Отчет по лабораторной работе по Аудиту качества (стр. 2 из 4)

5 Подготовительные

работы на объекте

6 СМР

7 Сдача объекта

заказчику

Подписанный акт - приемки выполненных работ

ВЫХОД

6 Описание процедур процесса

Процесс производства СМР состоит из следующих этапов:

- анализ Рабочего проекта;

- разработка ППР;

- оформление разрешительной документации;

- закупки;

- подготовительные работы на объекте;

- СМР;

- сдача объекта заказчику.

6.1 Анализ Рабочего проекта

Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- проверка соответствия Рабочего проекта с целью обнаружения ошибок, допущенных разработчиком проекта.

По результатам анализа оформляется «Акт соответствия ПСД». В случае наличия замечаний к ПСД Акт направляется заказчику для устранения несоответствий.

6.2 Разработка ППР

Процесс разработки ППР осуществляется в соответствии с КП СМК 03.04-2008 «Разработка технологических карт (ТК) и проекта производства работ (ППР)».

6.3 Оформление разрешительной документации

Ответственным за данный этап является заказчик.

На данном этапе осуществляется:

- оформление разрешительной документации;

- согласование с надзорными органами и эксплуатирующей организацией.

6.4 Закупки

Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник отдела комплектации оборудования и технологического обеспечения.

На данном этапе осуществляется:

- выбор поставщиков;

- оценка поставщиков;

- заключение договоров на закупки;

- осуществление закупок в соответствии с приложением к контракту;

- входной контроль закупленной продукции путем проверки наличия сопроводительной документации и сертификатов на конкретные виды изделий;

- возврат поставщику материалов, оборудования и т.д., не отвечающих требованиям НД.

Результаты контроля регистрируются в «Журнале входного контроля».

6.5 Подготовительные работы на объекте

Ответственным за проведение работ на данном этапе является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- переброска техники;

- подготовка площадки строительства;

- обустройство временных зданий и сооружений, а также площадок под складирование материалов согласно ППР.

6.6 Строительно-монтажные работы

Ответственными за проведение работ на данном этапе является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- выполнение работ в соответствии с требованиями ППР;

- проводится поэтапная приемка работ в соответствии с условиями контракта;

- подготовка исполнительной (текущей) документации.

6.7 Сдача объекта заказчику

Ответственным за проведение работ по данному этапу является начальник цеха (участка).

На данном этапе осуществляется:

- сдача площадки строительства Заказчику;

- сдача исполнительной документации Заказчику.

На данном этапе оформляется «Акт приемки законченного строительством объекта».

7 Ответственность и полномочия

7.1 Начальник цеха (участка) несет ответственность за управление деятельностью, осуществляемой согласно данной карты процесса.

8 Порядок внесения изменений

Решение о внесении изменений принимает владелец процесса. Изменения в текст документа вносятся заменой (добавлением) листов. Внесение в текст небольших поправок допускается только в отдельных случаях.

Каждое изменение, внесенное в документ, должно быть зафиксировано в листе регистрации изменений.

Изменения должны быть внесены во все экземпляры измененного документа.

Остальные требования представлены в документированной процедуре ДП СМК 02.01-2008 «Управление документацией».

Разработано:

Согласовано:

Владелец процесса

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата Изменения	Дата Проверки	Подпись

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия	Дата	Подпись

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «»

_________________

ПЛАН

Проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества

1. Цель аудита: Проверка выполнения требований документации СМК

2. Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 4.1., 8.3., 5.3., 6.2.1, 6.2.2., 6.3)

3. Время проведения аудита:

4. Место проведения аудита: Представитель руководства по качеству.

5.Состав комиссии:

Руководитель группы – Нургалиев А.Ф.

Член группы: Ямалетдинов А.А.

6. Предварительное совещание: 06.02.2009 10 часов 30 мин.

7.Заключительное совещание: 06.02.2009 16 час 30 мин.

Согласовано

Руководитель проверяемого подразделения

_________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

Ф.И.О.аудиторов: Нургалиев А.Ф.

Ямалетдинов А.А.

1.Наименование подразделения: Цех №1

2.Дата аудита:

Описание наблюдения, полученной информации	Ссылка на элемент СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001, документ СМК организации	Выводы
Защита и сохранность собственности потребителя, предоставленную для использования при строительно-монтажных работах	4.1.	Значительное несоответствие. Сломан сварочный аппарат
Осуществление действий с целью устранения обнаруженного несоответствия	8.3	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью устранения обнаруженного несоответствия
Установление и анализ причин несоответствий	5.3.	Значительное несоответствие. Не было предпринято мер с целью установления причины несоответствия
Компетенция персонала в соответствии с полученным образованием, подготовкой	6.2.1, 6.2.2.	Способствующее улучшению несоответствие. Разряд сварщика не соответствует уровню выполняемых работ.
Компетенция персонала в соответствии с полученным образованием, подготовкой	6.3	Несущественное несоответствие. Нет чистоты и порядка на рабочих местах.

Представитель

проверяемого подразделения _______________________

подпись, фамилия

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «»

_________________

О Т Ч Е Т

о результатах аудита системы менеджмента качества

Дата

1 Основание аудита: Программа аудита

2 Цель аудита: Проверка выполнения требований документации СМК

3 Подразделение: Цех №1

4 Аудиторская группа:

5 Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (пункты 4.1., 4.2., 5.3., 5.6., 6.1., 7.1, 8.2.2)

6 Выводы аудита: В ходе проведения аудита были выявлены нарушения требованиям документации СМК.

7 Заключение аудита: Требования СМК не выполняются.

8 Примечание:

Руководитель

аудиторской группы _________________ __________ подпись, фамилия

Члены

аудиторской группы:

___________________________

подпись, фамилия

Руководитель

подразделения ____________________

подпись, фамилия дата получения

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «»

___________

«____»_____________2010 г.

1. Программа внутренних аудитов на 2010 год

№	ФИО аудитора	Дата	Отметка о выполнении
1	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.02.2010	выполнено
2	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.04.2010	выполнено
3	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.04.2010	выполнено
4	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.06.2010	выполнено
5	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.10.2010	выполнено
6	Нургалиев А.Ф. Ямалетдинов А.А.	15.12.2010	не выполнено

Руководитель по внутренним аудитам

Утверждаю

___________________________

должность

_________________Ф.И.О.

подпись

«___»______________200 __ г.

План

корректирующих действий, по результатам

_______________________________________________