По данным таблицы 2.1 фактическая реализация товарной продукции Новотроицкого филиала за 1997 год составила 116,6% против плана и 307,6% против факта 1996г. Фактический выпуск товарной продукции за 1997г. составил 120% против планового и 292% против фактического выпуска 1996г. По номенклатуре: ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт составил 120% против планового и 314,3% против 1996г., ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт за 1997г. составил 133,8% против плана и 339,0% против факта 1996г., ремонт трансформаторов составил 55,6% против плана и 88,4% против факта 1996г. Себестоимость товарной продукции Новотроицкого филиала составила 120,2% против плана и 233,8% против 1996г. за счет увеличения стоимости материалов. Фактический уровень рентабельности за 1997г. составил 100,0% против плана и 145,7% против факта 1996г., следует вывод, что филиал - не убыточное предприятие. Прибыль составила 115,8% против плана и 446,6% против 1996г. Фонд оплаты труда равен 108,5% против плана и 116,5% против факта 1996г. Численность ППП составила за 1997г. 112,3% против плана и 101,2% против факта 1996г. Среднемесячная з/плата составила 97,0% против плана и 116,4% против факта 1996г. Выработка на одного работающего (среднемесячная) составила по Новотроицкому филиалу за 1997г. 105,9% против плана и 285,7% против 1996г. следует вывод: Новотроицкий филиал за 1997г. перевыполнил план по всем важнейшим показателям хозяйственной деятельности и добился роста основных показателей, характеризующих эффективность производства по сравнению с 1996г.
Табл. 2.1.
Основные технико-экономические показатели работы Новотроицкого филиала концерна "Уралэлектроремонт" за 1997г.
| № п/п | Показатели | Ед. | Факт 1996г. | 1997г. | 1997г. факт в % к | ||
| План | Факт | факту 1996г. | плану 1997г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация тов. прод. | млн. руб. | 1134,5 | 2992,3 | 3490,2 | 307,6 | 116,6 |
| 2 | Выпуск товар. прод. | млн. руб. | 1229,9 | 2992,3 | 3588,2 | 292,0 | 120,0 |
| 3 | в т. ч. централиз. рем. | млн. руб. | 1229,9 | 2992,3 | 3588,2 | 292,0 | 120,0 |
| 4 | -эл. двиг. мощн. до 100 кВт | млн. руб. | 499,6 | 1304,9 | 1570,1 | 314,3 | 120,0 |
| 5 | -эл. двиг. мощн. св. 100 кВТ | млн. руб. | 467,8 | 1185,0 | 1585,9 | 339,0 | 133,8 |
| 6 | -трансформаторов | млн. руб. | 248,2 | 394,2 | 219,4 | 88,4 | 55,6 |
| 7 | Прочие работы пром. Характера | млн. руб. | 14,3 | 16,0 | 212,8 | 14,88 раза | 13,30 раза |
| 8 | С/ст-тв тов. прод. | млн. руб. | 854,7 | 1662,4 | 1998,8 | 233,8 | 120,2 |
| 9 | Уровень рент. продаж | % | 30,4 | 44,4 | 44,4 | 145,7 | 100 |
| 10 | Прибыль от реализации продукции | млн. руб. | 345,1 | 1329,9 | 1541,2 | 446,6 | 115,8 |
| 11 | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 267,9 | 287,7 | 312,1 | 116,5 | 108,5 |
| 12 | Численность ППП | чел. | 81 | 73 | 82 | 101,2 | 112 |
| 13 | Среднемесяч. з/пл 1 работ. | млн. руб. | 0,275 | 0,33 | 0,32 | 116,4 | 97,0 |
| 14 | Выработка на 1 работ. (среднемесячная) | млн. руб. | 1,26 | 3,4 | 3,6 | 285,7 | 105,9 |
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.
Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.
Табл. 2.2.
Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.
| Показатели | Базисный год 1995г. | 1996г. | 1997г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товарн. прод. по плану: млн. р. факт: млн. р. % выполнения: | 1254,7 1301,2 103,7 | 1601,4 1229,9 76,8 | 2992,3 3588,2 120,0 |
| Товарн. прод. в % к плану базисного года по плану: факт: | 100,00 103,7 | 127,6 98,0 | 238,5 286,0 |
| Товарн. прод. в % к выпуску базисного года | 100,0 | 94,5 | 275,8 |
| Товарн. прод. в % к предшеств. году по плану: факт: | - - | 127,6 94,5 | 186,9 291,8 |
| Плановая тов. прод. в % к факт. выпуску предшеств. года. | - | 123,1 | 243,3 |
По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.
Табл. 2.3.
Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.
| Виды продукции | Ед. | Объёмы 1997г. | факт к плану | факт. объём 1996г. | факт1997гк факту 1996г. в % | |
| план | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт | млн.руб | 1304,9 | 1570,1 | 120,3 | 499,6 | 3,1 раза |
| шт. | 2340 | 1806 | 77,2 | 2283 | 79,1 | |
| кВт | 25400 | 25486 | 100,3 | 25064 | 101,7 | |
| Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт | млн. руб. | 1185,0 | 1585,9 | 133,8 | 467,8 | 3,4 раза |
| шт. | 130 | 158 | 121,5 | 131 | 120,6 | |
| Ремонт трансформаторов | млн. руб. | 394,2 | 219,4 | 55,7 | 248,2 | 88,3 |
| Прочая продукция | млн. руб. | 16,0 | 212,8 | 13,3 | 14,3 | 14,88 раза |
По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против 1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г. Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.