| сырье и комплектующие | стоимость за кг. / шт. (вкл.НДС) | расход на 1000 ед. продукции, кг.. | стоимость на 1000 единиц продукции |
| Монослойная туба диаметр 30 мм. | 8,076 | 25,62 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 7,800 | 6,74 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,156 | 0,36 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,060 | 1,80 |
| Лак | 8,520 | 0,060 | 0,51 |
| Колпачок | 0,015 | 1000 | 15,00 |
| Упаковка на 330 туб | 0,400 | 3,030 | 1,21 |
| Монослойная туба диаметр 40 мм. | 12,440 | 41,93 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 12,00 | 10,37 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,240 | 0,55 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,100 | 3,00 |
| Лак | 8,520 | 0,100 | 0,85 |
| Колпачок | 0,027 | 1000 | 27,00 |
| Упаковка на 260 туб | 0,040 | 3,850 | 0,15 |
| Монослойная туба диаметр 50 мм. | 15,968 | 66,25 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 15,40 | 13,31 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,308 | 0,71 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,130 | 3,90 |
| Лак | 8,520 | 0,130 | 1,11 |
| Колпачок | 0,047 | 1000 | 47,00 |
| Упаковка на 176 туб | 0,040 | 5,680 | 0,23 |
| Мультислойная туба диаметр 30 мм. | 8,088 | 31,86 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 6,400 | 5,53 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,128 | 0,29 |
| EVOH слоя | 7,841 | 0,480 | 3,76 |
| BOND слоя | 3,906 | 0,960 | 3,75 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,060 | 1,80 |
| Лак | 8,520 | 0,060 | 0,51 |
| Колпачок | 0,015 | 1000 | 15,00 |
| Упаковка на 330 туб | 0,400 | 3,030 | 1,21 |
| Мультислойная туба диаметр 40 мм. | 12,392 | 53,65 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 9,600 | 8,29 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,192 | 0,44 |
| EVOH слоя | 7,841 | 0,800 | 6,27 |
| BOND слоя | 3,906 | 1,600 | 6,25 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,100 | 3,00 |
| Лак | 8,520 | 0,100 | 0,85 |
| Колпачок | 0,027 | 1000 | 27,00 |
| Упаковка на 260 туб | 0,400 | 3,850 | 1,54 |
| Мультислойная туба диаметр 50 мм. | 16,006 | 81,57 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 12,300 | 10,63 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,246 | 0,57 |
| EVOH слоя | 7,841 | 1,100 | 8,63 |
| BOND слоя | 3,906 | 2,100 | 8,20 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,130 | 3,90 |
| Лак | 8,520 | 0,130 | 1,11 |
| Колпачок | 0,047 | 1000 | 47,00 |
| Упаковка на 176 туб | 0,400 | 3,850 | 1,54 |
7.4. Затраты на электроэнергию
| Наименование | Мощность |
| производственное оборудование | |
| Экструдер мультислойный | 60 |
| Машина для впаивания горлышка тубы | 30 |
| Машина 6-ти цветной печати, лакировки и сушки | 45 |
| Машина горячего тиснения | 4 |
| Машина автоматической рассверловки горлышка тубы и укупорки колпачком | 10 |
| Компрессор | 15 |
| Холодильник | 15 |
| другое | |
| 21 | |
| ИТОГО кВт.: | 200 |
| Стоимость кВт*час: | 0,035 |
| ИТОГО затараты за один час USD: | 7,0 |
7.5. Затраты по персоналу
| Рабочий персонал | Кол-во 1 смена | Оклад месяц | Общий соцналог 36,5% | ИТОГО месяц |
| Оператор станка | 11 | 200 | 73 | 3 003 |
| Разнорабочий | 2 | 150 | 55 | 410 |
| Упаковщик готовой продукции | 2 | 170 | 62 | 464 |
| Грузчик склада | 2 | 150 | 55 | 410 |
| Уборщица | 1 | 80 | 29 | 109 |
| Кладовщик | 1 | 200 | 73 | 273 |
| Печатник | 1 | 350 | 128 | 478 |
| Электромеханник | 1 | 250 | 91 | 341 |
| Начальник смены | 1 | 350 | 128 | 478 |
| ИТОГО: | 5 487 | |||
| Административный персонал | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | 400 | 146 | 546 |
| Бухгалтер | 1 | 400 | 146 | 546 |
| Начальник инженерной службы | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Начальник производства | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Главный специалист по печати | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Директор | 1 | 1 000 | 365 | 1 365 |
| ИТОГО: | 3 959 | |||
7.6. Смета затрат, оборотный капитал