Таблица 1 – Показатели по труду и заработной плате за 2002 год
| ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАН | ОТЧЕТ | Абсолютное отклонение, +/- | В % к плану |
| Численность, чел. | 2140 | 2182 | + 42 | 102 |
| Фонд зарплаты, тыс.грн. | 11790,7 | 12285,9 | + 495,2 | 104,2 |
| Фонд материального поощрения, тыс. грн. | 305,1 | 326,8 | + 21,7 | 107,1 |
| Другие поощрительные и компенсационные выплаты, тыс.грн. | 707 | 744,5 | + 37,5 | 102,9 |
| Фонд оплаты труда, тыс. грн. | 12808,7 | 13385,1 | + 576,4 | 104,5 |
| Среднемесячная зарплата 1-го работающего, грн. | 532,2 | 586,5 | + 54,3 | 103,9 |
| Среднемесячный доход 1-го работающего, грн. | 580,5 | 652,5 | + 72 | 106,8 |
Из таблицы 1 видно, что общая численность персонала за 2002 год увеличилась на 2% по отношению к плановым показателям. Это произошло за счет открытия новых филиалов по Украине. Фонд зарплаты увеличился на 4,2%, что меньше увеличения фонда материального поощрения, который составил 7,1%. Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 3,9%, а среднемесячный доход, приходящийся на одного работающего, увеличился на 6,9%. Это объясняется материальными поощрительными выплатами в виде: премий, путевок, тринадцатой зарплаты и пр. Увеличение заработной платы объясняется повышением минимальной зарплаты и ростом объема производства.
Таблица 2 - Выпуск товарной и реализованной продукции в динамике за 2002 год по предприятию "Автоснаб-Сервис" ООО
| Месяц | Товарная продукция | Объем реализованной продукции в действующих ценах | |
| В действующих ценах | В ценах на 01.01.2002 г. | ||
| январь | 5693,4 | 5142,5 | 4004,1 |
| февраль | 6203,3 | 5568,3 | 4540,9 |
| март | 4718,7 | 4272,5 | 6635 |
| 1-квартал | 16615,4 | 14983,3 | 15180 |
| апрель | 5475,7 | 5395,7 | 5453,3 |
| май | 5761,9 | 5588 | 4321,3 |
| июнь | 6212,5 | 6079,5 | 6769,4 |
| 2-квартал | 17450,1 | 17063,2 | 16544 |
| июль | 5402,4 | 5557,4 | 7414,9 |
| август | 4493,7 | 4330,3 | 5599 |
| сентябрь | 4590,9 | 4795,2 | 2683,9 |
| 3-квартал | 14487 | 14682,9 | 15697,8 |
| октябрь | 4434,2 | 4138 | 4594,2 |
| ноябрь | 5906,9 | 5544,2 | 5110,9 |
| декабрь | 3837,7 | 3361,5 | 4991,1 |
| 4-квартал | 14178,8 | 13043,7 | 14696,2 |
| Итого за год | 62731,3 | 59773,1 | 62118 |
В таблице 2 отражены цены на товарную продукцию и объем реализованной продукции в 2002 году за каждый месяц. Из таблицы следует, что объем реализованной продукции на конец года составил 62118 тыс. гр.
Таблица 3 отражает такие показатели работы предприятия как: объем реализованной продукции в денежном выражении, себестоимость товарной
Таблица 3 - Себестоимость, рентабельность и прибыль предприятия
«Автоснаб-Сервис» ООО на 2002г.
