5 | 7,5 10 | 119280 49455 | 119280 49455 | 2,6 2,6 | 3101,28 1285,83 | |
| Итого: | 168735 | 168735 | 4387,11 | ||||
| Оборудование: а)металлорежущее:1К623У1433У10В3451В51405Б5256Р81Г7Б557А420М8Б72б)подъемно-транспортное:кран мостовой;автопогрузчик | 86 15 3 3 3 27 21 1 5 6 1 5 | 3650 16000 5420 13080 9700 1380 2550 8900 3500 950 25000 5000 | 313900 240000 16260 39240 29100 37260 53550 8900 17500 5700 25000 25000 | 1,05 1,03 1,05 1,03 1,03 1,08 1,05 1,03 1,05 1,12 | 329595 247200 17073 40417,2 29973 40240,8 56227,5 9167 18375 6384 25000 25000 | 11,6 10,3 10,3 10,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 8,4 25,6 | 38233,02 25461,6 1758,519 4162,9716 3476,87 4667,93 6522,39 1063,37 2131,50 740,54 2100,00 6400,00 |
| Итого: | 811410 | 844652,5 | 96718,717 | ||||
| -приспособления;-дорогостоящий инструмент;-производственный инвентарь;-хозяйственный инвентарь. | 81141 121711,5 24342,3 12920 | 81141 121711,5 24342,3 12920 | 10 10 10 10 | 8114,10 12171,15 2434,23 1292,00 | |||
| Итого: | 240114,8 | 240114,8 | 240114,8 | ||||
| Всего: | 1051524,8 | 1084767,3 | 120730,2 |
Таблица 27
Расчет потребности в основных материалах в натуральном и стоимостном выражении
| Деталь | Пиноль | Валик шлицевый | Валик | Шестерня двухвенцевая | Муфта кулачковая |
| Количество на программу | 70000 | 40000 | 90000 | 60000 | 60000 |
| Материал | Ст. 45 | Ст. 45 | Ст. 45 | Ст. 40 Х | Ст. 45 |
| Норма расхода, кг | 20 | 3,5 | 0,8 | 1,3 | 2,9 |
| Цена 1 т материала, руб | 175 | 175 | 175 | 500 | 175 |
| Расход на программу, т | 1400 | 140 | 72 | 78 | 174 |
| Отходы на одну деталь, кг | 8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 1,4 |
| Отходы на программу, т | 560 | 24 | 18 | 18 | 84 |
| Затраты на материалы на программу, руб. | 245000 | 24500 | 12600 | 39000 | 30450 |
| Цена отходов,руб./т | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Стоимость отходов на программу, руб. | 7840 | 336 | 252 | 252 | 1176 |
| Затраты на материалы за вычетом отходов, руб | 237160 | 24164 | 12348 | 38748 | 29274 |
Таблица 28
Мощности станков
| Название станка | Рустi, кВт | Название станка | Рустi, кВт |
| 1К62 | 10 | 5Б525 | 0,12 |
| 3У143 | 7,5 | 6Р81Г | 5,5 |
| 3У10В | 1,1 | 7Б55 | 17 |
| 3451В | 3 | 7А420М | 3,0 |
| 5140 | 4,7 | 8Б72 | 2,7 |
Таблица 29
Расчет затрат на вспомогательные материалы
| № | Материалы | Расчетная единица | Количество | Норма расхода | Расход | Цена за 1 кг, руб. | Цена общая, руб. |
| 1 | Обтирочный материал | станок | 186 | 40 | 7440 | 0,55 | 4092 |
| 2 | то же | Разметочная плита | 7 | 65 | 455 | 0,55 | 250,25 |
| 3 | то же | Cлесарь производственный | 14 | 20 | 280 | 0,55 | 154 |
| 4 | то же | Слесарь-ремонтник | 10 | 20 | 200 | 0,55 | 110 |
| 5 | то же | Крановщик | 2 | 20 | 40 | 0,55 | 22,00 |
| 6 | Керосин | Станок, кран | 187 | 18 | 3366 | 0,06 | 201,96 |
| 7 | Бензин | Станок, кран | 187 | 7 | 1309 | 0,11 | 143,99 |
| 8 | Солидол | Станок, кран | 187 | 120 | 22440 | 0,21 | 4712,4 |
| 9 | Масло машинное | Станок | 186 | 120 | 22320 | 0,06 | 1339,2 |
| 10 | Масло веретейное | Шлифовальный станок | 21 | 100 | 2100 | 0,06 | 126 |
| 11 | Эмульсол | Станок | 186 | 130 | 24180 | 0,63 | 15233,4 |
| 12 | Сульфо-фрезол | Зуборезный и протяжной станок | 39 | 900 | 35100 | 0,20 | 7020 |
| 13 | Технический вазелин | Зуборезный и протяжной станок | 39 | 5 | 195 | 0,07 | 13,65 |
| 14 | Кальцинированная сода | Шлифовальный станок | 21 | 100 | 2100 | 0,03 | 63 |
| 15 | Мыло | Человек | 601 | 10 | 6010 | 0,04 | 240,4 |
| Итого | 33722,25 | ||||||
Таблица 30