Стратегический план развития ОАО Электросвязь (стр. 6 из 7)

Для расчета планируемых эксплуатационных расходов определим себестоимость одного номера за 4 квартала каждого года, умножим эту сумму на 3, затем эта себестоимость умножается на количество потребителей по абонентской плате.

Значение количества потребителей берется тем же самым, что и значение количества потребителей при расчете абонентской платы (таблицы 7, 8).

Эксплуатационные расходы определяются умножением годовой себестоимости одного номера на количество потребителей.

Расчет эксплуатационных расходов по городской и сельской телефонной сети выполнен в таблицах 9 и 10, соответственно.

Рисунок 7. Динамика эксплуатационных расходов по ГТС

Рисунок 8. Динамика эксплуатационных расходов по СТС

Таблица 9. Расчет эксплуатационных расходов по городской телефонной сети

Группы потребителей	Годы прогнозируемого периода
	1-й год			2-й год			3-й год			4-й год			5-й год
	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.
Население	17300	1033,53	17880069	22584	1697,1	38327306,4	27932	2291,7	64011764,4	33421	2893,5	96703663,5	38987	3599,7	140341503,9
Предприятия, организации	4284	1889,6	8095046,4	5794	3515,3	20367648,2	7322	4938,9	36162625,8	8870	6274,8	55657476	10439	7805,1	81477438,9
Всего	-	-	25975115,4	-	-	58694954,6	-	-	100174460,2	-	-	152361139,5	-	-	221818942,8

Таблица 10 - Расчет эксплуатационных расходов по сельской телефонной сети

Группы потребителей	Годы прогнозируемого периода
	1-й год			2-й год			3-й год			4-й год			5-й год
	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.	Кол-во потребителей	Годовая себестоимость обслуж. одного ТА, руб.	Эксплуатационные расходы, тыс.руб.
Население	1415	2643,9	3741118,5	1868	4342,5	8111790	2327	5863,8	13645062,6	2798	7402,8	20713035	3276	9208,8	30168029
Предприятия, организации	404	3488,4	1409313,6	706	6516,6	4600719,6	1015	9118,2	9254973	1328	11584,5	15384216	1647	14409	24120666
Всего	-	-	5150432,1	-	-	12712509,6	-	-	22900035,6	-	-	36097251	-	-	54288695

2.7. Расчет прибыли и ожидаемого срока окупаемости