Организация кадрового планирования на примере предприятия (стр. 2 из 4)
Для того чтобы найти индекс превышения темпов роста производительности труда на темпами роста заработной платы необходимо найти темп роста выработки на одного рабочего (2006 г. - 103,54 %; 2007 - 118,97 %; 2008 - 125,76 %) и темп роста среднегодовой заработной платы (2006 г. - 107,21 %; 2007 - 116,77 %; 2008 - 117,51 %). Далее находим отношение темпов роста выработки к среднегодовой заработной плате соответственно по каждому году. В 2006 году данный индекс составил 0,97, т.о. заработная плата несет низкую стимулирующую функцию. В 2006 данный показатель увеличился до 1,02, т.е. на 0,05, относительно - на 5,15 %. В 2008 году индекс вырос на 0,05 (4,9 %), т.е. до 1,07. А 2007 - 2008 заработная плата в итоге несет высокую стимулирующую функцию.
2.2. Анализ эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «Техно»
Для анализа эффективности планирования потребности в кадрах ЗАО «Техно» произведем расчет необходимых для этого показателей.
Таблица 2
«Изменение структуры трудовых ресурсов»
| № п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| человек | удельный вес, % | человек | удельный вес, % | человек | удельный вес, % | ||
| 1 | Среднесписочная численность всего | 80 | 100 | 71 | 100 | 71 | 100 |
| Служащие: | |||||||
| 2 | Руководители | 5 | 6,25 | 5 | 7,05 | 2 | 7,05 |
| 3 | Специалисты | 4 | 5 | 4 | 5,63 | 3 | 5,63 |
| 4 | Собственнослужащие | 4 | 5 | 4 | 5,63 | 8 | 5,63 |
| Итого: | 13 | 16,25 | 13 | 18,31 | 13 | 18,31 | |
| Рабочие: | |||||||
| 5 | Основные | 61 | 76,25 | 53 | 74,65 | 55 | 77,46 |
| 6 | Вспомогательные | 6 | 7,5 | 5 | 7,04 | 3 | 4,23 |
| Итого: | 67 | 83,75 | 58 | 81,69 | 58 | 81,69 | |
| 7 | Списочная численность на начало года | 62 | 56 | 55 | |||
| 8 | Было принято | 23 | 33 | 37 | |||
| 9 | Выбыло | 29 | 34 | 38 | |||
| 10 | Списочная численность на конец года | 56 | 55 | 54 | |||
Индекс среднесписочной численности:
- всего по предприятию: Iчсс2007 = 71 : 80 = 0,89; Iчсс2008 = 71 : 71 = 1
- рабочих кадров: Iчсс2007 = 58 : 67 = 0,87; Iчсс2008 = 58 : 58 = 1
Индекс удельного веса персонала данной категории:
- служащие: 2007 2008
Iув (руководители) = 7,05 : 6,25 = 1,13 Iув (руководители) = 7,05 : 7,05 = 1
Iув (специалисты) = 5,63 : 5 = 1,13 Iув (специалисты) = 5,63 : 5,63 = 1
Iув (собственнослужащие) = 5,63 : 5 = 1,13 Iув (собственнослужащие) = 5,63 : 5,63 = 1
- рабочие:
Iув (основные) = 74,65 : 76,25 = 0,98 Iув (основные) = 77,46 : 74,65 = 1,04
Iув (вспомогательные) = 7,04 : 7,5 = 0,94 Iув (вспомогательные) = 4,23 : 7,04 = 0,60
Индекс численности рабочей силы:
Таблица 3
«Анализ численности и удельного веса работников и рабочих ЗАО «Техно»
| № п/п | Показатели | 2006 | 2007 | Отклонение | 2008 | Отклонение | ||
| абсолютное | относительное, % | абсолютное | относительное, % | |||||
| 1 | Индекс среднесписочной численности всего | - | 0,89 | - | - | 1 | +0,11 | +12,36 |
| Рабочих кадров | - | 0,87 | - | - | 1 | +0,13 | +14,94 | |
| 2 | Индекс удельного веса служащих: | |||||||
| - руководители | - | 1,13 | - | - | 1 | -0,13 | -11,5 | |
| - специалисты | - | 1,13 | - | - | 1 | -0,13 | -11,5 | |
| -собственнослужащие | - | 1,13 | - | - | 1 | -0,13 | -11,5 | |
| 3 | Индекс удельного веса рабочих: | |||||||
| - основные | - | 0,98 | - | - | 1,04 | +0,06 | +6,12 | |
| - вспомогательные | - | 0,94 | - | - | 0,60 | -0,34 | -36,17 | |
| 4 | Индекс численности рабочей силы | 0,90 | 0,98 | +0,08 | +8,89 | 0,98 | - | - |
Выводы:
Индекс среднесписочной численности предприятия в 2007 году составил 0,89. Это говорит о том, что количество кадров предприятия уменьшилось на 11 %, потому что услуги, выполняемые организацией были в этом году менее трудоемкие нежели в 2006 году. Индекс рабочих кадров отличается не намного от индекса по всему предприятию, здесь количество рабочих уменьшилось на 13 %. Это объясняется тем, что численность работников АУП остается прежней на протяжении трех лет. В 2008 году не происходит никаких изменений в численности как всего предприятия так и рабочих, потому что среднесписочная численность рабочих в 2007 году оказалась достаточной для выполнения услуг.
