Таблица 3
Данные для анализа движения персонала
| показатель | 2006 | 2007 | темп роста, % |
| среднесписочная численность работников | 330 | 302 | -8,5 |
| Принято в течение года новых работников | 25 | 63 | 152 |
| выбыло работников | 53 | 49 | -7,5 |
| уход на пенсию, на учебу, в армию | 5 | 7 | 40 |
| по собственному желанию | 32 | 28 | -12,5 |
| за нарушение дисциплины | 8 | 5 | -37,5 |
| оборот по приему, % | 7,58 | 20,86 | |
| оборот по выбытию, % | 16,06 | 16,23 | |
| общий оборот, % | 23,6 | 37,09 | |
| текучесть кадров, % | 12,12 | 1,09 | |
| коэффициент постоянства кадров, % | 83,94 | 83,77 |
В таблице показаны данные по движению персонала в цехе за 2 года. По сравнению с 2006 годом численность принятых 2007 году в 2,5 раза больше, это связано с заменой техники в цехе, появлением новых транспортных средств. Можно сделать вывод, что хотя в 2007 году численность работников цеха сократилась, также сократились и случаи увольнения по собственному желанию и за нарушения. В процентном выражении снижение случаев увольнений превышают темп снижения численности, поэтому можно предположить, что выросла привлекательность работы в цехе, повысилась заработная плата; а также укрепилась дисциплина
Как видно, количество принятых в 2007 году значительно превышает в процентном отношении число принятых в 2006 году, что связано с выше названной причиной.
Текучесть кадров в 2007 году снизилась по сравнению с 2006, это можно рассматривать как положительное явление, т.к. в 2006 году большинство уволившихся объясняло свое решение недостаточно высокой заработной платой.
Таблица 4
Заработная плата
| № строки | Наименование показателей | 2006 тыс.руб. | 2007 тыс.руб. |
| 01 | Фонд начисленной заработной платы работникам списочного состава | 11605,09 | 13357,52 |
| 02 | Из него персонала основной деятельности | 8202,56 | 9335,16 |
| 03 | Рабочих | 1483,78 | 1874,03 |
| 04 | Служащих | 29,28 | 33,64 |
| 05 | В том числе: Руководителей | 1028,84 | 1180,19 |
| 06 | Специалистов | 860,99 | 934,5 |
| 07 | Начислено по тарифным ставкам, окладам работников списочного состава | 11605,09 | 13357,52 |
| 08 | Контрольная сумма | 11605,09 | 13357,52 |
| 09 | Среднесписочная численность работников | 330 | 302 |
Вывод: Из таблицы видно что, фонд начисленной заработной платы в 2007 году увеличился на 1752,43 тысячи рублей. В процентном соотношении это составляет 1,15%. Среднемесячная заработная плата в 2007 году выросла на 15%, но за анализируемый период было уволено 28 человек, следовательно разница в фонде начисленной заработной платы – незначительна.
Таблица 5
Движение работников и наличие вакансий на 2007 г.
| № строки | Наименование показателей | Всего | В т.ч. персонал основной группы | Категории персонала | |||
| Руководители | Специалисты | Др. служащие | Рабочие | ||||
| 1 | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | 302 | 214 | 17 | 17 | 1 | 53 |
| 2 | Численность работников списочного состава на конец периода | 302 | 214 | 17 | 17 | 1 | 53 |
| 3 | Из них: Рабочие 1-3 разряда | Х | Х | Х | Х | Х | 3 |
| 4 | Рабочие 4-6 разряда | Х | Х | Х | Х | Х | 17 |
| 5 | Рабочие 7 разряда | Х | Х | Х | 33 | ||
| 6 | Женщины | Х | Х | Х | |||
| 7 | Молодежь до 29 лет | Х | Х | Х | |||
| 8 | В т.ч. до 18 лет | Х | Х | Х | |||
| 9 | Лица пенсионного возраста | Х | Х | Х | |||
| 10 | Принято работников всего | 63 | 27 | - | - | - | 36 |
| 11 | Из них: Женщины | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Молодежь до 29 лет | 62 | 26 | - | - | - | 36 |
| 13 | Лица пенсионного возраста | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Выпускники учебных заведений | 15 | 3 | - | - | - | 12 |
| 15 | Выбыло работников, всего | 49 | 22 | - | - | - | 27 |
| 16 | Их них: Уволены за прогулы Нарушения дисциплины | 4 1 | - - | - - | - - | - - | 4 1 |
| 17 | Уволены по собственному желанию | 28 | 14 | - | - | - | 14 |
| 18 | Высвобождены в связи с сокращением численности | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Из строки 53: женщины | Х | Х | Х | |||
| 20 | Молодежь до 29 лет | Х | Х | Х | |||
| 21 | Лица пенсионного возраста | Х | Х | Х | |||
| 22 | Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец отчетного периода | 6 | 4 | - | - | - | 2 |
Вывод: Можно сказать, что среднесписочная численность работников (без совместителей) составляет 302 человека. Из них к категории руководителей относится 17 человек, при чем один из руководителей – это женщина, специалистов – 17 человек, служащие – 1 человек (женщина), а к категории рабочие относится 267 человек. Состав работников цеха несколько помолодел, увеличивается число сотрудников до 29 лет. В автотранспортном цехе на конец отчетного периода число вакантных мест составило 6 – рабочие.