Эсм (час) = Нсм - Вн
Эсм = 8 - 0,1 = 7,9 (час)
4) Нахожу эффективный фонд рабочего времени как произведение действительного фонда рабочего времени на эффективную продолжительность смены.
Эф (час) = Дф х Эсм
Эф = 211 х 7,9 = 1666,9 (час)
2.3 Расчет численности электроцеховых рабочих.
Весь персонал делится на ремонтный и эксплуатационный.
1) Ремонтный персонал делится на:
А) Электрослесарей.
Б) Станочников.
В) Разнорабочих.
2) Эксплуатационный персонал делится на:
А) Монтажников.
Б) Электриков.
3) Оперативный персонал.
5) Вспомогательный персонал.
Расчет рабочих по разрядам.
Расчет рабочих по разрядам.
Таблица 2.3
| № | Наименование профессий | Разряды | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонтный персоналЭлектрослесари:5%25%50%20% | IIIIVVVI | 44 чел.312815,5=165 |
| 2 | Станочники5%25%50%20% | IIIIVVVI | 9152 |
| 3 | Разнорабочие | III | 4 |
| 4 | Эксплуатационный персоналМонтажники 75%Энергетики 25% | VIV | 862 |
| 5 | Оперативный персоналСтарший диспетчер 15%Энергетики 25% | VVI | 431 |
| 6 | Вспомогательный персоналКладовщикУборщик Инструментальщик | IIIIIII | 4121 |
| 7 | Вся численность | 60 |
Пояснение.
1. Численность ремонтного персонала определяется из годового объема рассчитанных работ. Ремонтный персонал.
Чрем = Трем / Эф х Кпт
Чрем = 80660 / 1674,8 х 1,1 = 80660 / 1833,59 = 43,9 = 44 чел.
Численность электрослесарей.
Чэл = 56462 / 1674,8 х 1,1 = 30,7 = 31 чел.
Численность станочников.
Чст = 16132 / 1674,8 х 1,1 = 8,7 = 9
Прочие рабочие.
Чпр = 8066 / 1674,8 х 1,1 = 4,39 =4 чел.
Определяем общую численность ремонтного персонала.
Ч = Чэл + Чст + Чпр
Ч= 31 + 9 + 4 = 44 чел.
2. Количество эксплуатационных рабочих определяем исходя из годовой трудоемкости.
Чэкс = Ттех х общ / Эф х Ктп
Чэкс = 15000 / 1674,8 х 1,1 = 8,18 = 8 чел.
3. Численность оперативного персонала в соответствии с требованиями ТБ принимается в размере 4 чел.
4. Численность вспомогательных рабочих принимается в размере 10% от численности ремонтных работ.
Чвст = Чрем х 10% / 100%
Чвст = 44 х 10 / 100 = 4,4 = 4 чел.
5. Общая численность рабочих электроцеха находится как сумма численности ремонтного персонала, численности оперативного персонала и численности вспомогательного персонала Чобщ (чел)
Чобщ = Чрем + Чжс + Чоп + Чвсп.
Чобщ= 44 + 8 + 4 + 4 = 60 чел.
Примечание III р-5%, IV-20%, V-50%, VI-25%.
2.4 Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих.
Таблица 2.4
| № | Профессия рабочих | Разряд | Численность | Часовая тарифнаяставка | Эффект.фонд рабочего врем. | Тарифный фонд. | ||
| На 1 рабоч. | На всех рабочих | |||||||
| 1 | Электросле - сари. | III рIV р V рVIр | 2чел5чел16чел8чел | 5,025,465,756,32 | 1675167516751675 | 3684,492429475,214737 | 184955029216948293137 | |
| 2 | Станочники | III рIV рV рVI р | 1 чел1 чел5 чел2 чел | 5,025,465,756,32 | 1675167516751675 | 1842,21842,29243684,4 | 924,71005,885296324549 | |
| 3 | Прочие | III | 4 чел | 5,02 | 1675 | 7308 | 30987 | |
| 4 | VI | 6 чел | 6,32 | 1675 | 4053 | 69854 | ||
| 5 | V | 2 чел | 5,75 | 1675 | 3684,4 | 2485 | ||
| 6 | X | 1 чел | 10,3 | 1675 | 1842,2 | 18974 | ||
| 7 | V | 3 чел | 5,75 | 1675 | 5526,8 | 31777 | ||
| 8 | II | 1 чел | 4,29 | 1675 | 1842,2 | 7903 | ||
| 9 | II | 1 чел | 4,29 | 1675 | 1842,2 | 7903 | ||
| 10 | III | 2 чел | 5,02 | 1675 | 3684,4 | 18495 | ||
| 11 | Всего | 60 | 40527,4 | 641301 | ||||
Примечание.
