| № | Материальные ценности | Ед. измерения | Количество (прописью) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | Запасные части по счету | Шт. | ||||||||||
| Подпись лица, получившего доверенность | удостоверяем | |||||||||||
| Руководитель | ______________________ | _Шкарбанов А.В.________ | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
| М.П. | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | _____________________ | ____Выпряжкина Г.Н.__________ | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914(в редакции постановлений Правительства Российской Федерацииот 15 марта 2001 г. № 189, от 27 июля 2002 г. № 575, от 16 февраля 2004 г. № 84, от 11 мая 2006 г. №283)
СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000039 от « 25 » марта 2010г.
Продавец: ООО «БАУЭР»
Адрес: 344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 39-линия, дом № 1 «а» ИНН/КПП продавца 6167096004/616701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Бауэр», 346880, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, ул. Восточное шоссе, дом № 6
Грузополучатель и его адрес: ОАО «Торгово-сервесный центр», 347252, г.Константиновск, ул. Комсомольская, 121
К платежно-расчетному документу « 108 от 13.03.2010
Покупатель: ОАО «Торгово-сервесный центр»
Адрес: г. Константиновск, ул. Комсомольская, 121
ИНН/КПП покупателя 616006179/611601001
Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 15 марта 2001 г. № 189, от 27 июля 2002 г. № 575, от 16 февраля 2004 г. № 84, от 11 мая 2006 г. №283)
СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000039 от « 25 » марта 2010г.
Продавец: ООО «БАУЭР»
Адрес: 344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 39-линия, дом № 1 «а»
ИНН/КПП продавца 6167096004/616701001
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Бауэр», 346880, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, ул. Восточное шоссе, дом № 6
Грузополучатель и его адрес: ОАО «Торгово-сервесный центр», 347252, г.Константиновск, ул. Комсомольская, 121
К платежно-расчетному документу « 108 от 13.03.2010
Покупатель: ОАО «Торгово-сервесный центр»
Адрес: г. Константиновск, ул. Комсомольская, 121
ИНН/КПП покупателя 616006179/611601001
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2351640 Шкив (claas) (10122110/210607/0004185/4, Германия) | Шт. | 1,000 | 21700,42 | 21700,42 | - | 18% | 3906,07 | 25606,49 | Германия | 10122110/210607/0004185/4 |
| Всего к оплате | 3906,07 | 25606,498 |
| Руководитель организации(предприятия) | ________ _____Венгеров И.В.____________________(подпись) (ф.и.о.) | Главный бухгалтер | Венгеров И.В.___ (подпись) (ф.и.о.) |
| Индивидуальный предприниматель | ________ ______________________________(подпись) (ф.и.о.) | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) | |
Оборотная ведомость к главной книге за март м-ц 2010 | |
| по ОАО ТСЦ | |
| 10\3 | 10\5 | 10\9 | 50 | 51 | 60 | 69 | 70 | 71 | 91/1 | 99 | Всего |
| О8 | 42500 | 42500,00 | |||||||||
| 10\3 | 3343,16 | 11246,97 | 14590,13 | ||||||||
| 10\5 | 417540,16 | 2050,00 | 419590,16 | ||||||||
| 10.авг | 69,00 | 69,00 | |||||||||
| 10\9 | 0,00 | ||||||||||
| 20 | 5153 | 2050 | 14821,88 | 55722,91 | 80359,17 | ||||||
| 20\ 2 | 0,00 | ||||||||||
| 23 | 227641,1 | 227641,10 | |||||||||
| 26 | 11214,97 | 172138,2 | 43261,82 | 162636,85 | 16692,31 | 455547,38 | |||||
| 50 | 66200 | 552,8 | 66752,80 | ||||||||
| 51 | 800585,34 | ||||||||||
| 58 | 0,00 | ||||||||||
| 60 | 168955,91 | 168955,91 | |||||||||
| 62 | 874068,00 | ||||||||||
| 68 | 87040,33 | 87040,33 | |||||||||
| 69 | 9376,85 | 31830,62 | 41207,47 | ||||||||
| 70 | 47700 | 66040 | 142082,00 | ||||||||
| 71 | 19052,8 | 10000 | 29052,80 | ||||||||
| 90/2 | 417495,76 | 1240595,16 | |||||||||
| 90/3 | 0,00 | ||||||||||
| 90/8 | 0,00 | ||||||||||
| 90/9 | 0,00 | ||||||||||
| 84 | 0,00 | ||||||||||
| 91/2 | 433,2 | 1464,95 | |||||||||
| 16367,97 | 419545,76 | 0 | 66752,8 | 408046,29 | 864194,6 | 58083,70 | 250190,38 | 30611,08 | 93120,12 | 0 | 4828753,82 |
| 4828753,82 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ по счету № 10.9. Инвентарь производ. Хоз. за ФЕВРАЛЬ 2010 года | ||||||||||
