Бизнес план разработки Егорьевского месторождения строительного камня (стр. 2 из 4)
Вышеперечисленные проекты находятся достаточно близко к месторождению ООО "Недра-поиск" и учитывая, что все основные конкуренты уже имеют постоянных крупных потребителей, мы рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с компаниями которые задействованы на строительстве данных объектов.
Расчет общей величины капитальных вложений
Основные данные по карьеру Егорьевского месторождения
| № п/п | Наименование показателей | Карьер 1 очереди | Карьер 2 очереди | Всего по карьеру |
| 1. | Длина карьера по поверхности/по дну, м | 280/250 | 760/740 | 760/740 |
| 2. | Ширина карьера по поверхности/по дну, м | 260/230 | 400/355 | 400/355 |
| 3. | Площадь карьера по верху/по низу, т.м2 | 72,8/57,5 | 304,0/262,7 | 304,0/262,7 |
| 4. | Глубина карьера на конец отработки | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Объём горной массы, т.м3 | 486,0 | 4368,5 | 5667,0 |
| 6. | Запасы полезного ископаемого, т.м3 | 350,0 | 3319,0 | 3669,0 |
| 7. | Обеспеченность запасами, лет | 5 | 12 | 17 |
Расчет общей величины капитальных вложений произведён с учётом условий приобретения и монтажа оборудования. Таблица №2
Расчет затрат на приобретение оборудования
| Наименование основного оборудования | Цена, тыс.руб | Сумма тыс.руб. | Источник определения цены | |
| Оборудование | шт | 29949 | 29949 | Прейскурант цен |
| Транспортировка | 7% | 2096 | 2096 | Прейскурант цен |
| Монтажные спецработы | 20% | 5990 | 5990 | Прейскурант цен |
| Всего затрат | 38035 |
Расчет амортизационных отчислений
Таблица №3
| Наименование | Всего, | Срок службы | Норма амортизации, % в год | Годовые амортиз. отчисл., тыс. руб. |
| 1.Оборудование сроком службы 3 года | ||||
| Ленточный конвейер Экскаватор Автосамосвал | 15040 | 3 | 33,3 | 5008,32 |
| 2.Оборудование сроком службы 4 года | ||||
| Бульдозер | 4000 | 4 | 25 | 1000 |
| 3.Оборудование сроком службы 5 лет | ||||
| Буровая установка Компрессор Экскаватор Погрузчик Автомашина | 11750 | 5 | 20 | 2350 |
| 4.Оборудование сроком службы 7 лет | ||||
| Насос водоотлива Виброгрохот | 834 | 7 | 14,3 | 119,26 |
| 5.Оборудование сроком службы 8 лет | ||||
| Дробилка | 5311 | 8 | 12,5 | 663,8 |
| 6.Оборудование сроком службы 10 лет | ||||
| Бензовоз | 1100 | 10 | 10 | 110 |
| Всего стоимость основных средств | 38035 | 9251,38 | ||
Расчет текущих затрат на производство
Расчет затрат на топливо и энергию
Таблица №4
Расчет годовой потребности в ГСМ
| Марка, модель | ед. | Кол-во часов работы в год | Коэфф. использо-вания РВ | Норма расхода, л./ч. | Расход ДТ на един. | Расход ДТ, всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Экскаватор ЭО-5126 | 1 | 3120 | 0,8 | 10,0 | 24960 | 24960 |
| 2. Бульдозер Т-170 | 1 | 1560 | 0,5 | 12,5 | 9750 | 9750 |
| 3. Автосамосвал БелАЗ-540 | 2 | 4160 | 0,8 | 26,0 | 86528 | 173056 |
| 4. Бульдозер Т-330 | 1 | 3120 | 0,5 | 12,6 | 19656 | 19656 |
| 5. Погрузчик ТО-28 | 3 | 3120 | 0,8 | 5,0 | 12480 | 37440 |
| 6. Автосамосвал КрАЗ-256 | 3 | 3120 | 0,8 | 8,0 | 19968 | 59904 |
| 7. КАМАЗ-5410 бензовоз | 1 | 1560 | 0,5 | 10,3 | 8034 | 8034 |
| Итого ДТ | 332800 |
Норма расхода масел принята в размере 5% от расхода дизтоплива = 16 640 л
Для расчета технико-экономического обоснования, приняты следующие цены на ГСМ:
- дизтопливо 20 руб./л;
- масла 12 руб./л.
Таким образом, ежегодные затраты на ГСМ составит:
332800 х 20 + 16640 х 12 = 6855,68 тыс. руб.
Таблица №5
Расчет потребления электроэнергии
| п/п | Затраты | Ед.изм. | Кол-во потреб. | стоимость | Сумма |
| 1 | За электроэнергию | кВт | 4003200 | 1,52 | 6084864 |
| Итого | 6084864 | ||||
Годовые затраты на электроэнергию составит: 6084,86 тыс. руб.
Расчет затрат на вспомогательные работы
Расчет затрат на проведение буровзрывных работ.
Для производства проектного объема щебня, необходимо произвести буровзрывные работы по рыхлению сырья (бутового камня) в количестве 313,5 тыс. м3 горной массы.
Стоимость буровзрывных работ принята равной 3361 руб.тыс.м3 по существующим расценкам данных работ подрядными организациями.
Расчет годовых затрат на проведение БВР:
где 313,5 х 3361 руб.тыс. м3 = 1053,67 тыс. руб.
Затраты на проведение рекультивации
После отработки месторождения будет проведена рекультивация. Расчет затрат на рекультивацию проведен исходя из площади месторождения и рыночной стоимости рекультивации 1 га нарушенных земель.
Площадь нарушенных земель, после отработки карьера составит
93,7 га. Из них подлежит рекультивации в год – 49,64 га / 17 лет – 2,92 га.
По усредненным ценам 2009 года, принимаемые расходы на рекультивацию состоят из:
Горнотехническая рекультивация - 75,6 тыс. руб/га
Биологическая рекультивация - 7,2 тыс. руб./га
Таким образом, затраты на рекультивацию составят:
2,92 х (75,6 + 7,2) = 241,7 тыс. руб.
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
Таблица №6
Сводный расчет затрат на вспомогательные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена руб./ед. | Сумма затрат тыс.руб. |
| 1.БВР | тыс.м3 | 313,5 | 3361 | 1053,67 |
| 2.Рекультивация | тыс.руб.га | 2,92 | 82,8 | 241,70 |
| Итого | 1295,37 | |||
Расчет затрат объединяем в табл. №7
Таблица №7
Расчет текущих затрат на производство
| Наименование затрат | Сумма затрат тыс.руб. |
| 1. ГСМ | 6 855.68 |
| 2.Электроэнергию | 6 084,86 |
| 3.Буровзрывные работы | 1 053,67 |
| 4.Рекультивация | 241,7 |
| Итого | 14 234,91 |
Сумма текущих затрат на производство составит 14 234,91 тыс.руб.
Расчет численности работающих и средств на оплату труда
 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
| Энергетик |
| Главный механик |
 |  | | |||||||
 |  | ||||||||
| Лаборант |
| Горный мастер цеха |
| Диспетчер |
| Лентовой уборщик |