Цель проекта: решить проблему посещения аквапарка жителями некурортных городов.
1.5 Ограничения проекта
Начало и окончание выполнения работ определяется согласно графику выполнения работ.
- дата начала выполнения работ – «02» июня 2010 года
- дата завершения работ – «25» апреля 2011 года
К ограничениям проекта можно отнести материальные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы.
Цена проекта включает в себя все расходы, связанные с подрядными работами по объекту до полного исполнения условий данного контракта.
Цена контракта – 78 038 381, 72 руб.,
Источником финансирования является местный бюджет, в том числе средства спонсоров предприятия в виде кредитов.
Срок выполнения работ - в течение 10 (десяти) месяцев со дня подписания контракта.
Материальные ресурсы включают в себя: кирпич, бетон, цемент, пенобетон, черепица, тротуарная плитка, теплоизоляция, шумоизоляция, пиломатериалы, металлоконструкция, стеклопакеты, топливо и прочие материалы.
1.6 Критические факторы успеха
| Параметр | Улучшения | Ограничения | Принять как есть |
| Время | V | ||
| Стоимость | V | ||
| Качество | V |
1.7 Устав проекта
Устав проекта – документ, позволяющий в объеме двух страниц сконцентрировать всю наиболее важную информацию Проекта. Этот документ оказывает огромную помощь и Рабочей Группе Проекта, и Руководству, и всем привлекаемым к деятельности проекта подразделениям, экспертам и специалистам.
Устав проекта используется для удержания Проекта в рамках утвержденных целей, не позволяя участникам работы и руководству отклониться от поставленной задачи. Четкие формулировки определений дефекта и задач по его устранению, конкретные значения целевых показателей, фиксация ограничений и допущений оставляют минимум возможностей для несанкционированного творчества.
| Название Проекта:«Строительство закрытого аквапарка на территории 24,25га в г. Красноярске Октябрьском районе Северного м/на» | |||
| Подразделение: | МУ г. Красноярска «Управление капитального строитетльства» | ||
| Руководитель Проекта: | Заместитель главы города – руководитель департамента муниципального заказа, В. Ф. Щербинин | ||
| Кураторы Проекта: | Минин А.М. – заместитель генерального директора компании-субподрядчик ОАО «СтройСибКом»Распопов А. И. – заместитель финансового директора компании «АТМ» (строительство бассейнов, аквапарков, водных комплексов)Логвинов А.С. – главный инженер землеустроительной компании «Кадастр»Ильин У. С. – главный инженер геодезической компании «Березка» | ||
| Владелец Процесса: | Панин М.Ю. – учредитель ООО «Строительно-монтажная компания» | ||
| Описание Проекта:Реализация данного проекта обязует обеспечить сопоставление цели проекта и стратегической и тактической цели заказчика. А именно: строительство аквапарка должно принести горожанам дополнительное и уникальное в своем роде место отдыха и желание посещать его многократно в любой день со своей семьей и друзьями; цели заказчика непосредственно в удовлетворении потребностей горожан и заполнение ниши развлекательных возможностей города недостающим элементом. | |||
| Цели / Планируемые результатыОжидаемым результатом проекта должна стать безубыточная работа парка уже по истечению 6ти лет. Высокая посещаемость обеспечить высокий уровень дохода на покрытие финансовых затрат. | |||
| Цели / Предполагаемые доходыПо расчетам финансовых специалистов проекта в первые годы открытия парка прибыль к расходам должна составлять:1 год: 20% : 80%2 год: 34% : 66%3 год: 42% : 58%4 год: 46% : 54%5 год: 48,6% : 51,4%6 год: 51% : 49%7 год: 62,8 : 37,2%Ожидается, что на 6ом году работы проекта (парка) доходы станут больше вкладываемых средств. И только с 7го года открытия аквапарк окупится полностью и станет работать с чистой прибылью. | |||
| Охват и Допущения ПроектаАквапарк должен быть построен на выделенной территории в 24,25 га; проект должен быть построен за 10 месяцев с привлечение компаний-субподрядчиков и сдан в эксплуатацию в первых числа (5) пятого месяца (май). Срок выполнения проекта может быть увеличен до 11 месяцев в случае форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы). | |||
| РискиПриродные катаклизмы:– землетрясение,- снижение температуры в зимнее время ниже нормы;- промерзание строительного оборудование и последующих выход из строя и т.д.Возможные негативные последствия отказа от реализации Проекта:- затраченные средства;- заброшенное строительство, т.к. на данную территорию с уже заложенным фундаментом будет трудно приспособить под другой объект. | |||
| Этапы Проекта | Основное содержание этапа | Дата окончания | |
