Организация, планирование и управление электрохозяйством промышленного предприятия (стр. 2 из 3)

Зная, что средняя трудоемкость ППР энергоцеха составляет от 30 до 70% суммарной трудоемкости ППР всего энергохозяйства, можно найти общую плановую трудоемкость годовых ППР энергетического оборудования и сетей. Будем считать долю электроподразделения в энергохозяйстве преобладающей (30%).

Тогда плановая трудоемкость ППР всего энергохозяйства составит:

Т_р =

чел*ч/год

Данная величина определяет категорию электрохозяйства, в соответствии с которой мы имеем энергетическое хозяйство 4 категории.

3. Планирование численности персонала энергоцеха

Элементы баланса	Эксплуатационный персонал	Ремонтный персонал
1. Календарный фонд времени Ф календ., дн	365	365
2. Нерабочие дни, всего в том числе:	117	117
праздничные	14	14
выходные	103	103
3. Номинальный фонд рабочего времени, Ф ном.	248	248
4. Неиспользуемое время:
а) основной и дополнительный отпуск	28	28
б) невыходы по болезни	4,96	4,96
в) невыходы с выполнением общественных и государственных обязанностей	0,248	0,248
г) отпуск учащихся	1,24	1,24
5. Эффективный (полезный) фонд рабочего времени, Ф эф.	213,552	213,552
6. Коэффициент списочного состава, к с.с.	1,709185585	1,161309658

Весь персонал энергоцеха состоит их четырех категорий: общецеховой персонал, ремонтный, эксплуатационный и оперативный. Общецеховой персонал представляет собой штат руководителей, специалистов и служащих энергоцеха. Численность ремонтного персонала определяется по следующей формуле:

,

где Ф^t_пл – плановый годовой фонд рабочего времени, ч.;

к_вн – коэффициент выполнения норм, планируемый на предприятии для данной категории рабочих.

Численность эксплуатационного (дежурного) персонала определяется по формуле:

.

Коэффициент выполнения нормы определяется через плановую производительность труда. Положим его равным 1.

В результате имеем

ремонтный персонал

эксплуатационный персонал

Для перехода к списочной численности рабочих используется списочный коэффициент: Ксс=1,1613 для эксплуатационного персонала, Ксс=1,71 для ремонтного персонала.

В результате имеем списочную численность:

4. Организационная структура управления электрохозяйством

Имеем 4^ую категорию электрохозяйства.

Эксплуатационный персонал работает в две смены 4 чел. в бригаде. Начальник смены распределяет работу и отвечает за безопасность проведения эксплуатационных и ремонтных работ. Ремонтный персонал 7 чел. в бригаде выходит в дневную смену с 8.00 - 16.00 ч. В бригадах есть бригадир (неосвобождённый) из числа передовых рабочих (электромонтёр 5-го разряда), с надбавкой за руководство.

Ниже представлена организационно-структурная схема управления энергослужбой.

Организационная структура энергослужбы

5. Начисление заработной платы

Годовой фонд заработной платы персонала будет складываться из фонда оплаты труда З , премий П и отпусков О:

Ф_зп=З+П+О, руб

Фонд оплаты труда по тарифу для рабочих - повременщиков рассчитывается по формуле:

З = Т · Ч · Ф эф,

где Т - часовая (дневная) тарифная ставка, руб;

Ч - списочное число рабочих, чел.;

Ф эф - эффективный фонд рабочего времени в часах

где Ф эф =282 дня

Премии составляют 40% от величины Ф_от.

Размер премий за работу в вечерние смены (предшествующие ночной) приняты в размере 20% от тарифного заработка за каждый час работы.

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере.

Доплаты за выполнение государственных и общественных обязанностей приняты равными 0,5% от дневного фонда оплаты труда.

Начисление отпускных происходит по методике бухгалтерского учёта.

Часовая ставка неосвобождённых бригадиров (электромонтёры 5-го разряда) с учётом надбавки за руководство составляет 55 руб/час

