Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества (стр. 3 из 4)

№ п/п	Наименование несоответствия	Корректирующее мероприятие	Ответственный	Исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Значительное несоответствие. Сломан сварочный аппарат	Оценить и возместить потери потребителя. Установить причины. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
2	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью устранения обнаруженного несоответствия обнаруженного несоответствия	Возместить потери потребителю. Установить причины и ответственных. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
3	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью установления причины несоответствия	Установить и проанализировать причины несоответствий. Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
4	Способствующее улучшению несоответствие. Разряд сварщика не соответствует уровню выполняемых работ.	Оценить минимальный необходимый разряд для выполнения работы. Рационально распределять человеческие ресурсы.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено
5	Несущественное несоответствие. Нет чистоты и порядка на рабочих местах.	Установить и проанализировать причины несоответствий. Определить возможные последствия несоответствия.Предпринять меры по устранению повторного появления несоответствия.	Руководитель совещания	Мастер участка	7 дней	Выполнено

Разработано

__________ ______________________ ___________

должность подпись, фамилия дата

Согласовано

__________ ______________________ ___________

должность подпись, фамилия дата

Составим опросный лист аудита цеха №1.(См таблица 1)

Таблица 1 Опросный лист

№	Вопросы	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008
1	Как вы обеспечиваете выполнение плана строительно-монтажных работ на участке в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, производственным планом и нормативными документами?	7.5.1
2	Как вы контролируете соблюдение технологической последовательности производства строительных работ и обеспечение их надлежащего качества?	7.5.1
3	Не могли бы Вы пояснить, как производятся при необходимости разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций и замеры объемов строительно-монтажных работ?	7.5.1,8.2.4
4	Как организуется приемка материалов, конструкций, изделий, их складирование, учет и отчетность?	7.5.1
5	Как обеспечивается рациональное использование на участке (объекте) строительных машин, механизмов, транспортных средств, экономное расходование материалов?	6.3
6	Как производится расстановка бригад и не входящих в их состав звеньев и отдельных работников на участке, устанавливается их производственные задания, осуществляется производственный инструктаж?	6.2.2
7	Каким образом выдаются наряды, принимаются законченные работы, выписываются наряды на выполненные работы; оформляются документы по учету рабочего времени, выработки, простоев?	6.2.2,8.2.3
8	Как организуется оперативный учет ежедневного выполнения производственных заданий и поступления строительных материалов, конструкций, изделий?	8.2.3, 8.2.4
9	Как обеспечиваются условия для освоения и выполнения работниками установленных норм выработки?	6.3
10	Как вносится на рассмотрение руководителя предложения по присвоению разрядов работникам, комплектованию количественного и профессионально-квалификационного состава бригад?	8.5.1
11	Как обеспечиваются бригады и работники инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами.	6.2.2
12	Как вы контролируете соблюдение работниками инструкций по охране труда, производственной и трудовой дисциплины?	6.2.2
13	Как проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности при производстве работ?	6.2.2
14	Как обеспечивается ведение журнала учета инструктажа работников?	8.2.3
15	Как обеспечивается применение технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и средств защиты работающих?	6.3
16	Как контролируется обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами?	6.3
17	Какие меры применяются для того, чтобы не допускать присутствия на рабочих местах, в санитарно-бытовых помещениях и на территории участка посторонних лиц?	6.2.2,6.3
18	Как обеспечивается соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных путях, надлежащее содержание и эксплуатацию подкрановых путей?	6.2.2
19	Как проверяется состояние техники безопасности, и принимаются меры к устранению выявленных недостатков?	8.2.3, 8.5.2
20	Каким образом вы участвуете в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве и нарушений правил техники безопасности?	8.4

Произведем оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике ГОСТ Р ИСО 9004-2001.

Составим дополнительные критерии для оценки элемента «Процесс закупок» СМК, для каждого критерия дадим оценку, а затем выведем средний балл уровня развития.

Таблица 2

Процесс закупок

№	Критерии	Рейтинг
1	Закупки и поставки осуществляются на основе данных проектной документации	3
2	Графики разрабатываются в увязке с общим планом проекта и учитывают длительность всех его фаз	2
3	План должен охватывать весь проект в целом	3
4	Выбор места закупок определяется на основе расчета стоимости вариантов	3
5	В плане определяются структуры и лица, ответственные за каждую позицию, подлежащую поставке	3
Средний балл уровня	2,8

Рис. 1 Диаграмма параметров оценки уровня зрелости процесса

Можно сделать вывод о том, что к процессу применяется устоявшийся, формализованный подход.

Произведем оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике оценки соответствия по Д. Харрингтону.

Найдем балл уровня зрелости процесса:

Балл УЗП=5+4+2+2+4+4+4+4=29

Определим уровень зрелости процесса.

Можно сделать вывод о том, что процесс систематически измеряется, конечные ожидания выполняются.

Рис. 2 Диаграмма параметров оценки уровня зрелости процесса

Произведем оценку уровня зрелости элемента «Процесс закупок» СМК предприятия согласно методике ИСО/МЭК 15604-3.

Процессы	Уровни зрелости процесса
	Выполняемый	Управляемый		Устоявшийся		Предсказуемый		Совершенствующийся
	Соответствующие атрибуты
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Закупки	80%	80%	40%	40%	60%	40%	40%	40%	40%

Обозначения: