В результате проведенной проверки было установлено, что:
- документация находится в открытом доступе для всех сотрудников склада, документы содержат только достоверную информацию, информация изложена в доступной и удобной для восприятия форме;
- несоответствующая нормам продукция регистрируется в журналах и утилизируется;
- работники находятся на рабочих местах в соответствии с графиком дежурств, соблюдают должностные инструкции и следуют действующим на предприятии нормам;
- приемка совершается по количеству и качеству, разгрузка идет в соответствии с планом размещения продукции;
- большая часть оборудования находится в рабочем состоянии.
Акт о несоответствиях. В ходе проведения внутреннего аудита процесса приемки, размещения и хранения готовой продукции на складах складского комплекса Предприятия были выявлены следующие несоответствия:
1. выявлены колебания температуры в помещениях складов от 12 до 22 ͦС, что может негативно сказываться на качестве готовой продукции (ГОСТ Р 51174-98Пиво.Общие технические условия, п.7).
2. засвидетельствован факт несвоевременной передачи документации от начальника складского комплекса к руководству.
3. принято решение о недостаточной квалификации обслуживающего персонала (кладовщики, грузчики).
Рекомендации по устранению несоответствий
В соответствии с актом о несоответствиях были установлены следующие рекомендации об их исправлении: установка новой системы кондиционирования, введение штрафов за несвоевременную сдачу отчетов о проведенной работе, проведение обучающего курса занятий для обслуживающего персонала, ужесточение отбора новых сотрудников.
Матрица ответственности за выполнение корректирующих мероприятий
| Проводимый процесс | Участник процессов | |||
| Высшее руководство | Служба качества | Руководитель подразделения | Начальник отдела кадров | |
| Установка новой системы кондиционирования | Р | - | О | - |
| Введение штрафов за несвоевременную сдачу отчетов о проведенной работе | Р,О | - | У | - |
| Проведение обучающего курса занятий для обслуживающего персонала | Р | У | О | У |
| Ужесточение отбора новых сотрудников | Р | - | У | О |
План контроля за выполнением корректирующих мероприятий
| Проверяемый элемент качества | Время проведения контроля | |||
| 15.03.2010 | 01.04.2010 | 20.04.2010 | 01.05.2010 | |
| Эффективность новой системы кондиционирования | + | |||
| Система штрафов за несвоевременную сдачу отчетов о проведенной работе | + | |||
| Эффективность обучающего курса занятий для обслуживающего персонала | + | |||
| Качество отбора новых сотрудников | + | |||