Таблица 2. Плановый фонд заработной платы

Профессии рабочих	Разряд	Тарифная ставка, Тс, руб.	Списочное число рабочих, 2 раб. см.	Эффективный фонд рабочего времени, Ф эф, дни	Фонд заработной платы
					Тарифный фонд, З т	Доплаты до часового фонда			Итого часовой фонд, Зд	Доплаты до дневно-го фонда	Итого дневной фонд, Зд	Доплаты до годового фонда
						Премии, П	За работу ночью, Д н	За работу вечером, Д в		За работу в праздничные дни , Пр		Отпуск основной и допол-нитель-ный	Выпол-нение гос. и общест. об.	Итого годовой фонд, З г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отдел главного энергетика
Главный энергетик	85	1	214,505	18232,93	7293,17	-	-	25526,1	-	204208,8	17560,95	1021,044	222790,754
Заместители ГЭ	70	1	214,505	15015,35	6006,14	-	-	21021,49	-	168171,9	14461,959	840,8596	183474,738
Бюро планирования экономики и ППР	70	2	214,505	15015,35	6006,14	-	-	21021,49	-	168171,9	14461,959	840,8596	366949,477
Проектно-конструкторское электробюро	70	3	214,505	15015,35	6006,14	-	-	21021,49	-	168171,9	14461,959	840,8596	550424,215
Теплотехническое бюро	70	2	214,505	15015,35	6006,14	-	-	21021,49	-	168171,9	14461,959	840,8596	366949,477
Вентиляционное бюро	70	1	214,505	15015,35	6006,14	-	-	21021,49	-	168171,9	14461,959	840,8596	183474,738
Итого ИТР	10	1287,03	93309,68	37323,87	-	-	130633,5	-	1045068	89870,743	5225,342	1874063,4
Общий штат ОГЭ	10	1287,03	93309,68	37323,87	-	-	130633,5	-	1045068	89870,743	5225,342	1874063,40
Общецеховой персонал
Начальник электроцеха	65	1	214,505	13942,83	5577,13	-	-	19519,96	-	156159,6	13428,962	780,7982	170369,4
Мастер	62	3	214,505	13299,31	5319,724	-	-	18619,03	-	148952,3	12809,163	744,7614	487518,59
Табельщик	45	2	214,505	9652,725	3861,09	-	-	13513,82	-	108110,5	9296,9735	540,5526	235896,092
Кладовщик	40	1	214,505	8580,2	3432,08	-	-	12012,28	-	96098,24	8263,9764	480,4912	104842,708
Уборщица	30	1	214,505	6435,15	2574,06	-	-	9009,21	-	72073,68	6197,9823	360,3684	78632,0307
ИТОГО	8	1072,525	51910,21	20764,08	-	-	72674,29	-	581394,4	49997,057	2906,972	1077258,82
Ремонтный персонал
Электромонтёр 5-го разряда	5	55	3	214,505	11797,78	4719,11	-	-	16516,89	-	132135,1	11362,968	660,6754	432476,169
Электромонтёр 4-го разряда	4	55	2	214,505	11797,78	4719,11	-	-	16516,89	-	132135,1	11362,968	660,6754	288317,446
Электромонтёр 3-го разряда	3	40	1	214,505	8580,2	3432,08	-	-	12012,28	-	96098,24	8263,9764	480,4912	104842,708
Электромонтёр 2-го разряда	2	40	1	214,505	8580,2	3432,08	-	-	12012,28	-	96098,24	8263,9764	480,4912	104842,708
ИТОГО	7	858,02	40755,95	16302,38	-	-	57058,33	-	456466,6	39253,888	2282,333	930479,03
Эксплуатационный персонал
Электромонтёр 5-го разряда	5	30	2	214,505	6435,15	2574,06	-	1287,03	10296,24	-	82369,92	7083,4084	411,8496	179730,356
Электромонтёр 4-го разряда	4	30	1	214,505	6435,15	2574,06	-	1287,03	10296,24	-	82369,92	7083,4084	411,8496	89865,178
Электромонтёр 2-го разряда	2	25	1	214,505	5362,625	2145,05	-	1072,525	8580,2	-	68641,6	5902,8403	343,208	74887,6483
Бригадир	35	2	214,505	7507,675	3003,07	-	1501,535	12012,28	-	96098,24	8263,9764	480,4912	209685,415
Дежурный смены	35	2	214,505	7507,675	3003,07	-	1501,535	12012,28	-	96098,24	8263,9764	480,4912	209685,415
ИТОГО	8	1072,525	33248,28	13299,31	-	6649,655	53197,24	-	425577,9	36597,61	2127,89	763854,013

Среднемесячная заработная плата.
Профессии рабочих	Заработная плата по тарифу, З т, руб.	Годовой фонд заработной платы, З г, руб.	Премии из ФМП		Всего фонд заработной платы, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
			Ежемесячные премии за перевыполнение плановых заданий	Вознаграждение по итогам работы за год
							1	2	3	4	5	6	7
							Отдел главного энергетика
Главный энергетик	13260,30909	159123,709	63649,48	222773,2	18564,43
Заместители ГЭ	10920	131040	52416	183456	15288
Бюро планирования экономики и ППР	10920	131040	52416	183456	15288
Проектно-конструкторское электробюро	10920	131040	52416	183456	15288
Теплотехническое бюро	10920	131040	52416	183456	15288
Вентиляционное бюро	10920	131040	52416	183456	15288
Итого среднее ИТР	67860,30909	814323,709	325729,5	1140053	95004,43
Количество служащих	10920	131040	52416	183456	15288
Общий штат ОГЭ	78780,30909	945363,709	378145,5	1323509	110292,4
Общецеховой персонал
Начальник электроцеха	10140	121680	48672	170352	14196
Мастер	9672	116064	46425,6	162489,6	13540,8
Табельщик	7020	84240	33696	117936	9828
Кладовщик	6240	74880	29952	104832	8736
Уборщица	4680	56160	22464	78624	6552
ИТОГО	37752	453024	181209,6	634233,6	52852,8
Ремонтный персонал
Электромонтёр 5-го разряда	8580	102960	41184	144144	12012
Электромонтёр 4-го разряда	8580	102960	41184	144144	12012
Электромонтёр 3-го разряда	6240	74880	29952	104832	8736
Электромонтёр 2-го разряда	6240	74880	29952	104832	8736
ИТОГО	29640	355680	142272	497952	41496
Эксплуатационный персонал
Электромонтёр 5-го разряда	4680	56160	22464	78624	6552
Электромонтёр 4-го разряда	4680	56160	22464	78624	6552
Электромонтёр 2-го разряда	3900	46800	18720	65520	5460
Бригадир	5460	65520	26208	91728	7644
Дежурный смены	5460	65520	26208	91728	7644
ИТОГО	24180	290160	116064	406224	33852

6. Планирование величины хозрасчетной себестоимости потребляемой предприятием электрической энергии