- поле «С-Номер» («Номер»). В этом поле содержится ссылочный номер процесса, представленного на диаграмме;
- поле «Страница» («Стр.»). В этом поле указывается номер страницы в документе, к которому относится данная диаграмма.
Для документирования перечня процессов в IDEF0 методологии используется специальный бланк «Перечень процессов» (рисунок 10).
Бланк содержит набор специальных полей, в которые заносится информация о разработчике (авторе) документа; дате его создания; исправлениях, вносимых в документ; датах этих изменений, а также другая информация, необходимая для управления документацией на процессы.
Средняя часть бланка представляет собой область, в которую заносится информация об описаниях процессов в организации. Описание процесса представляет собой строку, содержащую следующую информацию:
- «Страница». Номер страницы, на которой находится описание процесса;
- «Вершина». Номер функционального блока в IDEF0-модели, который представляет собой описание процесса;
- «Наименование». Наименование функционального блока, представляющего процесс;
- «C-Номер». Ссылочный (идентификационный) номер, присвоенный данному процессу в организации;
- «Статус». Статус описания процесса. Может быть один из следующих: «Р» – рабочая версия; «П» – публикация.
Нижняя часть бланка содержит информацию о наименовании перечня процессов (модели), а также ссылочный номер перечня процессов.
| Номер документа | АвторДата | Исправлено | Дата | |||||||
| Проект № | Автор | Дата | ||||||||
| Стр. | Вершина/Название/C-номер | Статус | Стр. | Вершина/Название/C-номер | Статус | |||||
| Индекс | Наименование документа/модели | С-Номер | ||||||||
| Стр. | ||||||||||
Рисунок 10 - Бланк «Перечень Процессов»
Например, деловой процесс «Производить женские пальто» на швейной фабрике содержит ряд процессов, перечень которых представлен на рисунке 11.
| Номер документа УК001 | Автор ТК «Управление качеством»Дата 01-окт-2001 | Исправлено | Дата | |||||||
| Проект № 001 | Автор | Дата | ||||||||
| Стр. | Вершина/Название/C-номер | Статус | Стр. | Вершина/Название/C-номер | Статус | |||||
| 1 | A0 «Производить женские пальто» | П | 13 | А343 «Осуществлять закупки и их контроль» | П | |||||
| 2 | А1 «Реализовать ответственность высшего руководства по управлению качеством» | П | ||||||||
| 3 | А2 «Осуществлять менеджмент ресурсов» | П | ||||||||
| 4 | А3 «Реализовать процессы жизненного цикла» | П | ||||||||
| 5 | А4 «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК» | П | ||||||||
| 6 | А31 «Планировать процессы» | П | ||||||||
| 7 | А32 «Осуществлять взаимодействие с потребителями» | П | ||||||||
| 8 | А33 «Разрабатывать новые модели» | П | ||||||||
| 9 | А34 «Осуществлять закупки» | П | ||||||||
| 10 | А35 «Шить пальто» | П | ||||||||
| А36 «Осуществлять поставки продукции» | П | |||||||||
| 11 | А341 «Планировать закупки» | П | ||||||||
| 12 | А342 «Подготовить документацию для закупок» | П | ||||||||
| Индекс | Наименование документа/модели | С-Номер | ||||||||
| Стр. 5 | ||
| Требования СТБ ИСО 9001 | Реализация требований | |
| Раздел 5 Ответственность руководства | Процесс А1. «Реализовать ответственность высшего руководства по менеджменту качества».Входы процесса А1. Дуги «Внешняя информация», «Документы, регламентирующие деловой процесс», «Инициативы по улучшению СМК».Выход процесса А1. Дуга «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества» | |
| Раздел 6 Менеджмент ресурсов | Процесс А2. «Осуществлять менеджмент ресурсов».Входы процесса А2. Дуги «Документы, регламентирующие процессы менеджмента ресурсов», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Ресурсы для организации процессов предприятия».Выход процесса А2. Дуги «Ресурсы для процессов жизненного цикла и процессов измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству» | |
| Раздел 7 Процессы жизненного цикла | На диаграмме этого уровня детализации этот процесс представлен в неявном виде в рамках процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла». Входы А3. «Внешняя информация», «Сырье и материалы для производства продукции», «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Ресурсы для процессов жизненного цикла».Выходы А3. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация для потребителей» (о качестве), «Информация по качеству» (внутренняя информация) | |
| Раздел 8 Измерения, контроль, анализ и улучшение | Процесс А4. «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК».Входы процесса А4. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы измерения, анализа и улучшения СМК», «Информация по качеству», «Ресурсы для процессов измерения, анализа и улучшения СМК».Выход А4. «Инициативы по улучшению СМК» | |
На рисунке А.3 представлена детализация процесса А3 «Реализовать процессы жизненного цикла». Анализ соответствия делового процесса «Производить женские пальто» требованиям СТБ ИСО 9001 приведен в таблице А.2. На диаграмме присутствуют все процессы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001.
Таблица А.2 - Соответствие процесса «Реализовать процессы жизненного цикла» на фабрике требованиям СТБ ИСО 9001
| Требования СТБ ИСО 9001 | Реализация требований | |
| Раздел 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | Процесс А31. «Планировать процессы».Входы процесса А31. Дуги «Политика, цели, руководство по качеству, программы качества», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Внешняя информация».Выходы процесса А31. Дуги «Программы...», «Информация по качеству» | |
| Раздел 7.2 Процессы, связанные с потребителями | Процесс А32. «Осуществлять взаимодействие с потребителем».Вход процесса А32. Дуга «Внешняя информация», «Программы маркетинга», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».Выход процесса А32. Дуги «Информация для потребителей», «Требования потребителей», «Информация из подразделений» | |
| Раздел 7.3 Проектирование и разработка | Процесс А33. «Разрабатывать новые модели».Входы процесса А33. Дуга «Требования потребителей», «Программы...», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».Выходы процесса А33. Дуги «Конструкторская документация», «Информация из подразделений» | |
| Раздел 7.4 Закупки | Процесс А34. «Осуществлять закупки».Входы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства продукции», «Программы закупок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».Выходы процесса А34. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Информация из подразделений» | |
| Раздел 7.5 Производство и обслуживание | Процесс А35. «Шить пальто».Входы процесса А35. Дуги «Сырье и материалы для производства партий продукции», «Конструкторская документация», «Программы производства», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла».Выходы процесса А35. Дуги «Партии готовых пальто», «Информация из подразделений» | |
| Раздел 7.5.5 Сохранение соответствия продукции | Процесс А36. «Осуществлять поставки продукции».Входы процесса А36. «Программы поставок», «Документы, регламентирующие процессы жизненного цикла», «Партии готовых пальто».Выходы процесса А36. «Партии готовой к отправке продукции», «Информация из подразделений» | |
| Раздел 7.6 Управление контрольными и измерительными приборами | Этот процесс не представлен на диаграмме, так как в рамках модели он отнесен на более низкий уровень иерархии процессов. Он является частью процесса «Осуществлять измерения, анализ и улучшения» | |
На рисунке А.4 представлена детализация процесса «Производить закупки». На этом уровне детализации отражается специфика деятельности швейной фабрики, которая может быть отличной от деятельности других подобных организаций. Тем не менее в рамках данного описания также присутствуют элементы, обязательные с точки зрения СТБ ИСО 9001. В таблице А.3 представлено соответствие процесса “Производить закупки» требованиям СТБ ИСО 9001.