Бизнес-план компании Вундеркинд (стр. 3 из 4)
Таблица 5.
Прогноз продаж
| План продаж | |||
|
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Игрушки и игры | 10 000 000,00р. | 15 000 000,00р. | 20 000 000,00р. |
| Книги | 8 000 000,00р. | 9 000 000,00р. | 10 000 000,00р. |
| Программное обеспечение | 5 000 000,00р. | 6 000 000,00р. | 7 000 000,00р. |
| Совокупный объем продаж | 23 000 000,00р. | 30 000 000,00р. | 37 000 000,00р. |
| Затраты на продажи | |||
|
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Игрушки и игры | 1 000 000,00р. | 1 500 000,00р. | 2 000 000,00р. |
| Книги | 800 000,00р. | 900 000,00р. | 1 000 000,00р. |
| Программное обеспечение | 500 000,00р. | 600 000,00р. | 700 000,00р. |
| Общие затраты на продажи | 2 300 000,00р. | 3 000 000,00р. | 3 700 000,00р. |
5.5.2 Программа развития Web-сайта
Учитывая бурный рост технологий, компании следует поддерживать гибкость структуры и постоянно обновлять оборудование. Для этого необходимо привлекать инвесторов и делать займы. Предполагается, что полное обновление оборудования будет происходить раз в полгода.
5.6 Стратегические партнеры
Нашими стратегическими партнерами являются компании Школьник, Гувернер и Репетитор. Эти компании также поддерживают работу специализированных Web-сайтов, позволяющих организовывать обучение школьников, а также выпускают периодические школьные издания. Кроме того, для обслуживания высокого трафика мы заключили договор о сотрудничестве с компаниями Ростел и Телесеть.
5.7 Календарный план
Календарный план деятельности компании отражен в диаграмме Ганта. Наиболее важным пунктом нашего плана является разработка Web-сайта. На протяжении подготовительного периода мы планируем сначала организовать работу Web-серверов, а затем завершить интеграцию интерфейса и основных функций Web-серверов. Следующим пунктом календарного плана является испытание бета-версии нашей системы с последующим рабочим пуском через две недели.
Таблица 6.
Календарный план
| Контрольные отметки | План | |||||
| Начало | Конец | Смета, руб. | Менеджер | Отдел | ||
| Разработка интерфейса | 1.1.07 | 1.3.07 | 250 000 | Медведев | Обслуживание интерфейса | |
| Наладка первого сервера | 1.1.07 | 1.4.07 | 1 000 000 | Лисицын | Обслуживание сервера | |
| Интеграция | 1.2.07 | 10.5.07 | 50 000 | Волков | Административный | |
| Бета-тестирование | 1.3.07 | 10.6.07 | 100 000 | Волков | Административный | |
| Наладка второго сервера | 1.5.07 | 15.5.07 | 500 000 | Лисицын | Обслуживание сервера | |
| Отладка интерфейса | 1.5.07 | 15.5.07 | 250 000 | Медведев | Обслуживание интерфейса | |
| Запуск | 1.6.07 | 1.12.07 | 0 | Волков | Административный | |
| Совершенствование интерфейса | 1.12.07 | 16.4.07 | 3 500 000 | Волков | Административный | |
| Всего, руб. | 5 650 000 | |||||
6.0 Резюме менеджмента
Во главе проекта будет стоять основатель компании Антон Медведев. Он будет полностью занят только этим проектом, посвящая ему все свое рабочее время. Интерфейс Web-сайта будет разработан как сотрудниками компании, так и субподрядчиками. Координацией работы субподрядчиков будет заниматься Антон Медведев. Помимо этого он будет координировать программы маркетинга и сотрудничество с партнерами, выступая в роли директора, тренера и учителя.
6.1 Организационная структура
Генеральный директор и президент. Основателем компании является Антон Медведев, пятнадцать лет проработавший программистом. Будучи программистом, он занимался разработкой Web-сайтов. Один из его крупнейших клиентов на протяжении многих лет была крупнейшая Web-компания Роспортал.
Стаж работы Антона Медведева превышает 20 лет. К числу его клиентов, помимо компании Роспортал, относились компании Россеть, фирма Роскомп, а также акционерная компания Коминвест.
Программисты. В прошлом Сергей Петров и Василий Грибов работали программистами в ведущих российских компаниях, разрабатывая интерфейс и серверную часть Web-сайтов.
Сергей Петров закончил Энский государственный университет, получив степень магистра по кибернетике.
Василий Грибов закончил Энское высшее техническое училище, получив степень магистра по компьютерным наукам.
Главный бухгалтер. До недавнего времени главный бухгалтер Алексей Кредитов работал в крупной торговой компании Лавка. Алексей имеет степень бакалавра по бухгалтерскому делу, полученную в Энском институте народного хозяйства.
Вице-президент по развитию компании. Андрей Волков успешно занимался расширением капитала и размещением акций среди инвесторов во многих компаниях. Он обладает большим опытом разработки стратегических планов развития и способен воплощать их на практике. До поступления на работу в нашу компанию он работал в двух компаниях, а также давал консультации по финансовым вопросам. В частности, Андрей Волков работал менеджером в Internet-компаниях Тумблер и Индекс.
6.2 Штатное расписание
Штатное расписание составлено в соответствии с планами компании. В начале работы компании штатное расписание состояло из четырех человек. К концу 2007 г. в компании будут работать 18 человек, в конце 2008 г. — 30, в конце 2009 г. — 42.
Таблица 7.
Штатное расписание
| Штатное расписание | |||
| Персонал | Затраты на штат | ||
|
| 2007 | 2008 | 2009 |
| Вице-президент по обслуживанию | 50 000,00р. | 50 000,00р. | 50 000,00р. |
| Инженеры | 75 000,00р. | 150 000,00р. | 225 000,00р. |
| Техники | 75 000,00р. | 150 000,00р. | 225 000,00р. |
| Вице-президент по маркетингу | 35 000,00р. | 35 000,00р. | 35 000,00р. |
| Менеджеры по развитию | 50 000,00р. | 100 000,00р. | 150 000,00р. |
| Менеджеры по продажам | 40 000,00р. | 80 000,00р. | 120 000,00р. |
| Исполнительный директор | 35 000,00р. | 35 000,00р. | 35 000,00р. |
| Главный бухгалтер | 35 000,00р. | 35 000,00р. | 35 000,00р. |
| Главный администратор | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. |
| Начальник отдела | 40 000,00р. | 80 000,00р. | 120 000,00р. |
| Другие | 15 000,00р. | 15 000,00р. | 15 000,00р. |
| Всего: | 470 000,00р. | 750 000,00р. | 1 030 000,00р. |
7.0 Финансовый план
Наша компания является венчурной и зависит от перспектив развития бизнеса в сети Internet. Для того чтобы смягчить возможные последствия спада, компания должна привлечь значительный внешний капитал.