Эффективный фонд рабочего времени всех рабочих.
Эф’=Эф х 4
- эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего по данному разряду.
- Численность рабочих.
Тарифный фонд ЗП рабочих.
ЗПтар = Сч х Эф’
2.5 Расчет годового фонда заработной платы.
Таблица 2.5
| № | Показатели. | Ед. изм. | Сумма |
| 1 | Тарифный фонд ЗП. | руб. | 641301 |
| 2 | Премия. | руб. | 2565004 |
| 3 | Доплата до часового фонда. | руб. | 22445,5 |
| 4 | Фонд ЗП часовой. | руб. | 920266 |
| 5 | Процент дневной доплаты. | % | 1,25 |
| 6 | Доплата дневная. | руб. | 8016 |
| 7 | Процент годовой ЗП. | % | 14,2 |
| 8 | Доплата годовая. | руб. | 131816 |
| 9 | Фонд дневной ЗП. | руб. | 928282 |
| 10 | Фонд дополнительной ЗП. | руб. | 139832 |
| 11 | Годовой фонд ЗП. | руб. | 106009 |
| 12 | Выслуга лет. | руб. | 219019 |
| 13 | Районный коэффициент. | руб. | 424039 |
| 14 | Доплата забайкальский коэффициент. | руб. | 318029 |
| 15 | Общий фонд ЗП. | руб. | 2014185 |
| 16 | Начисления 38,7% в том числе:В пенсионный фонд 28,2%В фонд социального страхования 5,6%В фонд медицинского страхования3,6%В фонд занятости населения 1,5% | руб.руб.руб.руб.руб. | 7794895639711127947251030212 |
Примечание.
1. Тарифный фонд принимается из таблицы 2.4
2. Премия начисляется от тарифного фонда заработной платы.
Пр = ФЗП х % Пр / 100 %
Пр = 641301 х 40 / 100 = 256520,4 руб.
3. Доплата до часового фонда находим от тарифного фонда заработной платы.
Дчф = ФЗП х % Ддчф / 100 %
Дчф = 641301 х 3,5 % / 100 = 22445,5 руб.
4. Фонд часовой заработной платы определяется как сумма тарифного фонда заработной платы, премий и доплаты до часового фонда.
ФЗПч = ФЗПт + Пр + Дчф
ФЗПч = 641301 + 256520,4 + 22445,5 =920266 руб.
5. Процент дневной доплаты исчисляется по формуле:
% Дн = Вн / Тсм х 100%, где
Вн- внутрисменные недоработки.
Тсм- номинальное время продолжительности работы.
% Дн = 0,1 / 8 х 100 = 1,25
6. Определяем дневную доплату.
Ддн = ФЗПч х % Дн / 100%
Ддн = 641301 х 1,25 / 100 – 8016 руб.
7. Процент годовой доплаты
% Дч = Оч отп + Доп отп + Тос об / Нф х 100%
% Дч = 24+10 +2 / 252 х 100 = 14,2 %
8. Дневной фонд заработной платы.
ЗПдн = ФЗПч + Ддн
ЗПдн = 520266 + 8016 = 928282 руб.
9. Доплата годовая.
Дг = % Дг х ЗПдн / 100 %
Дг = 14,2 х 928282 / 100 = 131816 руб.
10. Фонд дополнительной заработной платы.
ФЗПдоп = Ддн + Дг
ФЗПдоп = 8016 + 131816 = 139832 руб.
11. Годовой фонд заработной платы.
ФЗПгод = ФЗП + ФЗПдоп
ФЗПгод = 920266 + 139832 = 1060098 руб.
12. Выслуга лет.
ВЛ = 20% х ФЗПгод / 100%
ВЛ = 20% х 1060098 / 100 = 212019 руб.
13. Районный коэффициент.
Рк = 40% х ФЗПгод / 100%
Рк = 40 х 1060098 / 100 = 424039 руб.
14. Доплата забайкальского коэффициента.
Дз = 30% х ФЗПгод / 100%
Дз = 30 х 1060098 / 100 = 318029 руб.
15. Общий фонд заработной платы.