| I ЭтапII ЭтапIII ЭтапIV ЭтапV Этап | Проектирование аквапаркаАнализ проекта. Разработка технического задания на корректировку проекта аквапарка, в том числе, в части специальных систем. Экспертиза (подготовка) бизнес-плана аквапарка исходя из бюджетов доходов и расходов действующих аквапарков и практики управления комплексом.Привлечение специалистов «АТМ» позволит избежать типичных ошибок в проекте аквапарка, адаптировать его с учетом российского законодательства и менталитета. Исключить закуп высоко-затратного, некачественного и устаревшего оборудования, малоэффективных аттракционов и аттракционов с повышенной травмоопасностью.Взаимодействие с генеральным подрядчиком по подбору субподрядных организаций для исполнения систем водоподготовки, отопления, вентиляции и специальных систем (платежно-пропускных, контроля доступа, "спецсвет", "спецзвук", радиосвязь, малоточка и др.) Выбор гидроизоляционных материалов для применения в строительстве чаш бассейнов, напольных покрытий мокрых зон.Привлечение специалистов «АТМ» позволит сэкономить на поставках специальных систем свыше 7 млн. руб. при сохранении эффективности и надежности их работы. Позволяет экономить на дальнейшем техническом обслуживании и эксплуатации систем.Контроль и сопровождение строительства, заключение договоров на комплектацию объекта дополнительным оборудованием, контроль его поставки и монтажа. Решение вопросов дизайна, озеленения, отделки интерьеров, поставки водного инвентаря и аттракционов.Использование практического опыта специалистов «АТМ» по эксплуатации комплексов позволит уделять повышенное внимание качественному выполнению определенных общестроительных, монтажных и отделочных работ, обеспечивающих в последствии продолжительную безаварийную эксплуатацию комплекса и исключающих проведение внеплановых ремонтов и замены оборудования и конструкций.Управление аквапарком.Подбор и обучение руководителей структурных подразделений, технического и обслуживающего персонала, формирование штатного расписания, сертификация рабочих мест, разработка технологических карт, должностных инструкций и инструкций по технике безопасности, решение вопросов материального мотивирования и стимулирования работников трудового коллектива.Привлечение специалистов «АТМ» позволит избежать типичных и трудно-устранимых в последствии ошибок при формировании трудового коллектива, обеспечить максимальную загрузку работников.Управление аквапарком.Регистрация предприятия, формирование оборотных активов, определение ценовой и маркетинговой политики. Обеспечение разрешительной документацией, брендирование, заключение договоров со страховыми компаниями. Закуп оборудования для различных служб, приемка оборудования и помещений. Решение вопросов питания, охраны, клининга, рекламы аквапарка и в аквапарке, коммунальных услуг, транспорта, связи. Выбор поставщиков расходных материалов и продуктов питания. Применение эффективных систем заполняемости аквапарка, старт предприятия и его дальнейшее развитие. | 18 июня 201001 июля 201014 марта 201128 марта 201115 апреля 2011 | |
| Документ подготовлен:Панин М.Ю., владелец компании ООО «Строительно-монтажная компания» | |||
| Дата последнего изменения: 30. 05. 2010 г. | |||
2. Жизненный цикл организации, его участники
2.1 Оценка масштабов проекта
Классификация проектов:
По уровню проекта: проект (ограниченное во времени, целенаправленное изменение системы к качеству результатов с возможным ограничением средств и ресурсов);
По масштабу: средний;
По сложности: технический;
По сроку: краткосрочный (до 1 года);
По требованию к качеству: бездефектный;
По требованию к ресурсам: монопроект (выполняется одной организацией или ее подразделением; отличается постановкой однозначной инновационной цели, состоящей в создание конкретного изделия или технологии; осуществляется в жестких временных и финансовых рамках; требует координатора или руководителя проекта);
По характеру участников: отечественный;
По характеру целевой задачи: образовательный;
По объему инвестиционной деятельности: реальные инвестиции;
По главной причине возникновения проекта: необходимость структурно-финансовых преобразований.
2.2 Содержание фаз жизненного цикла
Проект, будучи уникальным предприятием, связан с большой степенью неопределенности. И это является одной из ключевых причин, почему организации, отвечающие за выполнения проектов, разбивают их на несколько фаз. Это позволяет облегчить управления и привязку работ по проекту к стандартным операциям организации.
Жизненный цикл проекта - это совокупность всех его фаз.