Индекс удельного веса служащих по каждой категории в 2008 году составил одинаково 1,13, т.к. численность по каждой категории не менялась, но общий удельный вес работников поменялся из-за изменения численности рабочих (16,25 % > 18,31 %). В 2008 году индекс удельного веса служащих для всех категорий одинаков и равен 1,13. Процент соотношения персонала остался на уровне 2007 года: 18,31 %/87,69 % соответственно.
Индекс удельного веса основных рабочих в 2007 году составил 0,98, для вспомогательных - 0,94. В 2008 году численность основных рабочих прибавилась, относительный индекс удельного веса данной категории увеличился на 0,06 и составил 1,04. А индекс удельного веса вспомогательных рабочих уменьшился до 0,60 (на 0,34) в результате уменьшения численности рабочих данной категории.
Индекс численности рабочей силы говорит о том, что:
в 2006 году списочная численность рабочих на начало года составляла 62 человека, а в результате приема и увольнения она сократилась до 56 человек на конец года, это уменьшение составило 10%, т.е. 6 человек;
в 2007 году на начало года списочная численность составила 56 человек, после приема и выбытия кадров на конец года она составила 55 человек, т.о. численность сократилась на 2 %, т.е. 1 человек;
в 2008 году тенденция сокращения списочной численности не меняется. На начало года она составила 55 человек, в результате приема и выбытия кадров на конец года она составила 54 человека, т.о. численность сократилась на 1 человека, т.е. на 2 %.
При планировании высвобождения и дополнительной потребности в кадрах используют следующий расчет, его исходные данные:
Таблица 4
«Движение численности работающих на Отклонение за 2006-2008 гг.»
| № п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||
| 1 | Среднесписочная численность рабочих | 73 | 67 | 70 | 58 | 65 | 58 |
| 2 | Среднесписочная численность основных рабочих | 67 | 61 | 65 | 53 | 63 | 55 |
| 3 | Списочная численность на начало года | 62 | 56 | 55 | |||
| 4 | Было принято | 23 | 33 | 37 | |||
| 5 | Выбыло | 29 | 34 | 38 | |||
| 6 | Списочная численность на конец года | 56 | 55 | 54 | |||
Коэффициент выбытия кадров:
Квк2006 = (29 : 61) * 100 = 47,54 %
Квк2007 = (34 : 53) * 100 = 64,15 %
Квк2008 = (38 : 55) * 100 = 69,09 %
Коэффициент приема кадров:
Кпк2006= (23 : 61) * 100 = 37,70 %
Кпк2007 = (33 : 53) * 100 = 62,26 %
Кпк2008 = (37 : 55) * 100 = 67,27 %
Коэффициент текучести кадров:
Ктк = Квк
Относительный излишек (недостаток) рабочей:
∆Ч = (Чф - Чп) * Iвп
Iвп = Ор факт : Ор план
Iвп2006 = 8588 : 8319 ≈ 1,03;
Iвп2007 = 8845 : 8647 ≈ 1,02;
Iвп2008 = 11124 : 11128 ≈ 1
∆Ч2006 = (67 - 73) * 1,03 = - 6 человек
∆Ч2007 = (58 - 70) * 1,02 = - 12 человек
∆Ч2008 = (58 - 65) * 1 = - 7 человек
Таблица 5
«Показатели движения кадров ЗАО «Техно» за 2006-2008 гг.»
| № п/п | Показатели | 2005 | 2006 | Отклонение | 2007 | Отклонение | ||
| абсолютное | относительное, % | абсолютное | относительное, % | |||||
| 1 | Коэффициент выбытия кадров, % | 47,54 | 64,15 | +16,61 | +34,94 | 69,09 | +4,94 | +7,7 |
| 2 | Коэффициент приема кадров, % | 37,70 | 62,26 | +24,56 | +65,15 | 67,27 | +5,01 | +8,05 |
| 3 | Коэффициент текучести кадров, % | 47,54 | 64,15 | +16,61 | +34,94 | 69,09 | +4,94 | +7,7 |
| 4 | Относительный недостаток рабочей силы, чел. | 6 | 12 | +6 | +100 | 7 | -5 | -41,67 |
Выводы:
Коэффициент выбытия кадров на данном предприятии составляет большой процент, это связано с текучестью кадров, в основном из-за маленькой заработной платой. В 2006 и 2007 годах коэффициент выбытия увеличивается сначала на 35,49 %, затем еще на 11,73 %, т.к. и набор кадров тоже увеличивается.
Коэффициент приема кадров в течении трех лет увеличивается, т.к. была поставлена задача реализовать наибольшее количество услуг, что предприятию удалось. В результате коэффициент приема кадров составил в 2007 году 56,90 %, в 2008 году - 63,79 %.