Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов (стр. 4 из 6)
6.3.1.2.2 Оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:
, гдеmГО - продолжительность работ, связанных с выполнением государственных и общественных поручений, час (см. таб. 4).
Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих сведем в таблицу 7.
6.3.2 Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется исходя из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 8:
Таблица 8
| Наименование категорий и должностей | Количество штатных единиц | Месячный оклад (руб.) | Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.) |
| Руководители | |||
| 1. Генеральный директор | 1 | 10000 | 138000 |
| 2. Главный экономист | 1 | 7500 | 103500 |
| 3. Зам. директора по кадрам и режиму. | 1 | 7500 | 103500 |
| 4. Зам. директора по производству | 1 | 7500 | 103500 |
| 5. Главный инженер | 1 | 8500 | 117300 |
| 6. Заместитель директора по коммерческим вопросам. | 1 | 8500 | 117300 |
| 7. Начальник ОТК. | 1 | 7500 | 103500 |
| 8. Главный бухгалтер | 1 | 7500 | 103500 |
| 9. Начальник канцелярии | 1 | 6000 | 82800 |
| 10. Главный конструктор | 1 | 5950 | 82110 |
| 11. Главный технолог | 1 | 5950 | 82110 |
| 12. Начальник энерго-механического отдела | 1 | 6375 | 87975 |
| 15. Начальник гаража | 1 | 6375 | 87975 |
| 16. Начальник ОК | 1 | 5625 | 77625 |
| 17. Начальник охраны | 1 | 5625 | 77625 |
| 17. Начальник подстанции | 1 | 956,25 | 13196,25 |
| 17. Начальник компрессорной | 1 | 956,25 | 13196,25 |
| 17. Начальник ремонтного хозяйства | 1 | 956,25 | 13196,25 |
| 18. Помощник по подготовке производства заместителя генерального директора по производству. | 1 | 5625 | 77625 |
| 19. Начальник ПДО. | 1 | 5625 | 77625 |
| 20. Начальник БТиЗ. | 1 | 5625 | 77625 |
| 16. Старший мастер III группы | 4 | 1070 | 59064 |
| 16. Старший мастер I группы | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 16. Сменные мастера производственных участков I группы | 18 | 974 | 241941,6 |
| 18. Ремонтный мастер | 3 | 884 | 36597,6 |
| 18. Мастер испытательного участка | 3 | 884 | 36597,6 |
| 18. Контрольный мастер | 3 | 884 | 36597,6 |
| Итого руководители | 53 | 2167838,55 | |
| Специалисты | |||
| 1. Инженер по качеству | 2 | 1178 | 32512,8 |
| 2. Делопроизводитель | 5 | 666 | 45954 |
| 3. Юрист | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 4. Специалист по кадрам | 3 | 884 | 36597,6 |
| 5. Начальник бюро нормирования | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 6. Инженер по нормированию труда | 5 | 974 | 67206 |
| 7. Начальник бюро планирования | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 8. Инженер по планированию | 5 | 974 | 67206 |
| 9. Ведущий Инженер-Конструктор | 2 | 1425 | 39330 |
| 10. Инженер-Конструктор | 8 | 974 | 107529,6 |
| 11. Начальник бюро технологий | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 12. Инженер-технолог | 8 | 974 | 107529,6 |
| 13. Начальник инструментального бюро | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 14. Инженер по инструменту | 4 | 974 | 53764,8 |
| 15. Начальник энергетического бюро | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 16. Инженер-энергетик | 6 | 974 | 80647,2 |
| 17. Начальник механического бюро | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 18. Инженер-механик | 5 | 974 | 67206 |
| 19. Начальник бюро снабжения | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 20. Экономист по материально-техническому обеспечению | 5 | 974 | 67206 |
| 21. Начальник финансово-сбытового бюро | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 22. Экономист по сбыту | 5 | 974 | 67206 |
| 23. Экономист по Финансовой работе | 4 | 974 | 53764,8 |
| 24. Начальник техбюро | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 25. Инженер-Технолог | 2 | 884 | 24398,4 |
| 26. Механик | 1 | 1070 | 14766 |
| 26. Начальник БТиЗ | 1 | 1178 | 16256,4 |
| 27. Руководитель планово-учетной группы | 1 | 806 | 11122,8 |
| 28. Руководитель диспетчерской группы | 1 | 806 | 11122,8 |
