Планирование численности промышленно-производственного персонала и показателей производительност (стр. 3 из 5)

Расчет трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала по добыче угля.

Для расчета трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением:

чел/тыс. т

где T_t– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,

Д_сдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.

2000год T_{ППП(план)} =(5200/2153)*1000=2415,23 чел/тыс. т

T_{ППП(факт)} =(4774/2333)*1000=2046,29 чел/тыс. т

2001 год T_{ППП(план)} =(4594/2175)*1000=2112,18 чел/тыс. т

T_{ППП(факт)} =(4524/1801)*1000=2511,94 чел/тыс. т

2002год T_{ППП(план)} =(4207/1813)*1000=2320,46 чел/тыс. т

T_{ППП(факт)} =(4073/1618)*1000=2517,30 чел/тыс. т

2003 год T_{ППП(план)} =(3950/1740)*1000=2270,11 чел/тыс. т

T_{ППП(факт)} =(3778/1382)*1000=2733,72 чел/тыс. т

2004 год T_{ППП(план)} =(3950/1834)*1000=2153,76 чел/тыс. т

T_{ППП(факт)} =(3271/1333)*1000=2453,86 чел/тыс. т

Таблица 2.2 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у Бажанова

Показатели работы	2000 г		2001г		2002г		2003г		2004г
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Среднесписочная численность ППП, чел.	5200	4774	4594	4524	4207	4073	3950	3778	3950	3271
Среднесу-точная добыча угля, тонн	2153	2333	2175	1801	1813	1618	1740	1382	1834	1333
Трудоем-кость работ всего ППП, чел/1000 т.	2415,23	2046,29	2112,18	2511,94	2320,46	2517,30	2270,11	2733,72	2153,76	2453,86

Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости работ ППП ш/у Бажанова за период 2000-2004 г.г.

Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления им. В.М. Бажанова. Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:

- добыча угля;

- очистные работы;

- подготовительные работы;

- работы на подземном транспорте;

- работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;

- работы на поверхности;

- работы, выполненные непромышленной группой.

Таблица 2.3 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 2000-2004 г.г.

Показатели Работы	2000		2001		2002		2003		2004
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Среднесу-точная добыча угля, тонн	2153	2333	2175	1801	1813	1618	1740	1382	1834	1333
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел.	4600	4245	4065	4006	3725	3594	3500	3345	3500	2884
Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т.	2136,55	1819,55	1868,97	2224,32	2054,61	2221,26	2011,49	2420,41	1908,40	2163,54
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел.	840	826	766	777	716	674	701	639	715	553
Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т.	390,15	354,05	352,18	431,42	394,92	416,56	402,87	348,41	389,85	418,85
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном транспорте, чел.	604	483	476	436	410	383	381	337	389	282
Трудоем-кость работ на подзем-ном транспорте, чел./1000 т.	246,23	207,03	218,85	242,09	226,14	236,71	218,96	243,85	212,10	211,55
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел.	478	490	441	417	355	335	317	315	337	287
Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т.	222,02	210,03	202,76	231,54	195,81	207,05	182,18	227,93	183,75	215,30
Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел.	1049	884	952	932	881	941	799	890	691	750
Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т.	487,23	378,91	437,70	517,49	485,93	581,58	459,20	643,99	376,77	562,64
Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел.	723	616	658	549	476	417	437	356	170	206
Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т.	335,81	264,04	302,53	304,83	262,55	257,73	251,15	257,60	92,69	154,54

Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по добыче

Рисунок 2.3 – Динамика среднесуточной добычи угля за период 2000-2004 г.г.

Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 2000 году, она была значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости. Именно период с 2000 до 2002 года включительно определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у Бажанова. Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 2001 года показатель фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 2000 года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в 2003 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по добыче ш/у «Бажанова». Однако, с начала 2004 года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.

Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля, прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у «Бажанова» являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат сотрудников на поверхности чрезмерно «раздут» и необходимо проводить сокращение штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от социальной сферы, которая висит «мертвым грузом» и не приносит ни какой прибыли производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере «повис в воздухе».

3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА ДОБЫЧИ КГЛЯ НА 2005 ГОД

Поскольку показатели плановой и фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.

Обоснование проведем исходя из производственной возможности шахты на планируемый год по фактору «фронт горных работ» в предположении, что по другим факторам производственной мощности имеются значительные резервы.

В качестве исходной информации для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и программы развития горных работ на текущий год:

- график ввода и выбытия лав;

- расчет нормативных нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.

Возможная добыча с использованием вышеприведенной информации определяется по формуле:

,т./сут.

Где: i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;

Днi – нормативная нагрузка на i-ю лаву, т./сут.;

ti – количество дней работы, соответствующей лавы;

tш – количество дней работы шахты по добыче угля в текущем году;

Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев, т.

Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из подготовительных забоев по курсовому проекту.