| Код строки | Наименование | Ед. изм | Остаток на _01.02.08________ | Оборот за _________ФЕВРАЛЬ_____________ | Остаток на ___01.03.09______ | |||||
| кол-во | сумма, руб. | Дебет | Кредит | кол-во | сумма, руб. | |||||
| кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | |||||||
| 1 | ГубачевЕ.А. | шт. | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Инвентарь | шт. | 5 | 1844 | 5 | 1844 | ||||
| 3 | Компьютор | шт. | 1 | 10703,9 | 1 | 10703,9 | ||||
| 4 | Кран –болгарка | п.м. | 1 | 550 | 1 | 550 | ||||
| 5 | лавка | шт. | 2 | 486 | 2 | 486 | ||||
| 6 | Пишущая машинка | шт. | 1 | 4333 | 1 | 4333 | ||||
| 7 | Принтер | шт. | 1 | 1991 | 1 | 1991 | ||||
| 8 | Стол учениеский | шт. | 10 | 2709 | 10 | 2709 | ||||
| 9 | Стул | шт. | 5 | 2800 | 5 | 2800 | ||||
| 10 | Теплогенератор | шт. | 1 | 26500 | 1 | 26500 | ||||
| 11 | Шланг | м | 12 | 540 | 12 | 540 | ||||
| 12 | Электротельфер | шт. | 1 | 6394 | 1 | 6394 | ||||
| 13 | Рукавицы брезинтовые | шт. | 0 | |||||||
| 14 | Перчатки кожаные | шт. | 0 | 0 | ||||||
| Итого | 58850,9 | 0 | 0 | 58850,9 | ||||||
| По накладной Литвинову | 0 | |||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 58850,9 | |||||||
| Кладовщик | Надеваева Л.Ф. | |||||||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ по счету № 10.5. Запчасти . За ФЕРВАЛЬ 2010года | ||||||||||
| Код строки | Наименование | Ед. изм | Остаток на _01.02.09________ | Оборот за _________ФЕВРАЛЬ | Остаток на ___01.03.09______ | |||||
| кол-во | сумма, руб. | Дебет | Кредит | кол-во | сумма, руб. | |||||
| кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | |||||||
| от Федоровой ч/з Губачев.Е.А.. | а.Е.А | |||||||||
| 1 | Круг.шлифовальный | шт. | 1 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 | ||
| 2 | Лампа 300 вт.(Е-42) | шт. | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
| 3 | Лампа 300 вт.(Е-40) | шт. | 5 | 150 | 5 | 150 | 0 | 0 | ||
| 4 | Круг зачистоной | шт. | 1 | 55 | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| Итого | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||||
| И.П.Кучеров | 0 | |||||||||
| Корзина | шт. | 1 | 3080 | 1 | 3080 | 0 | ||||
| Диск сцепления | шт. | 1 | 1080 | 1 | 1080 | |||||
| Цилиндр сцепления | шт. | 1 | 340 | 1 | 340 | |||||
| Жидкость тормозная | шт. | 1 | 55 | 1 | 55 | |||||
| Итого | шт. | 4555 | 4555 | |||||||
| итого по счету 10/5 | 4 | 5055 | 4 | 5055 | 0 | 0 | ||||
| Кладовщик | Надеваеева Л.Ф. | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0345009 | ||||
| ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ | № | 8 | |||
| Дата составления | 25.03.2010 | ||||
| ООО "Бауэр", ИНН 6167096004,344025, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 39 Линия ул, дом № 1, корпус а, р/с 40702810701500000029, в банке ФИЛИАЛ N 7 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046060992, к/с 30101810200000000992 | по ОКПО | 83345050 | |||
| полное наименование организации, адрес, номер телефона | 04914240 | ||||
| Открытое Акционерное Общество "Торгово-сервисный центр ", ИНН 6116006179,347250, Ростовская обл, Константиновский р-н, Константиновск г, Комсомольская ул, дом № 121, тел.: 8 (26393) 2-15-36, факс: 8 (26393) -215-36, р/с 40702810701500000029, в банке ФИЛИАЛ N 7 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046060992, к/с 30101810200000000992 | по ОКПО | ||||
| полное наименование организации, адрес, номер телефона | 04914240 | ||||
| Открытое Акционерное Общество "Торгово-сервисный центр ", ИНН 6116006179,347250, Ростовская обл, Константиновский р-н, Константиновск г, Комсомольская ул, дом № 121, тел.: 8 (26393) 2-15-36, факс: 8 (26393) -215-36, р/с 40702810701500000029, в банке ФИЛИАЛ N 7 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046060992, к/с 30101810200000000992 | по ОКПО | ||||
| полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты | |||||
| I ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем) | |||||
| Страница 1 | ||||||||||||
