АЗ54 - строительство зданий и сооружений.
Вход -
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по строящемуся объекту;
3)заказы;
4)план работы на месяц.
Выход –
1) Законченные строительством работы;
2)исполнительная документация по объекту.
Руководитель процесса - директор филиала «Юмагузинский».
Критерии результативности процесса - выполнение поставленных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.
А4 - осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.
А41 - мониторинг и измерение продукции.
Вход - требования к продукции.
Выход - записи (акты, протоколы и т.д.)
Руководитель процесса - главный инженер.
Критерии результативности процесса - своевременное выявление несоответствий.
А42 — управление несоответствующей продукцией.
Вход- записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).
Выход - решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разрешении на отступление.
Руководитель процесса - генеральный директор.
Критериирезультативности процесса - отсутствие пропусков несоответствующей продукции.
А43 - мониторинг и измерение процессов.
Вход - параметры процессов СМК, критерии оценки.
Выход - записи о параметрах процессов и их соответствии. Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - отсутствие сбойных ситуаций.
А44 - внутренний аудит СМК.
Вход - состояние СМК.
Выход - свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, наблюдения, заключения).
Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - соответствие требованиям стп.
А45 - проводить корректирующие действия.
Вход- несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.
Выход - план по устранению несоответствий.
Руководитель процесса — главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - результативное устранение причин несоответствий.
А46 - проводить предупреждающие действия.
Вход- мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности потребителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.
Выход - план по устранению причин потенциальных несоответствий.
Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - отсутствие несоответствий, рекламаций, жалоб потребителей.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.
Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие предоставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному календарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов
3.1 Область применения документированной процедурой
Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает общие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инструкции, методологические инструкции.
Документация СМК должна включать:
· документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
· руководство по качеству;
· документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;
· документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;
· организационно-распорядительная документация;
· действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
требования, регламентирующие деятельность и т.д.).
Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.
Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.
Цели разработки документов СМК:
1. описать систему менеджмента качества организации;
2. четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;
3. обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
персонала в области обеспечения качества СМР;
4. идентифицировать и документировать правила и основы органи
зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001-2001;
5. довести до персонала информацию об обязательствах руково
дства в области качества;
6. содействовать осознанию работниками их места в организации,
позволяя тем самым почувствовать важность их работы;
7. обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;
8. организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот
ветствии с установленными правилами;
9. обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
требований;
10. регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
устранению и предупреждению несоответствий;
3.2 Технологическая документация
К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологического процесса допускается составление технологического указания.
Разработка технологической документации осуществляется
специалистами предприятия и ОСМК.
На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из
технологических инструкций, которые должны содержать:
1. наименование документа, из которого она сделана;
2. технологические режимы и/или порядок выполнения операций;
3. подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием
должности, фамилии и даты.
Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом
опытных работ по освоению технологического процесса.
В технологической инструкции должны быть предусмотрены
разделы:
1. ассортимент, характеристика материалов и изделий;
2. характеристика СМР;
3. состав СМР;
4. технологический процесс;
5. контроль и метрологическое обеспечение производства;
6. санитарно-гигиенические требования;
7. требования безопасности.
Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным
СМК.
Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования технологических указаний являются обязательными.
При разработке документов СМК следует предусматривать,
чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого
уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также
требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других
подразделений.
Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:
| № пп | Мероприятие | Время проведения |
| организация разработки документа СМК | 5 рабочих дней | |
| разработка и согласование проекта документа СМК | 5 рабочих дней | |
| разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений | 3 рабочих дня | |
| Проведение нормоконтроля ОСМК | 1 рабочий день | |
| изготовление подлинника документа (ОСМК) | 1 рабочий день | |
| утверждение и регистрация документа СМК | 3 рабочих дня | |
| тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК) | Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов | |
| проверка актуальности документа СМК и внесение изменений | Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев | |
| идентификация и изъятие устаревших документов | постоянно |
4 Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
§ 7 Процессы жизненного цикла продукции
| 7.1 Планирование жизненного цикла продукции | Соотв | Несоотв |
| 1). Опираясь на какие факторы проводится планирование жизненного цикла продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Выбор заказчика по принципу «кто больше заплатит» | ||