| Итого специалисты | 83 | 1133890,8 | |
| Технические исполнители | |||
| 1. Секретарь-машинистка | 1 | 730 | 10074 |
| 2. Бухгалтер | 3 | 806 | 33368,4 |
| 3. Копировщик | 2 | 806 | 22245,6 |
| 4. Стандартизатор | 2 | 806 | 22245,6 |
| 5. Табельщик | 1 | 666 | 9190,8 |
| 6. Техник-технолог | 2 | 666 | 18381,6 |
| 7. Экономист по планированию | 3 | 666 | 27572,4 |
| 8. Диспетчер | 5 | 666 | 45954 |
| 9. Нормировщик участка | 5 | 666 | 45954 |
| Итого технические исполнители | 24 | 234986,4 | |
| Охрана | |||
| 10. Начальник караула | 3 | 974 | 234986,4 |
| 11. Стрелок | 6 | 730 | 459898,8 |
| 12. Контролер | 9 | 666 | 886429,2 |
| Итого охрана | 18 | 1750612,8 | |
| Младший обслуживающий персонал | |||
| 1. Уборщик бытовых помещений | 31 | 358 | 153152,4 |
| Итого уборщики бытовых помещений | 31 | 153152,4 | |
7.1 Рассчет стоимости основных фондов
7.1.1 Расчет стоимости оборудования.
7.1.1.1 Действительный годовой фонд времени работы оборудования:
, гдеФНО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (3 смены), ч.;
kр - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (3 - 5%)
ФН - номинальный фонд рабочего времени, дни (см. таб. 4);
ЧДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 3-х сменном режиме работы ЧДЕНЬ=24 часа).
7.1.1.2 Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических операций:
, гдеТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;
kВН - коэффициент выполнения норм.
7.1.1.3 Определение стоимости основных фондов:
, гдеЦi - оптовая цена оборудования, руб.;
kтр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на монтаж, связанных с приобретением оборудования (kТР=1,2).
Расчет количества и стоимости оборудования сведем в таблицу 9:
Таблица 9
| Виды работ по циклам и сборкам | Трудоемкость на программу ,н/ч | Наименование оборудования | Кол-во. | Полная стоимость оборудования |
| 1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины: | 108000 | 5. Оборудование для изготовления изоляции. | 16 | 960000 |
| 2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы | 97200 | 1. Намоточные станки ТТ-23. | 14 | 504000 |
| 3.Малярные работы(окончательная покраска деталей, узлов и общего вида) | 42000 | 11. Оборудование для окраски. | 7 | 84000 |
| 4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки | 27000 | 2. Печи вакуумно-сушильные | 4 | 120000 |
| 5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток | 2400 | Агрегат сварочный | 1 | 6000 |
| 6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок | 1500 | Ножницы гелиатиновые | 1 | 36000 |
| 7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода | 10500 | 6. Авт. линии для продольной резки стали. | 2 | 3120000 |
| 10500 | 7. Авт. линии для поперечной резки стали. | 2 | 3120000 | |
| 8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д. | 33000 | Станки сверлильные | 5 | 6000 |
| 9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д. | 34500 | Станки токарные | 5 | 42000 |
| 10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д. | 27000 | Станки фрезерные | 4 | 48000 |
| 2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели | 51000 | 9. Стеллажи сборочные | 8 | 48000 |
| 12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора | 51000 | 4. Стенды кантовальные | 8 | 192000 |
| 13. 1 сборка Собрать остов с обмотками: | 75000 | 9. Стеллажи сборочные | 11 | 66000 |
| 14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки, | 96000 | 9. Стеллажи сборочные | 14 | 84000 |
| 2.Механообработка | 18000 | Станки для механообработки | 3 | 360000 |
| 3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.) | 603000 | 9. Стеллажи сборочные | 87 | 522000 |
| Испытания | 10. Испытательное оборудование | 1 | 120000 | |
| Грузовик | 2 | 200000 | ||
| Трактор | 4 | 600000 | ||
| Кара | 15 | 22500 | ||
| Легковой автомобиль | 5 | 500000 | ||
| Мостовой кран | 5 | 750000 | ||
| ИТОГО | 11510500 |
7.1.2 Определение стоимости зданий и сооружений.
7.1.2.1 Определение объема производственных помещений:
, где