ФЗПобщ = ФЗПгод + ВЛ + Рк + Дз
ФЗПобщ = 1060098 + 212019 + 424039 + 318029 = 2014185 руб.
16. Начисления 38,7% определяем от ФЗПобщ.
38,7% = ФЗПобщ х 38,7% / 100
38,7% = 2014185 х 38,7 /100 = 779489 руб.
17. Определяем отчисления в фонды:
Пенсионный фонд = 2014185 х 28% / 100% = 563971 руб.
Социального страхования = 20141185 х 3,6% / 100% = 72510 руб.
Фонд занятости = 2014185 х 1,5% / 100% = 30212 руб.
2.6 Расчет численности и фонд заработной платы цехового персонала.
Численность и фонд ЗП цехового персонала.
Таблица 2.6
| № | Должность | Категория | Число | Должность оклад в месяц | ЗП год.руб. | Общий ФЗП руб. |
| 1 | Мастер | Специал. | 2 | 1900 руб. | 45600 | 86840 |
| 2 | Инженер | Специал. | 1 | 2000 руб. | 24000 | 45600 |
| 3 | Табельщик | Служащий | 3 | 1100 руб. | 36900 | 70110 |
| Итого | 6 | 106500 | 202550 |
Пояснение.
Численность цехового персонала определяется в размере 10% от общей численности рабочих.
Чцех пер = Чобщ х 10% / 100%
Чцех пер = 60 х 10 / 100 = 6 чел.
1. Годовая заработная плата находится по формуле:
ФЗПгод = Ч х Докл х 12
ФЗПгод маст. = 2 х 1900 х 12 = 45600 руб.
ФЗПгод инж. = 1 х 2000 х 12 = 24 000 руб.
ФЗПгод таб. = 3 х 1100 х 12 = 39600 руб.
2. Определяем общий фонд заработной платы.
ФЗПобщ = 1,9 х ФЗПгод
Где 1,9 доплата включает РК, ВЛ. и забайкальскую доплату.
ФЗПобщ маст. = 1,9 х 45600 = 86840 руб.
ФЗПобщ инж. = 1,9 х 36900 = 70110 руб.
2.7 Расчет выплаты из фонда материального поощрения.
Выплата из фонда материального поощрения.
Таблица 2.7
| № | Категории рабочих. | Фонд ЗП руб. | Выплаты из фонда материального поощрения | |
| % | руб. | |||
| 1 | Рабочие | 641301 | 10% | 64130 |
| 2 | Специалисты и служащие | 106500 | 35% | 73275 |
| 3 | Итого | 747801 | 101403 | |
Примечание.
1. Для фонд заработной платы применяется тарифный фонд заработной платы равный
ФЗПр = 641301 руб.
2. Для специалистов и служащих принимаем годовой фонд заработной платы.
ФЗПгод = 106500 руб.
3. Процент выплат из фонда материального поощрения берется из задания.
ФМПруб = 10%
ФМПсс = 35%
4. Выплаты из фонда материального поощрения
ФМПраб = ФЗПтр х %ФМПраб / 100%
ФМПраб = 641301 х 10 / 100 = 64130 руб.
ФМПсс = ФЗПсс х %ФМПсс / 100%
ФМПсс = 106500 х 35 / 100 = 37275 руб.
2.8 Сводный план по труду.
Завершающим разделом плана по труду и кадрам составление плана по труду, где определяются такие показатели как выработка и уровень средней заработной платы на одного работающего и рабочего.
Сводный план по труду. Таблица 2.8
| № | Наименование показателей | Ед. изм | Показатели |
| 1 | Объем выполняемых работ | чел/час | 95660 |
| 2 | Численность работающих всего: - в том числе рабочих- специалистов- служащих | челчелчелчел | 605433 |
| 3 | Выработка на одного работающего | чел/час | 1594 |
| 4 | Выработка на одного рабочего | чел/час | 1771 |
| 5 | Фонд ЗП всего персонала:В том числе – рабочих - служащих | руб.руб.руб. | 22167352014185202550 |
| 6 | Выплаты из ФМП всего - рабочим- служащим | руб.руб.руб. | 1014056413037275 |
| 7 | Среднегодовая ЗП одного - работающего- рабочего | руб.руб. | 38633384487 |
| 8 | Среднемесячная ЗП на одного - работающего- рабочего | руб.руб. | 32143207 |
Объем выполняемых работ принимаем из таблицы 2.1