| Код продукции (номенклатур- ный номер) | Номер прейскуранта и дополнения к нему | Артикул или номер по прейскуранту | Коли- чество | Цена руб. коп. | Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт | Единица измерения | Вид упаковки | Коли- чество мест | Масса, т | Сумма, руб. коп. | Порядковый номер за- писи по складской кар- тотеке (грузоотправи- телю, грузополучателю) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| По НАКЛАДНОЙ № 00000039 ОТ 25.03.09 | 25 606,50 | |||||||||||
| Товарная накладная имеет продолжение на | листах, на бланках за N | Наценка,% | ||||||||||
| и содержит | Один | порядковых номеров записей | Складские расходы | |||||||||
| прописью | ||||||||||||
| Всего наименований | Один | Масса груза (нетто) | т | |||||||||
| прописью | прописью | |||||||||||
| т | ||||||||||||
| Всего | 25606,50 | |||||||||||
Л истах | По доверенности № 5 | от | 25.03.10 по 05.04.10 | |||||||||
| Всего отпущено | выданной | Тех. Директор Димитриенко В. В. | ||||||||||
| Двадцать пять тысяч шестьсот шесть рублей 50 копеек | (При личном приеме товара по количеству и ассортименту) | |||||||||||||||
| Прописью | ||||||||||||||||
| Отпуск разрешил | Менеджер | Венгеров И.В. | Груз к перевозке принял | водитель | Димитриенко | |||||||||||
| Должность | подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
| Главный (старший) бухгалтер | Венгеров И.В. | |||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | Груз получил грузополучатель | ||||||||||||||
| Отпуск груза произвел | Менеджер | Венгеров И.В. | должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||
| Должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||
| М.П. | " 25 " ______марта_______ 20 09 года | |||||||||||||||
| Организация | ООО Бауэр | Автомобиль | Государственный номерной знак | К путевому листу № | |
| наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | марка | К путевому листу № | |||
| Заказчик ( плательщик) | ОАО ТСЦ | ||||||||||
| наименование, адрес, номер телефона, банковские реквизиты | |||||||||||
| Водитель | Неклимов Н.К. | Удостоверение № | Код | ||||||||
| фамилия, имя, отчество | Код | ||||||||||
| Лицензионная карточка | стандартная | ограниченная | Вид перевозки | г. Батайск, ул. Восточное шоссе, д. 6 | |||||||
| ненужное зачеркнуть | |||||||||||
| Регистрационный № | Серия | № | |||||||||
| Пункт погрузки | г. Константиновск, ул. Каммунистическая, 121 | Пункт разгрузки | г. Батайск, ул. Восточное шоссе, д. 6 | Маршрут | |||||||
| адрес, номер телефона | адрес, номер телефона | ||||||||||
| Переадресовка | 1. прицеп | Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||
| наименование и адрес нового грузополучателя, номер распоряжения | марка | |||||
| 2. прицеп | Государственный номерной знак | Гаражный номер | ||||
| подпись ответственного лица | марка | |||||
| СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ | |||||||||
| Краткое наименование груза | С грузом следуют документы | Вид упаковки | Количество мест | Способ опреде- ления массы | Код груза | Номер контейнера | Класс груза | Масса брутто, т | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| Указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой | Количество мест | Указанный груз с исправной пломбой тарой и упаковкой | Количество мест | Количество ездок | Итого: масса брутто,т | ||||||
| (оттиск) | (прописью) | (оттиск) | (прописью) | ||||||||
| Массой брутто | т к перевозке | Массой брутто | т | Отметки о составленных актах | |||||||
| (прописью) | (прописью) | ||||||||||
| Сдал | Сдал водитель | Транспортные услуги | |||||||||
| экспедитор | |||||||||||
| Принял водитель экспедитор | место для штампа | Принял | место для штампа | ||||||||
| опе- рация | исполнитель (автовладелец, получатель, отправитель) | дополнительные операции (наименование, количество) | Механизм, грузоподъемность, емкость ковша | Способ | Дата (число, месяц), время, ч, мин. | Время дополнительных операций, мин | подпись ответств. лица | ||
| ручной, механизированный, наливом, самосвалом | код | Прибытия | убытия | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Погр. | |||||||||
| Разгр. | |||||||||
иповая межотраслевая форма № М-8