| Факторы | Сумма отклонения фактора, руб. | Обозначения | Сумма отклонений рентабельности |
| Выручка от реализации продукции (без НДС и акцизов) | 802968,00 | ΔРопв | 15 |
| Себестоимость реализуемой продукции | 694526,00 | ΔРопс | -14 |
| Коммерческие расходы | 254736,00 | ΔРопкр | -5 |
| Управленческие расходы | - | ΔРопур | - |
| Влияние на рентабельность объёма продаж | ΔРоп | -5 |
Приложение К
Таблица К.1 – Доли конкурентов на рынке профильного погонажа
| Название предприятия | Годовой объём продаж, пог. м. | Доля на рынке, % |
| ООО «Петропрофиль» | 8 420 000,00 | 30,56 |
| Стройбаза Рыбинская | 3 540 000,00 | 12,85 |
| ООО «Европан» | 7 940 000,00 | 28,82 |
| ООО «Евровагонка» | 2 970 000,00 | 10,78 |
| ООО ПФ «Приозерск-Лес» | 4 680 000,00 | 16,99 |
| Итого | 27 550 000,00 | 100,00 |
Таблица К.2 – Цены на дверную коробку и комплектующие ООО «Европан»
| Дверные коробки ламинированые | Цена в рублях за комплект | |||
| 1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
| СД 002 ЕМ 10 (30 х 70мм) | 300 | 290 | 280 | 270 |
| СД 018 ЕМ 10 (30 х 70мм) | 300 | 290 | 280 | 270 |
| СД 019 ЕМ 10 (30 х 70мм) - под уплотнит. | 310 | 300 | 290 | 280 |
| СД 025 ЕМ 10 (36 х 90мм) - под уплотнит. | 580 | 540 | 520 | 500 |
| Наличники ламинированые | Цена в рублях за комплект | |||
| 1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
| СН 001 ЕМ 10 (70х10мм) - полукруг. | 280 | 250 | 235 | 225 |
| СН 005 ЕМ 10 (58 х 10мм) - гладкий | 235 | 205 | 190 | 180 |
| СН 006 ЕМ 10 (70х10мм) - гладкий | 265 | 235 | 220 | 210 |
| СН 014 ЕМ 10 (70х10мм) - фигурный | 300 | 270 | 255 | 255 |
| Доборы ламинированые | Цена в рублях за штуку | |||
| 1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
| СР. 008-2 ЕМ 10 (10х120мм) | 100 | 95 | 90 | 85 |
| СР. 008-4 ЕМ 10 (10х100мм) | 95 | 90 | 82 | 80 |
Таблица К.3 – Цены на дверную коробку ООО «СоюзБалтКомплект»
| Дверные коробки ламинированые | Размер, мм | Количество шт. в упаковке | Цена за комплект, руб. |
| ОД1 | 28х70х2100 | 6 | 380 |
| КОР7 | 30x70x2100 | 6 | 380 |
| КОР4 | 37x85x2100 | 4 | 310 |
| ПМ5 | 70x30x2100 | 6 | 480 |
| МД1 | 28x70x2100 | 2 | 380 |
| ДкПр6 | 30x74x2100 | 4 | 310 |
Таблица К.4 - Система скидок ООО «СоюзБалтКомплект»
| Размер заказа, пог. метров | Размер скидки с цены, % |
| До 1000 | нет |
| До 2000 | 2 |
| До 3000 | 5 |
| До 6000 | 8 |
| До 10000 | 11 |
| До 15000 | 14 |
| До 20000 | 17 |
| От 20000 | 20 |
Таблица К.5 - Цены на дверные коробки компании «Софт Лайн»
| Наименование | Размер | Цена, руб. |
| Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) | 30*70*2100 | 104 руб. |
| Коробка дверная пр. (рейка) | 40*74*2100 | 112 руб. |
| Коробка дверная прямая (МДФ) (серия "эконом") | 24*70*2100 | 88 руб. |
| Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) | 30*74*2100 | 104 руб. |
| Коробка дверная полукруглая (МДФ, рейка) | 30*70*2100 | 104 руб. |
| Коробка дверная пр. (МДФ, рейка) | 30*74*2100 | 112 руб. |
Таблица К.6 - Цены на дверную коробку и комплектующие ООО «Нева-Мастер»
| Наименование | Размер | Цена, руб | ||
| от 300000 руб. | 150-300000 руб. | 30000-150000 руб. | ||
| Коробка Унив. Белая (одинарная) | 600-900 | 385 | 420 | 455 |
| Коробка Унив. Белая (двойная) | 1200 | 418 | 456 | 494 |
| Коробка Унив. (входная) 92 мм | 800 | 561 | 612 | 663 |
| Коробка Унив.Тонированная | 600-1200 | 385 | 420 | 455 |
| Коробка Унив. Шпон (без петель) | 600-1200 | 385 | 420 | 455 |
| Пороги | ||||
| Коробка Унив. Шпон | все | 77 | 84 | 91 |
| Коробка Унив. Белая | все | 77 | 84 | 91 |
| Доборные элементы | ||||
| Брус доборный Шпон (к-т) | 600-900 | 385 | 420 | 455 |
| Брус доборный Шпон (к-т-1200) | 1200 | 418 | 456 | 494 |
| Брус доборный белый (к-т) | 600-900 | 385 | 420 | 455 |
| Брус доборный белый (к-т-1200) | 1200 | 385 | 420 | 455 |
| Наличники | ||||
| Наличник гладкий 5810 (21,30,40) | 58 мм | 43 | 47 | 51 |
| Наличник гладкий 7010 (21,30,40) | 70 мм | 50 | 54 | 59 |
| Наличник фигурный 9000 (грунт) | 70 мм | 46 | 50 | 55 |
| Наличник фигурный 9010 (21,30) | 70 мм | 56 | 61 | 66 |
| Наличник шпонированный | 7*70 мм | 66 | 72 | 78 |
Таблица К.7 - Доли конкурентов на рынке дверного погонажа