| 2). Как подбираются материалы, обеспечивающие жизненный цикл продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ | ||
| 3). Существует ли связь с заказчиками на всех этапах планирование жизненного цикла продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Заказчик имеет право контролировать и принимать решения в любой фазе жизненного цикла продукции | ||
| 7.2 Процессы, связанные с потребителями7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции | Соот-ветствует | Несоот-ветствует |
| 1). Выполняется ли порядок проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ? | | |
| Объективные свидетельства: Требования определены СТП СМК | ||
| 2). Какое наиболее весомое требование определяет состояние продукции: желание заказчика, требования стандартов, цена? | | |
| Объективные свидетельства: Продукция смр=Человеческой жизни. Только требования стандартов могут определять состояние продукции | ||
| 3). Как влияет деятельность персонала на качество продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Деятельность всего персонала основывается на распределении ответственности и полномочий при выполнении требований заказчика | ||
| 7.2.3 Связь с потребителями | Соотв | Несоотв |
| 1). Существует односторонняя или двусторонняя связь с потребителями? | | |
| Объективные свидетельства: Если выявлены недостатки продукции либо используемых материалов, предприятие считает своим долгом поставить заказчика в известность и предложить новые решения | ||
| 2). Сдача законченной продукции заказчику является конечным этапом жизненного цикла продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Каждая продукция имеет свой гарантийный срок, кроме того, ведется анализ и сбор данных для дальнейшего улучшения и систематизирования качества | ||
| 3). Существуют критерии отбора клиентов? | | |
| Объективные свидетельства: Предпочтения отдаются постоянным клиентам или крупным (весомым) заказчикам | ||
| 7.3 Проектирование и разработка | Соотв | Несоотв |
| В руководстве по качеству не рассматривается процесс проектирования и разработки, так как ЗАО «СНХРС» не занимается проектированием и разработкой | ||
| 7.4 Закупки7.4.1 Процесс закупок | Соот-ветств | Несоот-ветств |
| 1). Какие критерии оценки (отбора) поставщиков существуют на предприятии? | | |
| Объективные свидетельства: На сегодняшний день главным критерием выбора поставщика является ценообразующий фактор | ||
| 2). Существует ли отработанная схема процесса закупок: продавец – покупатель? | | |
| Объективные свидетельства: Процесс закупок происходит стихийно, по мере необходимости | ||
| 3). Какой этап в процессе закупок является наиболее важным? (формирование заявки - сам процесс закупок – входящий контроль) | | |
| Объективные свидетельства: Все поступающие материалы и изделия проходят входной контроль СМК согласно требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП и испытаниям лаборатории качества | ||
| 7.4.2 Информация по закупкам7.4.3 Верификация закупленной продукции | Соот-ветств | Несоот-ветств |
| 1). При покупке материалов достаточная ли информация поступает поставщикам? | | |
| Объективные свидетельства: При недостаточной осведомленности о покупаемых материалах, предприятие запрашивает информацию у поставщиков на возможное использование, о качестве материала, либо о рекомендациях выбора того или иного материала | ||
| 2). При составлении заявки на материалы, какие требования учитываются? | | |
| Объективные свидетельства: Руководящими документами являются СТП СМК, ГОСТы, СНиПы, ТУ и пожелания заказчика | ||
| 3). Какое место имеет анализ информации по закупкам? | | |
| Объективные свидетельства: Анализ информации ведет один руководитель – коммерческий директор. Анализ 1-го человека можно отнести к «Субъективной оценки», что не всегда дает правильную оценку | ||
| 7.5 Производство и обслуживание7.5.1 Управление производством и обслуживанием7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания | Соот-ветствует | Несоот-ветствует |
| 1). Планируется ли на предприятии управление производством и обслуживанием? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии разработаны инструкции и СТП СМК по планированию производства | ||
| 2). Как предприятие относится к процессам производства и обслуживания, исход которых нельзя предвидеть? | | |
| Объективные свидетельства: Валидация призвана продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов | ||
| 3). Как происходит управление производством? | | |
| Объективные свидетельства: На каждом уровне создана иерархия распределения обязанностей и ответственности управления производством | ||
| 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость7.5.4 Собственность потребителей7.5.5 Сохранение соответствия продукции | Соот-ветствует | Несоот-ветствует |
| 1). Возможно ли выявление несоответствия продукции на каком либо из этапов ее производства? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии проводится анализ всех составных частей при производстве продукции | ||
| 2). Какое отношение существует на предприятии к собственности потребителя? | | |
| Объективные свидетельства: Отношение к собственности потребителя является зеркалом имиджа предприятия | ||
| 3). Созданы ли на предприятии условия хранения продукции, материалов, оборудования? | | |
| Объективные свидетельства: Предприятие располагает складскими помещениями, но в настоящее время данные помещения отвечают не всем требованиям современных материалов | ||
| 4). Допускается ли применение продукции, утратившей, либо потерявшей свои потребительские свойства? | | |
| Объективные свидетельства: В пределах допусков, разрешенных СНиПами, ТУ | ||
| 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений | Соот-ветств | Несоот-ветств |
| 1). Как часто устройствами для мониторинга и измерений проходят технический контроль, калибровку, юстировку? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии назначены ответственные лица за контролем над устройствами мониторинга и измерений | ||
| 2). Обучен ли спец. персонал для работы с контрольно-измерительными приборами? | | |
| Объективные свидетельства: С данными приборами работает персонал, более-менее ознакомившийся с данными приборами | ||
| 3). Как часто применяются приборы для мониторинга и измерений? | | |
| Объективные свидетельства: Применение приборов для мониторинга и измерений регламентируется СТП СМК, СНиПами, ГОСТами | ||
| 4). Ведутся ли записи о рабочем состоянии приборов мониторинга и измерений? | | |
| Объективные свидетельства: Записи ведутся в соответствующие журналы и паспорта прибора | ||
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий