Для поддержания в рабочем состоянии СМК и постоянного улучшения ее результативности:
- разработан и поддерживается в рабочем состоянии стандарт предпри-
ятия СТП СМК 02-18-2007 «Организация работы отдела системы менеджмента качества» и «Положение об отделе системы качества», распространяются на ОСМК ЗАО «Стерлитамакнефтехимремстрой»;
- определены процессы и последовательность взаимодействия этих про-
цессов (см. приложение Г);
- определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами (процесс считается результативным в том случае, если его выход соответствует установленным требованиям и удовлетворяет потребности всех заинтересованных сторон);
- обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для
поддержки этих процессов и их мониторинга;
- применяются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Система менеджмента качества включает основные производственные процессы, процессы управления и вспомогательные (поддерживающие) процессы, которые преобразуют входные данные и материальные процессы в выходы. Каждый процесс обеспечивает достижение определенных целей и имеет критерии результативности, по которым определяются результаты его функционирования.
За основу построения классификации процессов приняты рекомендации стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, а именно:
1. группа - процессы по реализации функций высшего руководства;
2. группа - процессы менеджмента ресурсов;
3. группа - процессы жизненного цикла продукции;
4. группа - процессы измерения, анализа и улучшения.
Декомпозиция и описание вышеперечисленных процессов рассмотрены
далее.
АО- контекстная диаграмма «Проведение общестроительных работ и строительство зданий и сооружений».
Вход — запросы потребителей, материалы, сырье, услуги. Выход - продукция, информация. Руководитель процесса - генеральный директор.
А1- реализация ответственности руководства по менеджменту качества. АН- обеспечение внутреннего обмена информацией
Вход - данные о качестве, Политика и цели в области качества. Выход - протоколы, решения, рекомендации, мероприятия. Руководитель процесса - генеральный директор. Критерии результативности процесса - ритмичность работы.
А12- анализ СМК со стороны руководства
Вход - анализ состояния документации СМК, заключенные контракты, отчеты по проверкам СМК, отчеты по результатам входного контроля материалов, отчеты по выполнению корректирующих, предупреждающих действий, отчеты по выполнению решений Совета по качеству и т.д.
Выход - протоколы Совета по качеству с результатами оценки СМК, планы корректирующих и предупреждающих действий по повышению результативности СМК и ее процессов. Руководитель процесса - генеральный директор Критерии результативности процесса - полнота выполнения принятых решений по повышению результативности СМК. А2 - осуществление менеджмента ресурсов.
А21 - управление персоналом.
Вход - услуги по подготовке кадров, анализ контракта, планы. Выход - обеспеченность работ персоналом достаточной компетенции. Руководитель процесса - старший инспектор отдела кадров. Критерии результативности процесса - обеспечение работ кадрами нужной компетентности.
А22- определение требований, обеспечение и поддержание инфраструктуры.
Вход- планы процессов ЖЦП, в том числе требования к инфраструктуре.
Выход - производственные помещения и их оснащение, средства коммуникации и связи, теплоэнергетика.
Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - обеспеченность инфраструктурой, безотказность оборудования.
А23 - определение требований и управление производственной средой.
Вход - протоколы, решения, рекомендации, мероприятия, цели и планы, анализ контракта, законодательные требования.
Выход - аттестованные рабочие места, производственный микроклимат, социальное обслуживание, безопасность.
Руководитель процесса - генеральный директор.
Критерии результативности процесса — соответствие окружающей
среды, отсутствие жалоб персонала.
А24 - управление финансовыми потоками.
Вход - прогноз поступления денежных средств.
Выход - отчет об исполнении бюджета денежных средств.
Руководитель процесса - главный бухгалтер.
Критерии результативности - исполнение бюджета.
А25 - правовое обеспечение деятельности предприятия.
Вход - внешняя и внутренняя документация.
Выход- согласованная и разработанная документация.
Руководитель процесса - юрисконсульт.
Критерии результативности - правильное и своевременное правовое
обеспечение деятельности предприятия.
АЗ - осуществлять процессы жизненного цикла.
А31 - процесс управления проектной документации технологической подготовки производства.
Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестроительные работы, технические регламенты и пр.
Выход - документация.
Руководитель процесса - начальник ПТО.
Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на дополнительную информацию.
А32 - планирование процессов жизненного цикла.
Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ состояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.
Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компетентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения контрактов.
Руководитель процесса - главный инженер.
Критерии результативности процесса - наличие документов на процессы жцп.
АЗЗ - управление закупками.
Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,
ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.
Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.
Руководитель процесса - коммерческий директор.
Критерии результативности процесса — полнота выполнения заявок
подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.
А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений
Вход - контрольное, измерительное, испытательное оборудование, задействованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.
Выход — проверенное или подлежащее списанию контрольное, измерительное, испытательное оборудование, документы, прошедшие экспертизу.
Руководитель процесса - главный инженер.
Критерии результативности процесса - использование соответствующей документации и проверенного контрольного, измерительного и испытательного оборудования.
А351 - проведение ремонтно-строительных работ.
Вход –
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация;
3)заказы. Выход - 1)ремонтно-строительные работы;
2)столярные изделия;
3 Документация по законченному ремонтно-строительному объекту;
4)ежемесячный отчет.
Руководительпроцесса - начальник участка №1.
Критериирезультативности процесса:
1)четкое и полное выполнение заказа;
2)выполнение плана;
3)максимизация прибыли.
А352 - проведение ремонтно-монтажных работ.
Вход –
1)материалы;
2)проектно-сметная документация для выполнения заказа;
3)заказы.
Выход - 1 )выполнение заказа;
Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестроительные работы, технические регламенты и пр.
Выход - документация.
Руководитель процесса — начальник ПТО.
Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на дополнительную информацию.
А32 - планирование процессов жизненного цикла.
Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ состояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.
Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компетентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения контрактов.
Руководитель процесса - главный инженер.
Критерии результативности процесса - наличие документов на процессы жцп.
АЗЗ - управление закупками.
Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,
ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.
Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.
Руководитель процесса - коммерческий директор.
Критерии результативности процесса - полнота выполнения заявок
подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.
А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений
Вход –
1)контрольное, измерительное, испытательное оборудование, задействованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.
2)исполнительная документация по объекту для заказчика;
3)отчеты.
Руководитель процесса - начальник участка №2.
Критериирезультативности процесса - своевременное выполнение плана, сдача объектов в указанные сроки.
А353 - проведение ремонта и обслуживание технологического оборудования зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».
Вход —
1 )материалы для выполнения заказа;
2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.
Выход –
1)ремонтно-монтажные работы;
2)исполнительная документация по объекту;
3)отчеты.
Руководитель процесса - начальник участка №3.
Критерии результативности процесса - своевременное выполнение заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выполнение работы, своевременная и полная сдача документации по выполненным работам.