| Месяц | Продукция тыс. грн. | Себестоимость ТП, тыс. грн. | Рентабельность, % | Прибыль от ТП, тыс. грн. | |||||
| план | факт | откл. | план | факт | план | факт | откл. | ||
| январь | 5693,4 | 4550,1 | 4790,7 | 240,6 | 18,8 | 25,1 | 902,7 | 980,2 | 77,5 |
| февраль | 6203,3 | 4969,1 | 5620,1 | 651 | 20,4 | 24,8 | 583,2 | 632,5 | 49,3 |
| 2 месяца | 11896,7 | 9519,2 | 10410,8 | 891,6 | 21,5 | 25 | 1485,9 | 1612,7 | 126,8 |
| март | 4718,7 | 3749,3 | 4175,4 | 426,1 | 23,1 | 25,9 | 543,3 | 632,4 | 89,1 |
| 1-ый квартал | 16615,4 | 13268,5 | 14586,2 | 1317,7 | 20,4 | 25,2 | 2029,2 | 2245,1 | 215,9 |
| апрель | 5475,7 | 4696 | 4965,1 | 269,1 | 15,5 | 16,6 | 510,6 | 543,5 | 32,9 |
| 4 месяца | 22091,1 | 17964,5 | 19551,3 | 1586,8 | 21,3 | 23 | 2539,8 | 2788,6 | 248,8 |
| май | 5761,9 | 4916,1 | 5024,8 | 108,7 | 14,7 | 17,2 | 737,1 | 740,5 | 3,4 |
| 5 месяцев | 27853 | 22880,6 | 24576,1 | 1695,5 | 20,7 | 21,7 | 3276,9 | 3529,1 | 252,2 |
| июнь | 6212,5 | 5511,9 | 5631 | 119,1 | 10,3 | 12,7 | 581,5 | 641,2 | 59,7 |
| 6 месяцев | 34065,5 | 28392,5 | 30207,1 | 1814,6 | 18,3 | 20 | 3858,4 | 4170,3 | 311,9 |
| июль | 5402,4 | 4496,2 | 5321 | 824,8 | 17,9 | 20,2 | 681,4 | 727,3 | 45,9 |
| 7 месяцев | 39467,9 | 32888,7 | 35528,1 | 2639,4 | 18,6 | 20 | 4539,8 | 4897,6 | 357,8 |
| август | 4493,7 | 4329,6 | 4441,7 | 112,1 | 2,9 | 3,8 | 591,7 | 682,4 | 90,7 |
| 8 месяцев | 43961,6 | 37218,3 | 39969,8 | 2751,5 | 16,8 | 18,1 | 5131,5 | 5580 | 448,5 |
| сентябрь | 4590,8 | 4190,8 | 4580,1 | 389,3 | 8,6 | 9,5 | 563,5 | 594,3 | 30,8 |
| 3-ий квартал | 14486,9 | 13016,6 | 14342,8 | 1326,2 | 10,4 | 11,3 | 1936,5 | 2004 | 67,5 |
| 9 месяцев | 48552,4 | 41409,1 | 44549,9 | 3140,8 | 15,2 | 17,3 | 5695,1 | 6174,3 | 479,2 |
| октябрь | 4434,2 | 4029,6 | 5063 | 1033,4 | 9,5 | 10 | 622,3 | 698,4 | 76,1 |
| 10 месяцев | 52986,6 | 45438,7 | 49612,9 | 4174,2 | 16,2 | 16,6 | 6317,4 | 6872,7 | 555,3 |
| ноябрь | 5906,9 | 5321,7 | 5908,1 | 586,4 | 10,7 | 11 | 710,1 | 722,3 | 12,2 |
| 11 месяцев | 58893,5 | 50760,4 | 55521 | 4760,6 | 15,7 | 16 | 7027,5 | 7595 | 567,5 |
| декабрь | 3837,8 | 3670,7 | 4918,7 | 1248 | 3,8 | 4,6 | 745,7 | 793,5 | 47,8 |
| 4-ый квартал | 14178,9 | 13022 | 15889,8 | 2867,8 | 7,4 | 8,9 | 2078,1 | 2214,2 | 136,1 |
| Итого за 2002 год | 62731,3 | 54431,1 | 60439,7 | 6008,6 | 12,9 | 15,2 | 7773,2 | 8388,5 | 615,3 |
продукции, рентабельность, выраженная в % и прибыль от товарной продукции. Себестоимость на конец 2002 года составила 54431,1 тыс. гр., что на 6008,6 тыс. гр. ниже планового показателя. Фактическая рентабельность на конец года составляет 15,2%, а прибыль - 8388,5 тыс. гр.