Стратегический план развития ОАО Электросвязь (стр. 5 из 7)

Рисунок 3. Динамика тарифов на услуги городской телефонной сети для населения

Рисунок 4. Динамика тарифов на услуги городской телефонной сети для предприятий

Рисунок 5. Динамика тарифов на услуги сельской телефонной сети для населений

Рисунок 6. Динамика тарифов на услуги сельской телефонной сети для предприятий

2.5. Расчет выручки от реализации услуг телефонной сети

Выручки от реализации услуг телефонной сети складывается от выручки от установочной платы и выручки от абонентской платы.

Значение количества потребителей при расчете установочной платы определяется исходя из прироста использованной емкости по годам прогнозируемого периода (таблица 1, показатель 5, графы 2, 3, 4, 5, 6) и заданной в исходных данных структуры потребителей.

Стоимость ввода одного ТА определяется по формуле:

(15)

где курс$ - курс доллара по данным ЦБ года составляет 33,8222 руб.

К - процент, уплачиваемый данной потребительской группой.

Процент, уплачиваемый данной потребительской группой составляет:

• для населения - 40,0% от стоимости ввода одного номера;

• для предприятий (организаций) - 60,0% от стоимости ввода одного номера.

Общая выручка определяется как произведение количества потребителей и годовой выручки с одного номера.

Расчет установочной платы для ГТС сведен в таблицу 7

Для расчета выручки от абонентской платы определяется количество потребителей по годам прогнозируемого периода. Значение количества потребителей по группам в первом году прогнозируемого периода берется us исходных данных. В последующие годы прогнозируемого периода к количеству потребителей предыдущего года необходимо прибавить количество потребителей каждой группы, по которой определяется установочная плата в предыдущем году (прирост используемой емкости).

Годовая выручка с одного номера по абонентской плате рассчитывается путем суммирования абонентской платы за 4 квартала каждого года и умножением этой суммы на 3.

Расчет выручки от абонентской платы по ГТС сведен в таблицу 7.

Расчет выручки от установочной платы и абонентской платы по СТС сведен в таблицу 7.

Таблица 7. Расчет выручки от реализации услуг городской телефонной связи.

Вид платы	Группы потребителей	Годы прогнозируемого периода
		1-й год			2-й год			3-й год			4-й год			5-й год
		Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб
Установочная плата	Население	5284	6764	35740976	5348	6764	36173872	5417	6764	36640588	5489	6764	37127596	5566	6764	37648424
	Предприятия, организации	1510	10146	15320460	1528	10146	15503088	1548	10146	15706008	1569	10146	15919074	1591	10146	16142286
Итого по установочной плате		-	-	51061436	-	-	51676960	-	-	52346596	-	-	53046670	-	-	53790710
Абонентская плата	Население	17300	877,8	15185940	22584	1866,9	42162070	27932	2520,6	70405399	33421	3182,7	106369017	38987	3959,4	154365128
	Предприятия, организации	4284	5290,5	22664502	5794	9842,7	57028604	7322	13828,2	101250080	8870	17568,9	155836143	10439	21853,8	228131818
Итого по абонентской плате		-	-	37850442	-	-	99190674	-	-	171655479	-	-	262205160	-	-	382496946
Всего		88911878	150867634	224002075	315251830	436287656

Таблица 8. Расчет выручки от реализации услуг сельской телефонной связи.

Вид платы	Группы потребителей	Годы прогнозируемого периода
		1-й год			2-й год			3-й год			4-й год			5-й год
		Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб	Кол-во потребителей	Годовая выручка с одного номера	Общая выручка, руб
Установочная плата	Население	453	6764	3064092	459	6764	3104676	465	6764	3145260	471	6764	3185844	478	6764	3233192
	Предприятия, организации	302	10146	3064092	305	10146	3094530	309	10146	3135114	313	10146	3175698	319	10146	3236574
Итого по установочной плате		-	-	6128184	-	-	6199206	-	-	6280374	-	-	6361542	-	-	6469766
Абонентская плата	Население	1415	845,7	1196665,5	1868	2059,5	3847146	2327	3711,3	8636195,1	2798	5869,8	16423700,4	3276	8869,5	24816861
	Предприятия, организации	404	5755,8	2325343,2	706	10707,6	7559565,6	1015	15044	15269660	1328	19114,2	25383657,6	1647	23775	31573200
Итого по абонентской плате		-	-	3522008,7	-	-	11406711,6	-	-	23905855,1	-	-	41807358	-	-	56390061
Всего		9650192	17605917,6	30186229,1	48168900	62859827

2.6. Расчет эксплуатационных расходов